危险化学品生产企业安全评价实施细则.doc

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危险化学品生产公司安全评价实行细则 XTAP-QMS204-2023 1目的和合用范围为保证本公司对危险化学品生产公司安全评价工作质量得到有效控制，保证评价工作过程和结果符合国家和地方有关法规及文献规定，特制定本实行细则。本实行细则合用于本公司危险化学品生产公司安全评价工作全过程。 2 职责 2.l办公室负责提供对安全评价工作过程中所需要的资金、设施和消耗材料。 2.2办公室文秘人员负责安全评价报告的打印、装订及发放。 2.3办公室档案管理员负责保管安全评价的原始记录和安全评价报告等档案记录。 2.4安全评价部负责安全评价的实行。 2.5安全评价人员负责安全评价报告的编制。 2.6质量负责人和安全评价部负责人负责评价报告的校核。 2.7技术负责人负责审核批准安全评价报告。 3编制依据《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《安全生产许可证条例》《危险化学品生产公司安全评价导则（试行）》 4安全评价内容 1)危险、有害因素 2)生产装置、设施的公司外部周边情况 3)生产装置、设施所在地的自然条件 4)生产过程中固有的危险、有害限度 5)安全生产条件 5安全评价工作程序 1)拟定现状安全评价范围 2)收集、整理安全评价所需资料 3)拟定安全评价采用的安全评价方法 4)定性、定量分析安全评价内容 5)与被评价单位互换意见 6)整理、归纳安全评价结果 7)编制安全评价报告 6安全评价范围根据国家有关规定和被评价单位的实际需要，与被评价单位共同协商拟定安全评价的范围。 7安全评价所需资料 7.1被评价单位和评价单位共同收集、整理被评价单位有关安全生产的各种资料、数据（参见附件1） 7.2搜集、整理生产单位使用的原料、辅助材料，产品、中间产品、副产品，生产过程中产物等物质的物理性质、化学性质和危险性等资料 8安全评价方法 8.1评价方法 8.1.1安全生产条件的安全评价，以安全检查表的方法（参见附件2）为主，其他方法为辅。 8.1.2其他方面的安全评价，根据危险化学品生产的实际情况，可选择国际、国内通行的安全评价方法 8.1.3安全评价单元划分原则根据被评价单位的实际情况和安全评价的需要，按照以下原则划分安全评价单元： a)以危险、有害因素的类别为主划分 b)以装置、设施和工艺流程的特性划分 c)可以将安全管理、外部周边情况分别划分为一个评价单元 9定性、定量分析安全评价内容 9.1危险、有害因素的辨认 a)分析危险、有害因素 b)对危险、有害因素进行分类 9.2分析生产装置、设施的生产单位外部周边情况和所在地自然条件 a)分析生产装置、设施的危险、有害因素对生产单位周边社区的影响 b)分析生产单位周边社区对生产装置、设施的影响 c)分析自然条件对生产装置、设施的影响 9.3安全生产条件的分析 9.3.1管理层 a)分析安全生产责任制情况 b)安全生产管理制度及其连续改善情况 c)分析安全技术规程和作业安全规程及其连续改善情况 d)分析安全生产管理机构的设立和专职安全生产管理人员的配备情况 e)分析重要负责人、分管负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力 f)分析其他管理人员的安全生产意识 g)分析安全生产投入情况 h)分析对从业人员的培训情况 i)分析安全生产的监督检查情况 j)分析事故应急救援预案和调查解决情况 9.3.2生产层 9.3.2.1外部条件 a)分析危险化学品生产是否符合国家和省、自治区、直辖市的规划和布局； b)分析生产装置、设施是否在设区的市规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内； c)危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与生产单位周边社区距离是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定。 9.3.2.2内部安全生产条件 a)分析安全生产责任制的贯彻情况； b)分析安全生产管理制度的执行情况； c)分析岗位操作安全规程（安全操作法）和作业安全规程的执行情况； d)分析从业人员安全生产培训、继续培训和考核情况以及安全操作能力、水平； e)分析设备、设施及其变更设备、设施的检修、维护和法定检查、检测情况及其变更设备、设施的配套措施； f)分析生产工艺及其变更情况； g)分析生产原料、辅助材料及其变更原料、辅助材料的情况； h)分析作业场合及其变更情况和法定监测、监控情况； i)分析职业危害防护设施的设立及其变更设施的检修、维护和法定检查、检测情况； j)分析从业人员劳动防护用品的配备及其检修、维护和法定检查、检测情况； k)分析重大危险源的辨识和已拟定的重大危险源检测、评估和监控情况； l)分析事故应急救援情况。 9.4固有危险限度 9.4.1根据已拟定的危险、有害因素，分析、拟定生产装置、设施的固有危险限度 9.4.2根据已拟定的危险、有害因素，辨识、拟定危险目的和重大危险源 9.5预测也许发生的危险化学品事故后果 10整理、归纳安全评价结果 10.1符合《危险化学品生产公司安全生产许可证实行办法》规定的各项安全生产条件 10.2不符合《危险化学品生产公司安全生产许可证实行办法》规定的各项安全生产条件及其依据的具体条款 10.3存在的事故隐患、隐患的风险限度（按高、中、低分类）和紧迫限度 10.4危险化学品事故的预测结果（最坏、一般） 11安全生产对策及建议 11.1根据国家有关安全生产法律、法规、规章和标准规定提出相应的对策措施，同时可根据国内外实际情况提出提高安全生产条件的建议 11.2提出相应整改措施的建议 11.3提出危险化学品事故应急救援预案的修改意见及其建议 12安全评价结论 12.1根据安全评价结果，作出可接受限度的结论 12.2针对安全评价结果，作出采用何种措施后的可接受限度结论 12.3作出假设整改计划实行后的可接受限度结论 13安全评价报告 13.1安全评价报告重要内容 ⒈编制说明 ⒉被评价单位概况 ⑴被评价单位基本情况 ⑵被评价单位危险化学品生产工艺、装置、储存设施等基本情况 ⒊安全评价的范围 ⒋安全评价程序 ⒌采用的安全评价方法 ⒍危险、有害因素分析结果 ⒎定性、定量分析安全评价内容的结果 ⒏对也许发生的危险化学品事故的预测后果 ⒐对策措施与建议 ⒑安全评价结论 13.2安全评价报告附件 ⒈危险、有害因素分析过程 ⒉定性、定量分析过程 ⒊对也许发生的危险化学品事故后果的预测过程 ⒋平面布置图、流程简图、防爆区域划分图以及安全评价过程制作的图表 ⒌安全评价方法的拟定说明和安全评价方法简介 ⒍被评价单位提供的原始资料目录 ⒎法定检测、检查情况的汇总表 13.3安全评价报告格式 ⒈布局 ⑴封面（参见式样1） ⑵封二（参见式样2） ⑶安全评价工作人员组成（参见式样3） ⑷安全评价机构资质证书复印件 ⑸编制说明 ⑹目次 ⑺非常用的术语、符号和代号说明 ⑻正文（安全评价报告重要内容） ⑼附件 ⒉字号、字体 ⑴正文标题 ①章、节标题分别采用3号黑体、楷体字 ②项目的题采用4号黑体字 ⑵正文内容 ①文字表述部分采用4号宋体字 ②表格表述部分可选择采用5号或者6号宋体字 ⒊纸张、排版 ⑴纸张采用A4白色胶版纸(70g以上) ⑵排版左边距28mm，右边距20mm，上边距25mm，下边距20mm ⑶章、节标题居中，项目的题空两格 ⒋印刷除附图、复印件等外，双面打印文本 ⒌封页用评价单位公章对安全评价报告进行封页 14安全评价报告编制完毕后，安全评价人员应将评价过程中的技术资料、原始记录等有关文献装入档案袋，填写报告提交凭条，将安全评价报告的电子文档和档案袋一同提交质量负责人进行校核，校核合格后由质量负责人提交技术负责人审核批准。 15技术负责人审核批准后，告知办公室文秘人员取走报告档案存档，打印装订报告。 16告知委托单位领取安全评价报告。 17记录执行本实行细则产生并保持以下记录： ——危险化学品生产公司评价报告 ——安全评价报告提交凭条 ——报告发放台帐附件1 安全评价所需资料清单一、被评价单位概况（一）基本情况（二）危险化学品生产工艺、装置、储存设施等基本情况二、被评价单位外部资料（一）所在地的自然条件资料（二）周边道路交通和交通管制示意图（三）周边的重要场合、区域，基础设施，单位分布情况（四）被评价单位周边24小时人口居住和活动分布情况三、安全生产管理资料（一）岗位设立及责任制文献（二）公司管理机构设立及职责文献（三）安全生产管理制度（四）公司操作规程（五）安全生产管理机构和专职安全生产管理人员的设立和配备文献（六）安全生产管理档案、记录（七）事故应急救援工作情况 ⒈应急救援组织或应急救援人员的设立或配备的文献 ⒉危险化学品事故应急救援预案 ⒊其他生产安全事故应急救援预案 ⒋重大危险源应急预案 ⒌应急预案演练记录（八）事故管理情况 ⒈3年内发生的事故调查解决情况报告 ⒉对发生事故接受教训情况四、从业人员资料（一）重要负责人培训考核情况表及证书（二）安全管理人员培训考核情况表及证书（三）特种作业人员培训考核情况表及证书（四）其他从业人员培训考核情况表五、设备、设施资料（一）生产系统 ⒈重要设备、设施清单 ⒉设备、设施运营记录 ⒊设备、设施变更情况 ⒋设备、设施维护、保养、检修记录（二）辅助系统 ⒈储存设施 ⑴储存设施清单 ⑵储存设施运营记录 ⑶储存设施变更情况 ⑷储存设施维护、保养、检修记录 ⒉公用工程（水、电、气、风等） ⑴公用工程清单 ⑵公用工程运营记录 ⑶公用工程变更情况 ⑷公用工程维护、保养、检修记录 ⒊通讯、报警装置、设施 ⑴通讯、报警装置、设施清单 ⑵通讯、报警装置、设施运营记录 ⑶通讯、报警装置、设施变更情况 ⑷通讯、报警装置、设施维护、保养、检修记录（三）消防系统 ⒈消防设施清单 ⒉消防设施配置图 ⒊消防设施运营记录 ⒋消防设施维护、保养、检修记录六、工艺技术资料（一）平面布置图（二）工艺流程图（三）工艺规程（四）1年内的生产运营记录（五）工艺变更情况七、物料资料（一）生产原料、辅助材料，产品、中间产品、副产品，生产过程中产物，废物的物理性质、化学性质和危险性资料（二）生产原料、辅助材料，产品、中间产品、副产品，生产过程中产物，废物的数量（三）生产原料、辅助材料、中间产物、产品、副产品、废物的分布情况（四）生产原料、辅助材料的变更情况八、厂房等建筑工程资料（一）厂房等建筑工程清单（二）进行消防设计的建筑工程的公安消防机构消防验收文献九、作业场合资料（一）作业场合清单（二）作业场合的检查检测报告（三）职业危害防治措施清单（四）从业人员劳动防护用品配备和维护、保养情况（五）有害因素检查检测资料（有毒、粉尘、噪声、高低温、射线等）十、安全设施管理资料（一）安全设施清单（二）安全设施的检查检测报告（三）安全设施维护、保养情况十一、重大危险源管理资料（一）重大危险源清单；（二）重大危险源检测、评估报告（三）重大危险源的监控措施情况十二、事故应急救援管理资料（一）器材、设备配备清单；（二）应急救援器材、设备维护、保养、检修记录（三）医疗救护情况附件2 安全检查表提醒一、安全检查项目的设定（一）除安全生产管理和外部条件外，对每一个评价单元的从业人员、设备和设施、工艺方法、物料和材料、作业场合等5个方面的安全生产条件设立检查项目（二）其他安全生产事项二、填写内容（一）重要按照本导则第九部分第（三）条的规定，检查、判断安全生产条件是否符合《危险化学品生产公司安全生产许可证实行办法》及国家有关安全生产法律、法规、规章和标准的规定（二）依据国家有关法律、法规、规章和标准的条款（三）分析实际情况三、安全检查表（一）每一个评价单元编制一个安全检查表（二）参考格式（见下表）被评价单位名称序号填写内容检查项目检查结果依据实际情况备注 1 安全生产条件是/否或有/无国家有关规定和标准的具体条款事实记录说明 2 式样1　安全评价报告封面式样安全评价报告被评价单位重要负责人：被评价单位经办人：被评价单位联系电话：（被评价单位公章）年　　月　　　日式样2　安全评价报告封二式样被评价单位名称安全评价报告评价机构名称：资质证书编号：法定代表人：审核定稿人：评价负责人：（安全评价机构公章）年　　月　　　日式样3　安全评价工作人员组成式样安全评价工作人员组成姓名资格证书号签字备注负责人成　员编制人审核人参与安全评价的专家名单姓名职称专业所在单位注：本表格不能满足需要时，可另行附页。

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