化工企业安全标准化档案台帐表格.doc

化工公司安全标准化的台帐和档案
一、台帐和档案目录
1、安全生产会议及安全活动台帐。
2、安全生产教育培训台帐。
3、安全生产检查台帐。
4、安全生产隐患排查治理台帐。
5、安全生产事故管理台帐。
6、安全生产责任制考核与奖惩台帐。
7、职业健康台帐。
8、劳动防护用品台帐。
9、应急预案台帐。
10、特种设备（含安全附件）、建筑物防雷和设备防静电检测台帐
11、重要分责任、管理人员和特种作业人员培训、取证台账
12、易制毒管理台账。
13、特种作业审批台帐。
14、风险评价台帐。
15、安全生产法律法规和标准档案。
16、安全生产责任制档案。
17、安全生产管理制度档案。
18、安全生产操作规程档案。
19、安全评价档案。
20、危险化学品档案。
21、承包商和供应商档案。
22、上级政府、部门文献档案。
23、公司文献档案。
二、台帐和档案的内容
1、安全生产会议及安全活动记录台帐
1）定期召开的安全生产工作会议。涉及：会议告知、会议签到表、会议议程、会议记录、会议纪要等。
2）安全活动记录要填写活动名称、地点、时间和活动主题、内容等。
安全活动内容:学习安全文献、通报、安全规章制度；学习安全技术知识、职业健康知识；典型事故事故案例分析；组织各种安全知识竞赛；安全生产月活动等；
2、安全生产教育和培训台帐
1）全年安全生产教育培训计划；
2）公司级的教育培训记录 ；
3）平常安全教育培训记录 ；
安全教育培训记录涉及：安全教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容。
3、安全生产检查台帐
涉及：平常安全生产检查记录、专项整治检查记录。具体记录公司安全生产检查情况（每月一次大检查，除此之外还要按照专业特点、根据季节变化、节假日前以及特殊作业的规定，开展各专项检查；安全生产检查记录涉及：检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完毕时间等）。
4、安全生产隐患排查治理台帐
涉及：安全生产隐患排查记录及隐患整改记录情况。
5、安全生产事故管理台帐
涉及：1）各类事故资料情况。具体记录所发生的各类事故，涉及火灾、爆炸、泄漏、交通、人身和其他事故；2）按照“四不放过”原则，对事故因素及责任分析，应吸取的教训、采用的防范措施和负责人的解决意见等，人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等记入台帐。）
6、安全生产工作考核与奖惩台帐
涉及：1）公司安全生产责任制考核细则；2）公司各级负责人安全责任制考核情况和奖惩情况记录；3）公司的表彰文献。
7、职业健康安全台帐
涉及：1）公司职业危害因素的分布情况；2）公司作业场合职业危害因素申报情况；3)公司作业场合职业危害因素检测报告；4）公司作业场合职业危害因素分析评价报告；5）公司接触职业危害因素人员名单及职业健康检查记录（记录定期对员工体检的医院名称、体检时间、姓名、性别等）。
8、劳动防护用品台帐
涉及：1）公司劳动防护用品配备标准；2）公司特殊劳动防护用品配备清单和“三证一标志”的复印件。
9、事故预案台帐
涉及：1）公司指定的生产安全事故应急预案；2）应急预案的评审记录；3）公司应急预案的发布文献；4）公司应急预案演练及评价记录。
10、特种设备（含安全附件）、建筑物防雷和设备防静电检测台账。
涉及：1）检测清单；2）检测报告复印件。
11、重要负责人、安管人员和特种作业人员培训、取证台账。
涉及：1）公司重要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员培训、考核、持证任职的记录和管理人员资格证的复印件；2）公司特种作业人员培训、考核、复审、持证上岗记录和特种作业人员操作证的复印件；
12、易制毒管理台帐。
涉及：1）购买审批表和购买协议；2）入库、出库及库存数量清单；3）使用时间、投料数量清单。
13、特种作业审批台帐。
涉及动火、进入受限空间、登高、抽查盲板等特种作业审批表。
14、风险评价档案。
涉及：1）危险源和重要危险源辨识清单；2）风险分析及风险控制。
15、安全生产法律法规和标准档案。
1）国家发布和新修订的安全生产法律、法规和规章汇编；2）国家和行业制定的安全生产标准汇编。3）发布符合性法律法规、标准及其他规定的告知；3）修订符合性法律法规、标准及其他规定的告知
16、安全生产责任制档案
每年年初公司与上一级人民政府签订的安全生产责任书及公司各级负责人层层签订的安全生产责任书。
17、安全生产管理制度档案
公司制定、修订的各项安全生产管理制度汇编和发布、修订安全生产管理制度告知的文献。
18、安全操作规程档案
公司制定、修订的各个岗位工种的安全操作规程和发布、修订安全操作规程告知的文献。
19、安全评价档案
1） 公司危险化学品储存、使用项目，涉及新、改、扩建设项目和技术改造项目的安全预评价、安全设施设计专篇、安全验收评价报告；2）公司每三年一次的安全现状评价报告。
20、危险化学品档案
涉及：1）公司使用、储存的危险化学品的名称、年使用量、使用部门清单；2）使用、储存的危险化学品的安全技术说明书和安全标签；3）危险化学品目录。
21、承包商和供应商档案。
1）经营单位和运送单位的资质；2）购买和运送协议；3）危险化学品车辆道路运送证和驾驶员、押运员从业资格证。
22、上级政府、部门文献档案。
省、市、区人民政府关于安全生产的文献。
23、公司文献档案。
公司关于安全生产的文献。
三、台帐和档案的表格

安全生产会议登记表

会议名称

会议时间

会议地点

主持人

参与会议人员签到表
NO
部门
姓名
职务
NO
部门
姓名
职务
1

11

2

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3

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4

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6

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会议的重要内容

安全生产活动登记表

活动名称

地 点

时 间
年 月 日 时
主持人

应参与人数
人
实到人数
人
记录人

参与活动人员签到表
NO
部门
姓名
NO
部门
姓名
NO
部门
姓名
1

11

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二、安全生产活动主题：

三、安全活动重要内容（贯彻上级精神、学习法规制度、 安全生产月活动、安全知识竞赛、分析事故隐患等情况）

安全教育培训登记表

培训名称

地 点

日 期
年 月 日
讲 师

参与培训人员签到表
应到人数 人
实到人数 人
缺席人数 人
NO
部门
姓名
NO
部门
姓名
NO
部门
姓名
1

11

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培训内容：
培训效果评价：

评价人： 时间：

安全检查及隐患整改登记表

检查类型

受检部门名称

检查时间
年 月 日
参与检查
人员

检
查
内容：

存
在
的
隐
患

整
改
意
见

整改完毕时间

整改负责人

复
查
意
见

复查人署名 复查时间
检查人署名： 被检查部门负责人署名：
注：检查类型可填写为：定期安全检查、专项安全检查、突击安全检查、隐患整改复查。

冬季专项安全检查表
检查人员： 检查时间： 年 月 日
序号
检查内容及标准
检查方法
检 查 结 果
1
水管、物料管道是否有防冻保暧措施。
现场检查

2
蒸汽管道的保温是否完好。
现场检查

3
储罐防冻保暧的措施是否到位。
现场检查

4
搭建的防雨棚等建筑物加固能否防强风及防大雪的能力。
现场检查

5
路面是否采用防滑的防护措施。
现场检查

6
各种易冻设备、设施是否采用防冻措施
现场检查

7
各管道、阀门、液位计旋塞等无锈蚀、堵塞现象
现场检查

8
车间内无跑、冒、滴、漏及积水现象
现场检查

9
电气设备防止小动物的进入。以免导致断路跳闸事故的措施是否贯彻。
现场检查

10
变（配）电室的电缆沟、电缆隧道、电缆进户管等处设有防止小动物和地下水的措施。
现场检查

11
室外电机、按钮、供电线路有防水措施，无漏电现象
现场检查

12
各危险化学品罐区、装置静电接地符合规定
现场检查

13
也许泄漏有毒气体等危险化学品区域、岗位通风良好。
现场检查

其他安全隐患：

检查单位负责人署名： 被检查单位负责人署名：

夏季专项安全检查表
序号
检查内容及标准
检查方法
检查结果
1
加强生产作业场合的通风、降温工作，防止易燃易爆气体积聚，避免发生火灾，爆炸事故。
现场检查

2
进入作业现场的车辆是否装装有防火罩。
现场检查

3
作业现场有无明火作业，作业是否附合规范，有无违规行为。
现场检查

4
作业现场有机溶剂的存防是否符合规定的规定。
现场检查

5
生产设备（塔、容器、机泵、换热器）的外壳跨接是否完好，静电接地是否牢固
现场检查

6
储存有机溶剂的场合是否对储罐、包装桶、仓库采用通风降温或水淋等降温措施
现场检查

7
作好职工的防暑降温工作，防止作业人员中暑
现场检查

8
建筑物防雷和设备防静电装置是否符合防雷防静电的规定。
现场检查和相关检测报告

9
灭火器、消火栓等消防设施是否完好。
现场检查

10
消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅。
现场检查

11
露天焊切割作业人员应是否使用遮阳伞等遮阳设施。
现场检查

其他安全隐患：

检查人员： 检查时间： 年 月 日
检查单位负责人署名： 被检查单位负责人署名：

综合安全检查表
检查人员： 检查时间： 年 月 日
序号
检查内容
检查依据
检查规定
检查结果
符合
不符合及重要问题

1
是否签订安全目的责任书，并进行考核。
《安全标准化》4.1.2.3
层层签订安全目的责任书，并进行考核。

2
是否认期召开安全生产会议，并有记录。
《安全标准化》4.1.3.1
建立安全生产领导小组，定期召开安全生产会议，并做记录。

3
是否建立岗位安全生产规章制度和安全操作规程。
《安全生产法》第四十五条，
建立健全安全生产规章制度和岗位安全操作规程，并贯彻。

4
是否认期对员工进行安全教育培训，并有记录。
《安全生产法》第21条
定期对员工进行安全教育培训，并建立培训台账。

5
班组是否认期开展班组安全活动，并有记录。
《安全标准化》4.4.5
班组应结合安全生产实际，定期开展班组安全活动，并做记录。

6

是否建立生产设施台帐，对生产设施进行规范化管理。
《安全标准化》4.5.2
贯彻生产设施管理制度，建立台帐，并定期检查和维护保养。

7
是否建立特种设备和特种作业人员台帐和档案，定期检测。

《安全标准化》4.5.2
贯彻特种设备和特种作业人员管理制度，建立台帐和档案，定期检查和维护保养。

8
关键装置和重点部位是否认期进行检查和维护保养，承包人是否认期参与安全活动。
《安全标准化》
4.5.3
关键装置和重点部位应建立档案和管理台帐，定期进行检查和维护保养，承包人定期参与安全活动。

9
检维修作业现场是否做到“工完、料净、场地清”。
《安全标准化》
4.5.4
检维修作业现场应做到“工完、料净、场地清”。

10
各种防护器具是否认点存放，定期校验和维护。
《安全标准化》4.8.3
各种防护器具应定点存放，并有专人保管，定期校验和维护。

11
是否认期对生产活动进行安全隐患检查，并及时进行隐患整改。
《安全生产法》第十七条
分厂应定期组织进行安全检查，并做检查记录，并及时消除隐患。

12
是否建立隐患整改台帐。
《安全标准化》4.10.3
应建立隐患整改台帐。

13
是否有交接班记录，记录是否按规定填写。
《安全标准化规范》4.1.1.4
制定交接班制度，各班组按规定进行交接班，并有交接班记录。

14
各班是否认期进行安全巡检，并有安全巡检记录。
《安全生产法》第三十八条
制定安全巡检制度，各班应定期安全巡检，并做好安全巡检记录。

其他安全隐患：

检查考核意见：
检查单位负责人：
被查班组现场人员： 被查部门负责人：

应急预案演练记录
演练项目名称

演练时间

演练地点

演练组织部门

组织人员

演练观摩人员

参与演练人员签到表
NO
部门
姓名
NO
部门
姓名
NO
部门
姓名
1

11

21

2

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3

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演练内容描述

演练评价

事 故 隐 患 登 记 表（ 年度）
检查
日期
受检部门
(单位)
隐患情况
整改措施
整改完
成时间
检查人
整改负责人
验收人

工 伤 事 故 登 记 表

_______________事业部（部门）___________车间_________班组 编号____________________
事故发生日期：________年_____月_____日_____时_____分 事故发生地点：_________________________
重要因素分析：_________________________
姓 名
伤亡情况（死、重、轻）
性别
年龄
工种
工龄
受过何种
安全教育
歇工
日数
附注

事故具体通过和因素：
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
防止事故反复发生的措施：
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
单位负责人_______________ 制表人_______________ 填报日期__________年______月______日

工 伤 事 故 报 表
_______________________事业部（部门）___________________车间_______________班组
事故发生日期___________年_________月_________日________时________分
事故发生地点____________________________ 姓名__________________ 伤亡情况（死、重、轻）
事故慨况______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
防止事故反复发生的措施____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________有关负责人的解决情况______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
制表人______________________
单位负责人_____________________________ 填报日期__________年________月________日

特种设备检测登记表
序号
设备使用单位
设备名称
型号（使用证号）
检测报告编号
检查日期
下次检查时间
1

2

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管理人员培训登记表
序号
部门名称
姓名
证件类别
证件编号
发证时间
下次培训时间
1

2

3

4

5

6

7

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9

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特种作业人员培训登记表

序号
部门名称
姓名
性别
出生年月
参与工作时间
文化限度
工种
发证时间
复审时间
有效期
证书编号

安 全 生 产 费 用 投 入 台 帐

单位名称：
年 度：

登记人（签字）： 负责人（签字）：

安全生产费用投入明细表
安全投入明细
安全投入金额（元）
备注
一季度
二季度
三季度
四季度
年度合计
一、安全教育培训费：

1、安全管理人员培训费

2、特种作业人员培训费

3、员工三级安全教育培训费

4、其它安全培训费

二、劳保用品配备费用：

1、一般劳动防护用品购置费（工作服、鞋、手套、口罩等）。

2、特殊劳动防护用品购置费（安全帽、防护手套、防护口罩等）。

3、其它劳动防护用品购置费（防静电服、防毒面罩、防化服、正压式空气呼吸器）。

三、消防设施管理费用：

1、消防箱及水带水枪、报警及喷淋系统等消防设施购置与更换费。

2、灭火器、应急照明灯、疏散指示灯、阻火器、手报按钮等消防器材购置费。

3、其他消防设施购置与维护费。

四、安全隐患整改费用：

1、用于生产安全事故隐患整改而发生的各种费用。

五、特种设备及附件检测费：

1、特种设备检测费（电梯、锅炉、压力容器、叉车等）。

2、安全附件检测费（安全阀、压力表、温度计等）。

六、安全评价费用：

1、可行性有就报告的编制费、安全预评价、安全设施设计、验收安全评价费等。

2、职业健康安全预评价、效果评价费。

安全投入明细
安全投入金额（元）
备注
一季度
二季度
三季度
四季度
年度合计
3、专家评审费。

4、安全征询、应急管理征询费。

七、安全设施设备购置、安装与维护费：

1、安全工器具购置费。

2、安全设施费（通风、除尘、降噪工程或改造费用）。

3、安全防护装置及联锁、报警、通讯、监测等设施的购置与检测、维修费用。

4、逃生安全梯、防护平台、栏杆的安装与维护费。

5、应急电源、电源切断器、安全阀、止回阀等的购置、安装及维护费用。

6、可燃气体检测，温度、液位、流量、压力控制报警的安装及维护费用。

八、安全生产应急费用：

1、安全生产应急预案编制及评审费。

2、应急救援设备、器材购置费。

3、应急救援演练支出的费用。

九、安全标记标志及安全宣传费（元）：

1、安全警示标志、安全标记、宣传标语、管道色标等购置与制作费。

2、安全生产法规标准与工具书、安全资料与宣传画、横幅购置费。

十、从业人员的职业健康检查及保护费用（元）：

1、员工体检费（涉及岗前、岗中、离岗体检费）。

2、从业人员的保健和防暑降温费用。

十一、安全管理费（元）：

1、安全会议费、重大安全活动费等。

2、安全管理人员的工资、差旅费、办公费等。

3、安全生产奖励费等。

4、员工的工伤保险费（涉及安全生产责任险）。

安全投入明细
安全投入金额（元）
备注
一季度
二季度
三季度
四季度
年度合计
十二、工伤事故解决所发生的费用（元）：

1、医疗、补贴及救济、歇工及工资。

2、丧葬及抚恤、善后解决等费用

十三、其它发生的安全生产费用（元）:

1、

2、

3、

易制毒化学品管理台帐

易制毒化学品品名
使用单位
购买日期
数 量
使用日期
数 量
库存数量
经办人
审批人
备注

接触职业危害因素人员职业健康检查名单汇总表
日期： 年 月 日
序号
作业场合名称
工种
职业危害因素名称
总人数
女工（人）
职业健康检查项目
接触职业危害因素人员名单
1

2

3

4

5

6

7

审批人： 制表人：