终稿尿素设备工程师岗位属地管理手册.doc

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属地管理手册（设备工程师岗位）塔西南化肥厂尿素装置目录一、设备工程师岗位属地划分 …………………………………1 1、区域属地表………………………………………………1 2、区域属地图………………………………………………1 3、职能属地表………………………………………………1 4、职能属地工作联系表……………………………………2 5. 设备工程师RACI表……………………………………3 二、设备工程师岗位职责与权限 ………………………………5 1、岗位职责与权限…………………………………………5 2、平常工作…………………………………………………6 三、危害辨认 …………………………………………………9 1、区域属地危害…………………………………………9 2、职能属地危害…………………………………………9 3、区域属地风险控制措施………………………………10 4、职能属地风险控制措施………………………………11 5、岗位环保风险及控制措施 ……………………………12 6、职能属地管理风险及控制措施………………………12 四、工作标准……………………………………………………16 1、设备管理工作标准……………………………………16 2、其他工作标准…………………………………………29 3、办公室定置化图片……………………………………30 五、能力评估……………………………………………………32 六、履职考核……………………………………………………35 1、属地履职考核制度 ……………………………………35 2、属地履职考核表 ………………………………………35 一、设备工程师属地划分 1. 区域属地表属地区域办公室属地负责人设备工程师属地管辖设备电脑、办公桌椅、打印机、空调、资料柜 2. 区域属地图北 3、职能属地表属地区域尿素现场、主控室属地负责人设备工程师属地管辖设备静设备77台（其中压力容器47台）、动设备49台（A类设备6台，B类设备2台,C类设备41台）、压力管道219条、行车起重机械4台、电梯1部。属地职能负责车间设备运营和检维修管理工作 4. 职能属地工作联系表（一）车间内部关系车间管理岗位相关工作内容尿素工艺工程师配合工艺工程师完毕工艺安全信息更新，操作规程的修订，操作指标的波动的分析等工作尿素仪电工程师配合仪电工程师完毕仪表、电气等设备的检修工作，更新各类设备电气台账尿素培训师接受培训师安排，完毕设备的变更、检修方案，设备结构等与设备相应的培训工作尿素管理睬计协作会计完毕车间的物资上报工作尿素班组对班组设备运营和操作进行指导、检查、考核岗位相关内容业务直属领导生产副主任接受工作指令、反馈工作情况安全直属领导车间主任接受安全规定，反馈结果（二）专业科室部门名称相关人员工作内容装备科全体接受上级科室的业务指导、监督、检查、考核（三）替岗委托岗位替岗人员替岗规定设备工程师尿素技师、工艺工程师、仪电工程师熟知本岗位的相关工作（详见工作标准）二、设备工程师岗位职责与权限 1. 岗位职责与权限重要职责重要权限职责一：负责车间动、静设备的平常管理 1、负责车间动、静设备运营及维护管理 2、负责车间特种设备管理 3、负责车间设备防腐保温管理 4、负责车间生产设备安装管理 5、负责车间闲置、报废设备管理 6、负责设备管理全过程的安全环保工作 7、负责车间设备事故事件管理 8、负责整改各级HSE审核中与本岗位相关问题审核权监督考核权建议权执行权职责二：负责车间设备检修 1、负责制定车间设备维护检修计划 2、负责车间检修规程的编制 3、负责设备检修过程管理 4、负责设备检维修作业中的安全环保风险管控审核权监督考核权建议权执行权职责三：物资上报与验收 1、掌握车间设备物资的备品备件库存情况 2、负责车间物资计划上报 3、参与物资的招投标 4、参与物资到货验收，负责物资领用 5、负责对现场物资质量情况进行反馈建议权执行权职责四：承包商管理 1、负责与本岗位有关承包商的平常表现评估和月度HSE评价 2、负责承包商工器具入场验收 3、负责本岗位相关高危作业风险管控，监督贯彻风险防控措施，保证作业受控管理建议权执行权职责五：应急管理 1、掌握本岗位的应急职责，参与公司、化肥厂、车间组织的应急演练 2、参与装置突发事故事件的处置知情权建议权执行权职责六：员工培训职责 1、负责车间员工动、静设备结构原理的培训 2、负责车间员工设备操作规程、检维修规程的培训 3、负责车间与本岗位相关的变更后的培训建议权执行权 2. 平常工作序号平常工作日工作 1 天天对动、静设备的运营进行检查，查看各设备的运转参数是否在指标范围之内 2 对于平常中运营的重点参数进行重点关注，保证参数在指标内运营 3 对于运营中设备出现异常情况组织分析，制定出解决措施，对设备检维修 4 将制定的措施落到实处，可以很好的解决并消除设备故障 5 现场走动式管理周工作 1 做好大机组的点检工作 2 特种设备的平常检查和维护工作 3 设备管理平台信息录入 4 准时更新所有的设备记录 5 准时完毕周报的上报工作 6 设备安全检查月工作 1 对班组进行月度考核 2 完毕月报的上报 3 观测与沟通的录入 4 TPMS系统录入月度信息 5 特种设备台账更新（压力管道外部检查表、压力容器、等台账检查更新） 6 设备例会每两周参与一次 7 制定下月的设备大修、项修及维护保养计划，并进行实行季度工作 1 压力管道定点测厚 2 季度材料上报年工作 1 大检修的检修计划的编制工作 2 大检修的材料上报工作 3 大检修的项目讨论 4 组织编写大检修方案，并得到有效的贯彻，并进行审核，上报装备科 5 对项目负责人与协助人进行大检修方案培训 6 完毕自己承担的检修项目 7 特种设备定检（安全阀、电梯等） 8 压力管道外部年度检查 9 制定下一年的设备大修计划，并在来年实行 10 设备购置计划上报不定期工作 1 物资到货验收 2 参与全公司、全厂、车间的各种学习 3 参与物资招标三、危害辨认本岗位重要风险：噪声、滑跌伤害、触电、电离辐射、电气火灾、腰肌劳损、机械伤害、高温烫伤、二氧化碳窒息、氮气窒息、氨刺激中毒、高处坠落。 1.区域属地危害序号重要风险危险点源 1 触电使用用电设备 2 电离辐射计算机及其相关联的设施 3 高空坠物资料柜顶部堆放物品 4 电气火灾电器故障，电路短路打火 5 腰肌劳损久坐，长时间连续办公 2、职能属地危害序号重要风险危险点源 1 触电检查运转设备 2 电离辐射放射源核液位计 3 机械伤害检查、维修、保养设备 4 高温烫伤高温设备管线、蒸汽伴热、高温物料泄漏、排放 5 CO2窒息开停车操作，设备、管道泄漏 6 氮气窒息使用氮气 7 高处坠落巡查、检修设备，安装作业 8 氨中毒开停车操作，设备管线发生泄漏 9 环境污染设备存在跑冒滴漏；设备检维修时废油、废水排放 3.区域属地风险控制措施序号危害因素危害后果控制措施 1 办公设备漏电电伤身体办公设备及连接部件定制化摆放，使用合格电源插座 2 办公设备短路引起电气火灾电源插板、插座应保持清洁，且将其置于不易被水溅到的地方，不得被任何物体所覆盖 3 高空坠物砸伤不得在文献柜的顶部放置重物、锋利物、玻璃等易碎物品或液体容器 4 不良办公行为习惯身体受伤文献柜门不用时应关闭；使用抽屉每次只能打开一个；严禁蹬踏办公桌椅登高；上下楼梯扶扶手 5 长时间连续办公导致人员腰椎疲劳、颈椎疲劳、视力下降、电离辐射避免长时间连续办公，连续工作两小时休息10分钟，电脑显示器下放置托架调整显示器高度，调整视觉，注意保持眼睛与屏幕的距离 4、职能属地风险控制措施序号工作内容重要风险重要控制措施 1 现场设备管理氨刺激中毒进现场观测风向，熟悉逃生路线，配备防氨面具噪音进现场戴好耳塞或耳罩，现场定期进行噪声监测并公示，噪音超标处设目视化提醒牌，避免在噪音超标处长时间工作停留滑跌伤害上下楼梯扶扶手，对积水、结冰的区域进行隔离清理高处坠落高处作业时对的使用全身式安全带高温烫伤现场设备管线有保温，高温部位有目视提醒牌，高温设备检查戴手套。二氧化碳窒息压缩机厂房设计为半敞开式结构；进入设备前进行氧含量检测，合格后方可进入氮气窒息进现场观测风向，站上风口进行作业，使用便携式氧气检测仪；氮气停用时做好阀门的上锁挂签，做到能量隔离机械伤害机泵联轴器处有防护罩，机泵盘车严禁戴手套，自启泵盘车前必须打手动。转动设备检修前，必须做好能量隔离工作，进行断电上锁测试触电机泵电机有接地；电机保养前电机断电上锁挂签做到能量隔离。电离辐射伤害现场设有警示标记，地面有目视提醒线，严禁长时间在附近停留。放射源定期进行辐射量检测并公示 5、岗位环保风险及控制措施序号内容重要风险重要控制措施 1 设备检维修 ⑴明沟废水排放氨氮或COD超标 ⑵固体废物或垃圾随意处置 ⑴按照化肥厂QHSE管理规定做好设备检维修，杜绝跑冒滴漏；出现的隐患不能及时消除时，做好环保风险辨认和防控工作 ⑵正常生产期间设备检维修时，设备相关联的阀门上锁挂签，做到能量隔离，严禁将工艺介质、润滑油排入地沟 ⑶系统长短停时，设备机泵的置换排放严格执行停工方案，严禁随意大排大放 ⑷检维修规程、隐患管控方案预案中应包含环保风险辨认及控制措施 ⑸对检维修中产生的固体废物进行辨识，按照管理规定处置一般固体废物和危险固体废物 6、职能属地管理风险及控制措施序号重要风险重要后果重要控制措施 1 物资上报延迟或错误物资未准时到货或者物资出现问题运营设备的备品备件有健全的台账；物资的上报有计划表并且根据实际情况依年度、季度、月度上报；物资上报时车间副主任及装备科相关人员有审核 2 到货品资不合格物资不能正常使用，影响设备检修物资上报计划对的无误；物资领取时需确认所需要物资的型号、材质且与实际需求一致；物资到货时及时验收保证无缺陷存在，若存在缺陷向装备科反映退货；验货时必须保证证件齐全 3 物资计划未平库物资反复上报，导致车间成本上升严格执行物资上报流程，上报前执行平库操作；物资计划上报时车间副主任负责审核；物资反复上报进行考核 4 未按规定对设备进行点检设备的振值或者温度未得到监控，也许导致设备损坏执行车间点检工作计划；点检内容定期录入设备管理平台、装备科对设备的点检工作有监督、考核 5 点检质量不合格未及时发现设备问题导致设备的损坏严格按照设备点检内容进行设备点检；点检过程中发现数据有误差时及时查清原由，不得乱填、乱写和乱报；发现点检质量不合格时及时向直线领导报告并及时解决 6 检维修计划上报不合理该检未检、过度检修导致成本上升运转设备的实际情况有记录报表；机泵的检维修依据运转时限进行；设备的大检修有计划表，上报前车间副主任审核 7 检修规程不完善导致设备检修内容不完善，检修质量但是关设备的检维修内容依据动静设备的检修标准编写；设备大检修时规程的编写由项目负责人负责编写，设备工程师有审核，装备科相关领导有审核审批；发现问题时及时按标准规定整改并保证上级部门的审核通过 8 对设备的安全检查不到位未及时发现设备存在的隐患，设备带病运营编制安全检查表，明确检查标准；每周检查一次；车间对周检的实行情况进行监督考核 9 对班组的设备检查情况未考核或考核不及时影响班组工作积极性、激励机制失效车间有健全的设备考核依据和流程；考核项未审核时在班组绩效管理系统中有显示；车间主任每周会议有提醒 10 特种设备未定期检查设备带病运营，导致设备损坏或带来违法违规风险各种特种设备有记录台账；设备检查有上报计划并有层层把关；严格执行特种设备管理规定 11 电梯、行车未进行定期保养设备容易出现故障电梯、行车的保养周期有规定、有计划、有审核；保养时间有记录，电梯间有保养目视标签；到期未及时保养时严禁使用 12 设备安装质量不达标设备不能正常运营，运营指标超标设备安装前对新设备有检查；安装时有标准；设备安装完毕后有质量验收，确认资料齐全、准确。投用前安全审查合格后，设备才干投用 13 设备保温存在缺失未及时发现人员烫伤、设备冷凝腐蚀定期对现场设备保温进行检查；现场设备有员工的不间断巡检监控、有干部的走动式管理；现场存在的低标准有登记表；出现保温缺失、损坏时及时补充 14 闲置、报废设备的管理不到位设备丢失，长期不维护保养导致设备损坏执行化肥厂《生产设备闲置报废管理规定》；闲置、报废的设备有记录台账；报废的设备及时上报装备科进行解决；闲置设备有定期维护 15 检修质量不达标设备损坏设备检维修有规程；对承包商的资质有检查；检维修过程有专人监管；设备检维修完有质量验收，有投运前检查，动设备有试车 16 未按规定对员工进行培训员工不了解设备的实际情况，操作中产生安全风险，人身伤害员工的操作技能每年有评估；培训有计划，每年对员工的设备培训不少于10课时；设备变更前规定对员工进行培训 17 变更风险辨认不到位设备变更风险、辨认、防控存在漏掉执行化肥厂《工艺设备变更管理规定》；车间主任有审核，装备科有审核，厂领导有审批四、工作标准 1、设备管理工作标准序号工作内容工作标准 1 二氧化碳压缩机机组平常维护 ⑴台账记录：《动设备台账》、《动设备运转记录》、《设备点检卡》、《机组特护周报》、《密封点台账》 ⑵制度标准：《塔西南勘探开发公司生产装置大型机组特护管理规定》、《机组特护管理规定》、《密封管理规定》、《设备基础资料管理规定》、《转动设备状态监测管理规定》、《润滑管理规定》 ⑶管理规定：①建立动设备台账，每月完毕运转设备运转登记表，每周完毕机组特护周报；②天天班前对机组的运营指标（振值、温度、位移、油温、油压）进行检查，对异常指标进行分析、调整，保证运营正常；③每周一次点检，完毕大机组的数据录入工作，根据点检内容，判断机组运营情况，运用危险与可操作性分析（HAZOP）、故障类型及影响分析等风险管理等工具对异常情况进行分析、讨论，制定整改措施；④每半月参与一次厂级关键机组特护会，对机组情况进行分析；⑤根据化肥厂检修安排，制定机组检修计划，涉及备品备件的物资上报及到货验收、编制检修方案；⑥对操作人员的平常巡检、维护保养工作进行检查，检查操作人员是否按操作规程进行操作，各项记录报表填写是否按规定执行，发现问题及时指导、纠正、考核。 2 四台高压柱塞泵（高压氨泵、高压甲铵泵）平常维护 ⑴台账记录：《动设备台账》、《动设备运转记录》、《设备点检卡》、《机组特护周报》、《密封点台账》 ⑵制度标准：《塔西南勘探开发公司生产装置大型机组特护管理规定》、《机组特护管理规定》、《密封管理规定》、《设备基础资料管理规定》、《转动设备状态监测管理规定》、《润滑管理规定》 ⑶管理规定：①建立动设备台账，每月完毕运转设备运转登记表，每周完毕高压柱塞泵特护周报；②天天班前对泵的运营指标（振值、温度、位移、油温、油压）进行检查，对异常指标进行分析、调整，保证运营正常；③每周一次点检，完毕四台柱塞泵的数据录入工作，根据点检数，据判断机组运营情况，对异常情况进行分析、讨论，制定整改措施；④每半月参与一次厂级关键机组特护会，柱塞泵运营情况进行分析；⑤根据柱塞泵运营时间制定检修计划，涉及备品备件的物资上报及到货验收、编制检修方案；⑥对操作人员的平常巡检、维护保养工作进行检查，检查操作人员是否按操作规程进行操作，各项记录报表填写是否按规定执行，发现问题及时指导、纠正、考核。 3 一般离心泵 ⑴台账记录：《动设备台账》、《动设备运转记录》、《密封点台账》 ⑵制度标准：《密封管理规定》、《设备基础资料管理规定》、《转动设备状态监测管理规定》、《润滑管理规定》 ⑶管理规定：①建立动设备台账，每月完毕运转设备运转登记表；②天天班前对泵的运营指标进行检查，对异常指标进行分析、调整，保证运营正常；③每月一次点检，做好记录，判断离心泵运营情况，对异常情况进行分析、讨论，制定整改措施；④根据离心泵运营时间制定检修计划，涉及备品备件的物资上报及到货验收、编制检修方案；⑤对操作人员的平常巡检、维护保养工作进行检查，检查操作人员是否按操作规程进行操作，各项记录报表填写是否按规定执行，发现问题及时指导、纠正、考核。 4 四台高压设备（合成塔、汽提塔、池式冷凝器、高压洗涤器） ⑴台账记录：《静设备台账》、《密封点台账》 ⑵制度标准：《密封管理规定》、《设备基础资料管理规定》、《固定式压力容器安全技术监察规程》、《仪表设备管理规定》、《锅炉压力容器管理规定》 ⑶管理规定：①建立静设备台账；②天天班前对高压系统运营指标（温度、压力）进行检查，对异常指标进行分析、调整，保证运营正常；③每周联系化验室对四台高压设备检漏孔进行分析，对分析进行记录，出现异常停车进行检修；④每月检查四台高压设备的保温是否完好，做好记录，及时修复；⑤每周联系化验室对成品尿素镍含量进行分析，根据分析评估设备腐蚀情况；⑥每月对设备的安全附件进行检查，出现异常，及时解决；⑦对操作人员的平常巡检、维护保养工作进行检查，检查操作人员是否按操作规程进行操作，各项记录报表填写是否按规定执行，发现问题及时指导、纠正、考核。 5 压力容器管理 ⑴台账记录：《压力容器台账》 ⑵制度标准：《特种设备质量监督与安全监察规定》、《特种设备安全监察条例》 ⑶管理规定：压力容器：①建立压力容器及压力容器附件台账和技术档案台账；②提前1年将压力容器到期检查计划上报装备科，检查合格证到后10天内完毕更新台帐和系统；③每月组织一次压力容器外部检查，每2年组织一次压力容器内部检查；④每年对压力容器上的安全阀进行一次检查并将检查纪录存档；⑤每年对压力表进行一次检查，经校验合格的压力表应有校验合格证；⑥编制车间压力容器检修计划和检修规程，组织项目负责人配合专业检查机构进行检查，并做好记录；⑦压力容器在运营过程中出现问题，及时报告给生产运营科。 6 压力管道管理 ⑴台账记录：《压力管道台账》 ⑵制度标准：《特种设备质量监督与安全监察规定》、《特种设备安全监察条例》、《工业压力管道管理规定》 ⑶管理规定： ①建立压力管道及附件台帐和技术档案台账；②提前1年将压力管道到期检查计划上报装备科，检查合格证到后10天必须更新台帐和系统；③每年至少进行一次在线检查；④每年对压力管道上的安全阀进行一次检查并将检查纪录存档；⑤每年对压力表进行一次检查，经校验合格的压力表应有校验合格证；⑥编制车间压力管道检修计划和检修规程，组织项目负责人配合专业检查机构进行检查，并做好记录；⑦压力管道在运营过程中出现问题，报告生产运营科。 7 行车、电梯管理 ⑴台账记录：《电梯台账》《行车台账》 ⑵制度标准：《特种设备质量监督与安全监察规定》、《特种设备安全监察条例》、《起重、电梯设备管理规定》 ⑶管理规定：①建立电梯、行车台账；②每年配合专业机构对电梯进行一次检查，每两年配合专业机构对起重机械进行一次检查；③每年配合维保单位对行车进行一次维护保养，每15天配合维保单位对电梯进行一次维护保养，并保存维修保养作业报告；④行车、电梯在使用过程中出现问题，报告给装备科。 8 设备安装管理 ⑴制度标准：《塔里木油田设备质量保证手册》、《塔西南勘探开发公司设备管理办法》、《设备安装管理规定》 ⑵管理规定：①按照设备安装管理流程进行设备安装管理；②对设备安装现场进行监督检查，对不符合安装规定不安全施工行为进行制止，并责令整改；③编制设备安装后的试压或试运方案，报装备科审核后进行实行。 9 设备防腐保温管理 ⑴台账记录：《防腐保温记录》 ⑵制度标准：《塔西南勘探开发公司设备管理办法》、《塔西南化肥厂冬季防冻方案》《设备防腐保温管理规定》 ⑶管理规定：①建立防腐保温记录台账；②将防腐保温（冷）项目计划上报给装备科，组织项目负责人进行现场施工管理，定期对设备防腐及保温层进行检查。③每年10月25日前完毕防冻保温培训工作，此期间做好设备管线的防冻工作；④检查确认装置温度较低处和防冻要害部位已设立防冻巡检点，挂巡检牌；⑤对停止使用的设备，要采用防腐蚀措施，如倒空、吹洗、除油等；⑥因工艺操作条件变化对设备腐蚀导致影响时，要制定防腐措施，报装备科、技术审核后实行；⑦每季度对选定的15条压力管道进行定点测厚；⑧设备防腐保温流程。按规定存放检修完毕后及时恢复检修设备、管线拆除保温车间检查、确认保温情况 10 闲置、报废设备管理 ⑴台账记录：《闲置报废台帐》、《设备闲置/报废申请单》、《闲置设备检查表》、《闲置设备调拨申请单》 ⑵制度标准：《炼化公司报废、停用装置（设备）安全环保管理规定》、《塔西南勘探开发公司设备管理办法》、《塔西南勘探开发公司闲置设备管理办法》 ⑶管理规定：①建立闲置报废台帐，有变动时更新台账；②车间有闲置设备须填写《闲置/报废设备申请单》，同时提供设备停用的置换方案，制定危害因素和环境因素的防范措施，报装备科审核后，主管领导审批后执行；③闲置设备需内部调拨时，填写《化肥厂内部闲置设备调拨申请单》上报装备科，装备科批准后办理设备调拨手续，调拨单原车间一份、装备科一份、需要设备的车间一份，签字领取，手续办完后方可调拨设备；④遵照《塔西南勘探开发公司闲置设备管理办法》对闲置设备进行拆除、保管、维护、启用及报废管理。 11 制定设备维护检修计划 ⑴台账记录：《停工大检修计划》、《动设备大修理计划》 ⑵制度标准：《塔西南勘探开发公司设备管理办法》、中石油《石油（化工）厂设备管理规定》、《设备维护检修管理规定》、《异常及可靠性分析的管理规定》 ⑶管理规定：①提前半年编制装置大检修计划，上报装备科；②须短停进行设备检修时，编制短停抢修计划上报生产运营科；③根据设备实际运营状况，编制动设备年度大修理计划，上报装备科。 12 编制车间检修规程 ⑴台账记录：《设备检修规程》、《设备检修方案》 ⑵制度标准：《石油化工设备维护检修规程》、《塔西南化肥厂设备维护检修规程》 ⑶管理规定： ①参与B、C类设备的检修方案的审核工作；②负责编制A类设备检修方案，经车间审核，装备科审核确认后由主管厂领导审批实行；③提前半年对大检修项目负责人进行设备检修方案编写的培训，组织项目负责人进行检修方案的编写，检修方案中必须包含环保方面的内容；④对各设备的检修方案进行审核、汇总。 13 设备检修过程管理 ⑴台账记录：《检修工作票》、《设备检修卡》、《设备检修竣工资料》 ⑵制度标准：《炼化公司生产受控和安全环保24项管理规定制度汇编》、《石油化工设备维护检修规程》、《塔西南勘探开发公司设备管理办法》、《塔西南化肥厂设备维护检修规程》、《工艺设备变更管理规定》 ⑶管理规定：①检修前必须做好安全措施，办理设备检修卡及相关的特种作业票，并保存设备检修卡及检修工作票，熟悉相关高危作业管理规定及标准；②对B、C类设备检修方案的实行、施工进行监督检查，编制试车方案，并按方案规定进行试车；③参照《化肥厂维护检修规程》、设备的使用说明书和具体的检修方案进行设备维护检修的监督管理；④按照《工艺设备变更管理规定》对检修时更换的备品配件要填写同类替换表单，并保存记录；⑤按照设备安装管理流程和《塔西南勘探开发公司闲置设备管理办法》进行新设备的安装和旧设备的拆除；⑥设备的技术改造上报装备科批准；⑦参与作业前工作安全分析；对作业过程中的风险防控措施进行监督检查；⑧组织进行B、C类设备检修的竣工试车验收工作，保存检修施工单位的检修竣工资料；⑨检修前对承包商工用品入场验收，确认工具符合规定；⑩完毕改造及检修后的设备变更记录；每月进行一次承包商平常工作表现评估考核。 14 对班组设备运营、操作考核 ⑴台账记录：无 ⑵制度标准：《尿素车间考核细则》 ⑶管理规定：①设备的运营与维护考核（涉及平常操作、设备运营记录、开停工操作、润滑油系统维护等）；②机械设备完整性考核（所有设备、管线、附件的完整性、承包区卫生情况）；③密封漏点考核（漏点发的发现、登记及解决情况）；④隐患解决考核（对及时发现隐患的班组或个人进行奖励，对当班期间未能及时发现隐患或整改的班组或个人进行扣分）；⑤动设备轴承润滑考核（涉及润滑油温度、压力、油杯液位、润滑油冷却系统）；⑥承包区考核（每月对班组进行一次检查，涉及现场卫生、承包设备的运营情况、问题记录及解决情况）。 15 对动、静设备结构和原理的培训；设备操作规程、检维修规程的培训；与本岗位相关的变更培训 ⑴台账记录：《化肥厂员工岗位培训记录及反映评估登记表》 ⑵制度标准：《炼化公司员工培训管理规定》、《化肥厂员工分层次培训评估管理标准》、《关于印发化肥厂员工培养管理补充办法》 ⑶管理规定：①使员工纯熟掌握岗位业务技能，以提高员工为公司努力工作的技能水平；②平常培训每年不少于20课时；③装置大检修前一个月进行检修方案和管理手册培训；④车间实行新工艺、新技术或使用新设备、新材料时，要重新进行针对性的技术技能培训并留有记录。 ⑤培训流程：前期准备培训实行培训效果拟定培训目的装置现场装置培训室培训需求分析根据培训内容备课平常培训操作类全体员工大检修培训项目负责人和协助人化肥厂员工岗位培训记录及 (反映评估)登记表兼职培训师考核评估表 16 参与车间操作规程编制 ⑴制度标准：《炼化公司生产装置操作规程管理规定》、《塔西南勘探开发公司操作规程管理规定》 ⑵管理规定：①操作规程必须涵盖所有的工艺设备操作，操作规程为安全操作提供充足、明确的指导；②设备分类列表,注明设备名称、代号、规格型号、重要设计性能参数等；③开工规程、停工规程、基础操作规程、专用设备操作规程、预案和方案等规程的操作环节需要严格按照统一的格式编制；④新建装置和改、扩建装置试运转前,需制定《临时操作规程》。开工一个周期进行完善、修订后,经批准后实行。⑤操作规程管理流程： 17 掌握车间设备物资的备品备件库存情况 ⑴台账记录：《化肥厂备品备件库存台账》 ⑵制度标准：《塔里木油田分公司设备备品配件管理的告知》、《物资管理规定》 ⑶管理规定： ①清楚化肥厂物资库存动态，及时与物资供应部沟通；②物资计划上报前先进行平库。 18 车间物资计划上报 ⑴台账记录：《化肥厂物资计划申请台账》、《化肥厂设备购置计划台账》 ⑵制度标准：《塔西南勘探开发公司物资管理细则》 ⑶管理规定： ①物资申请计划统一用SAP系统填报，物资使用单位上报物资计划名称、规格型号、技术参数、质量标准、需用时间及数量；②物资计划分类：从时间上分，有年度、季度、月度和急用料计划;从计划类别上分：三剂、配件、油品、设备购置、低值易耗、普通计划等；③年度物资计划在每年的11月份根据上年度常耗物资消耗规律，编制下年度物资计划；④实行季度计划为主，月度计划为补充的基本原则。季度计划从SAP系统按照11月25号、2月25号、5月25号、8月25号前上报下个季度需求计划；⑤月度计划在每月的25号前上报下月的物资计划；⑥设备购置计划内容涉及：设备选型、估算价格、购置的理由和必要性、以及技术规格书；⑦按标准对的、规范表述物资的名称、规格、型号、产品技术规定等，使用标准规定的法定计量单位。 19 物资招投标 ⑴台账记录：《化肥厂材料招标结果报告》 ⑵管理规定：按规定参与物资的招投标会，招标结束后招标人员及时向装备科返塔西南化肥厂材料招标结果报告和中标厂家的物资采购商务报价单。 20 物资到货验收和领用 ⑴台账记录：《物资质量验收信息单》 ⑵制度标准：《塔西南勘探开发公司设备质量保证手册》、《塔西南勘探开发公司物资管理细则》、《塔西南勘探开发公司采购物资入库质量验收实行细则》 ⑶管理规定：①采购物资名称、规格、型号、数量与计划相符；②外观质量及包装完好、符合采购技术规定；③随货资料齐全完整且与货品一致，并注明有效期限；④随机资料应交资料室保管存档。到货设备应具有如下资料：出厂合格证；设备安装使用说明书或随机图纸四份；设备装箱清单；凡属压力容器设备必须要有压力容器质量证明书；⑤设备到货验收后，在《设备到货验收记录》上签字确认；⑥对材料无“三证”、有保管期限的物资已接近保质期、对于腐蚀严重或已变质的不允许领用；⑦领用材料时，应严格按照物资出库告知单规定填写的内容和规定领料；⑧现场使用结果验证为不合格的采购物资,出具《物资质量验收信息单》。 21 对现场物资质量情况进行反馈 ⑴台账记录：《物资质量信息反馈卡》、《材料使用情况反馈表》 ⑵制度标准：《塔西南勘探开发公司质量管理实行细则》 ⑶管理规定：①对于有质保期的材料，由使用单位根据使用情况，到期后出具《材料使用情况反馈表》；②设备的现场使用验证及通用材料的质量情况，根据验收情况填写《物资质量信息反馈卡》 22 负责设备的变更管理工作（1）台账记录：《变更审批单》（2）制度标准：《工艺设备变更管理规定》（3）管理规定：①当设备、管线、阀门、材料等出现变更的时候，严格执行化肥厂的变更管理规定，按规定完毕变更。 23 设备事故事件管理（1）台账记录：《设备事故事件台账》（2）制度标准：《塔西南化肥厂事件管理规定》《塔西南化肥厂事故管理规定》（3）管理规定：①对装置发生的设备事件填写事件快报,上报装备科。②参与事故事件的调查，对调查报告中整改措施进行贯彻。 2、其他工作标准序号工作内容工作标准 1 本岗位有关承包商的平常表现评估和月度HSE评价（1）台账记录：设备、工具、物料准入证明（2）制度标准：《塔西南化肥厂承包商管理规定》（3）管理规定：①对长期承包商（如新海公司）每月进行一次承包商平常工作表现评估考核，对短期承包商按项目工期进行平常工作表现评估考核，项目工期在7天以下（含7天），天天进行一次承包商平常工作表现评估考核，项目工期在7天以上，每周进行一次承包商平常工作表现的评估考核，对平常工作表现评估的不合格项，由属地主管规定承包商做出整改计划并督促整改②项目结束后（涉及零星项目），应根据承包商平常工作表现评价情况，对项目做出HSE总体评价。 2 承包商工用品入场验收（1）台账记录：设备、工具、物料准入证明（2）制度标准：《塔西南化肥厂现场目视化件管理规定》《塔西南化肥厂事故管理规定》（3）管理规定：①工用品是指脚手架、压缩气瓶、移动式发电机、电焊机、电动工具、检测仪器、手动起重工具、气动（液压）工具、便携式梯子②对承包商工用品检查确认符合规定的规定后方可批准进入装置属地现场，同时填写《设备、工具、物料准入证明》。 3 整改各级HSE审核中与本岗位相关的问题管理规定：①对炼化板块、油田公司、化肥厂QHSE审核中关于机械完整性、投运前审查、质量保证、信息与文献、变更管理等要素的问题进行因素分析和整改，并填写《纠正与防止措施报告》。 4 参与车间应急管理工作管理规定：①掌握本岗位的应急职责，参与公司、化肥厂、车间组织的应急演练。②参与装置突发事故事件的处置工作。 3、办公室定置化图片 3.1资料柜定置化图片 3.2办公桌定置化图片五、能力评估尿素设备工程师“岗位胜任能力”评估及培训需求计划表姓名岗位名称尿素装置设备工程师所在单位塔西南化肥厂尿素装置评估人员工岗位胜任能力评估结果与“学分制”管理的基础学分挂钩：能力需求项（依据岗位能力清单与实际能力水平差距选弱项编制实行计划培训）基础技能学分满分为60分各项配分岗位需求现有水平能力差距评估实际分值权重得分基础学分建议培训方法建议考核方法培训周期能力类型序号内容评估方式 A B C D E F 年身体能力10% 权重 1.1 职业健康体检结果职业健康体检结果 100 3 　　　　 6 　　　　　　　综合能力10% 权重 1.1 本岗位的安全技术规程，技术操作规程，设备使用维护规程。岗位责任制及有关各项规章制度。考试评估 10 3 　　　　 0.6 　　　　　　　 1.2 能运用质量管理方法对本岗位存在的问题制定改善措施并组织实行 20 3 　　　　 1.2 　　　　　　　 1.3 能对动设备和静设备提出改善建议，总结和推广先进经验 20 3 　　　　 1.2 　　　　　　　 1.4 基层服务意识 10 3 　　　　 0.6 　　　　　　　 1.5 学习力与执行能力 20 3 　　　　 1.2 　　　　　　　 1.6 岗位责任心、敬业精神、协调能力 20 3 　　　　 1.2 　　　　　　　储备能力10% 权重 1.1 了解动设备和静设备管理前沿发展方向考试评估 20 1 　　　　 1.2 　　　　　　　 1.2 具有动设备和静设备技术管理标准、检修、质量验收相关知识的培训能力 40 2 　　　　 2.4 　　　　　　　 1.3 动设备和静设备知识储备，可以看懂图纸以及技术说明书、材料规格型号等信息 40 2 　　　　 2.4 　　　　　　　专业能力 30% 权重 1.1 熟悉动设备和静设备检修过程中和质量验收现场沟通评估与笔试 20 3 　　　　 3.6 　　　　　　　 1.2 熟悉动设

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