标准化台账填写说明.doc

安全生产标准化台账填写说明

为有效指导贵公司按照标准化的规定完善相关记录台账，特编制本《安全生产标准化台账填写说明》，贵公司各相关岗位人员应按照本填写说明认真填写各类台账，填写注意事项如下：
1、贵公司应将我们提供应贵公司的《安全生产标准化台账公司填写样表》中样表部分需单独打印出来装订成册，形成独立的记录台账，如：《安全会议记录》。
2、所有台账记录中涉及人名的需要本人签字确认不得代签。
3、本填写说明只对重点、难点项进行补充说明。
4、所有台账中的“备注”栏可以不填，用于特殊情况的补充说明。
5、部分台账或工作票是在涉及此项工作时才填写，若目前未涉及则不填写。
6、台帐填写前，请仔细阅读该台帐相应的制度（见制度汇编）。
7、本台账若与公司原有台账类同的，公司可沿用原有的台帐。
8、公司可以根据公司的实际管理运营情况对本台账进行适当调整，以便于公司管理为目的，但一些重要要素不得缺失。
9、若公司对台账进行了调整，请及时同我们技术人员联系，便于我们调整《制度汇编》中的台账，保证我们装订成书的《制度汇编》中的台账和公司运营的一致。
10、若填写过程中，有什么疑问可随时和我们技术人员联系。

目 录
第一部分 安全生产目的 1
安全生产目的考核台账 2
第二部分 组织机构和职责 6
安全会议记录 6
安全管理人员记录台账 7
第三部分 安全投入 9
2023 年安全经费投入计划 9
安全经费投入审批表 10
安全经费投入台帐 12
工伤事故台账 14
工伤事故伤害报告表 16
第四部分 法律法规与安全管理制度 17
公司合用的安全生产法律法规、标准记录台账 17
安全操作规程及安全规章制度评审表 18
变更申请表 19
变更验收表 20
消防器材记录台账 21
消防器材检查表 22
第五部分 教育培训 23
公司、部门、班组安全教育卡 23
安全培训记录 24
安全培训记录台账 25
人员培训持证台账 26
第六部分 生产设备设施 27
设备检修工作票 27
生产区域工作联系单 28
事故紧急抢修单 29
设施报废申请单 30
特种设备记录台帐 31
特种设备安全附件台帐 32
特种设备作业人员登记台帐 33
特种设备使用单位定期自行检查记录 35
第七部分 作业安全 36
交叉作业互保联保协议 36
交叉作业告知单 37
作业许可证 38
倒闸操作票 46
“三违”人员记录 47
工作危害分析（JHA）登记表 48
危险辨识、风险评价与风险控制措施表 50
第八部分 隐患排查 51
平常安全检查登记表 55
节假日安全检查登记表 57
季节性安全检查登记表 (夏季四防) 58
季节性安全检查登记表 (冬季四防) 59
综合安全检查登记表 60
安全隐患报告登记表 62
安全隐患限期整改告知书 63
安全隐患整改台帐 64
第九部分 危险源监控 65
危险源记录台账 65
重大危险源记录台账 66
第十部分 职业健康 67
劳动防护用品发放标准 67
劳动防护用品台账 68
劳动防护用品发放领用清单 69
第十一部分 应急救援 70
突发事件应急物资储备台账 70
第十二部分 事故报告和调查解决 71
事故分析报告 71
第十三部分 绩效评估和连续改善 72
公司安全生产标准化自评报告 72
自评扣分点及因素说明汇总表 73

第一部分 安全生产目的

安全生产目的考核台账
考核人： 考核时间：
被考核部门
考核情况
年度控制事故指标
被考核部门意见
备注
死亡事故
重伤事故
轻伤事故
人事行政部
考核目的
0/人次
0/人次
0/人次

财务部
考核目的
0/人次
0/人次
0/人次

产品开发部
考核目的
0/人次
0/人次
1/人次

实验拦截部
考核目的
0/人次
0/人次
1/人次

考核结果

电装部
考核目的
0/人次
0/人次
1/人次

考核结果

质量管理部
考核目的
0/人次
0/人次
1/人次

考核结果

市场质量部
考核目的
0/人次
0/人次
1/人次

考核结果

安全生产目的考核台账
考核人： 考核时间：
被考核部门
考核情况
年度控制事故指标
被考核部门意见
备注
死亡事故
重伤事故
轻伤事故
设备工艺部
考核目的
0/人次
0/人次
1/人次

考核结果

生产车间
考核目的
0/人次
0/人次
3/人次

考核结果

物流部
考核目的
0/人次
0/人次
1/人次

考核结果

采购部
考核目的
0/人次
0/人次
0/人次

考核结果

销售部
考核目的
0/人次
0/人次
0/人次

考核结果

此表填写说明：1. 装订规定：此表可单独装订成册，也可使用时打印填写，但填写完后应及时归档保存。
2. 填写频次：季度或年度考核时填写。
3. 填写部门：负责考核的部门，通常为负责安全管理部门（如安全环保部）
4. 内容填写：
1）被考核部门，应涵盖公司所有的部门（涉及后勤、行政、财务等）；
2）考核目的根据公司的《安全生产目的分解》填写；
3）考核人通常为安全管理部门的负责人，公司可根据公司具体情况拟定考核人。

第二部分 组织机构和职责
安全会议记录
主 题

会议地点

会议时间

会议主持人

参会人员

会议内容：

记录人：
备注：

此表填写说明：
1. 装订规定：此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保存。
2. 填写频次：召开安全会议时填写。
3. 填写部门： 各级负责，公司级由办公室或安全管理部门负责、车间级由车间安全员负责、班组级由班组长负责。
4.. 内容填写：
1） 参会人员：可直接由参会人员直接在会议记录上署名，也可此外填写签到册；
2） 会议内容：如实简要记录。

安全管理人员记录台账
序号
姓名
所在岗位
性别
学历
职称
证书类型
证书编号
复训日期
备注
1
张三
总经理
男
本科
工程师
重要负责人

2
李四

男
本科
注册安全工程师
安全管理人员

3
…

此表填写说明：
1. 装订规定：无需单独装订成册。此表平常记录可建立电子版登记表格，但考评时应填写一份记录完整的打印出来，便于考评检查。
2. 填写频次：人员有变化时，随时调整。
3. 填写部门：安全管理部门（如安全环保部）。
4.. 内容填写：
1） 职称：工程师、助理工程师、注册安全工程师、助理注册安全工程师，无职称则不填；
2） 培训证： 以安监局颁发的为准，分“重要负责人”和“安全管理人员”两类；
3） 复训日期：安监局颁发的安全培训合格证规定取证后，每年进行一次复训。

第三部分 安全投入
2023 年安全经费投入计划
单位（部门）：
序号
项目名称
实行内容
预计效果
预计投入
（万元）
使用单位
实行单位
计划完
成日期
1
安全培训教育
重要负责人、安全管理人员培训（总经理、分管安全的副总、4位安全管理人员）

取得安全管理资格证
0.48
安全环保部
安监局
2023.3.9
2
劳保用品
安全帽、安全带、劳保手套
加强员工安全防护
3.0
生产部
采购部
2023.2.25
3
安全设施

4
安全隐患治理

5
安全检查

6
应急救援演练

此表填写说明：
1. 装订规定：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版登记表格，但经公司讨论拟定后应打印一份存档，考评时应打印一份。
2. 填写频次：此表由各部门每年12月份填写后，交安全管理部门（如安全环保部）汇总。
3. 填写部门：需要安全投入的各部门，安全管理部门（如安全环保部）负责汇总上报公司。
4.. 内容填写：参照《安全投入保障制度》填写。

安全经费投入审批表
编号：04-AQ-09

申请单位
综合管理中心
申请时间
2023年12月8日
项目名称
安全标准化现场整改费用

申请目的
完善现场安全隐患的整改，符合安全标准化的规定

实行方案
由综合管理中心根据慧能公司提出的隐患，提出整改方案，在有采购不采购整改所需要的东西，有设备部负责整改

预计实行后的效果
完毕现场隐患整改，减少现场员工的作业隐患。
经费预算
3万元
申请单位主管领导（签字）

申请单位经办人（签字）

综合管理中心
意见

主管（签字）：
年 月 日
财务部门
意见

主管（签字）：
年 月 日
公司领导
意见

总经理（签字）：
年 月 日
备 注

注：本表一式三份，审批结束，申请单位、综合管理中心、财务部门各存一份。

安全经费投入审批表
编号：04-AQ-08

申请单位
综合管理中心
申请时间
2023年12月1日
项目名称
安全标准化征询费

申请目的
帮助公司建立安全标注化体系

实行方案
邀请惠能公司到公司协助综合管理中心，建立安全标准化

预计实行后的效果
改变公司目前的安全现状，安全责任制进一步贯彻，按照国家邀请顺利通过安全标准化。
经费预算
2万元
申请单位主管领导（签字）

申请单位经办人（签字）

综合管理中心
意见

主管（签字）：
年 月 日
财务部门
意见

主管（签字）：
年 月 日
公司领导
意见

总经理（签字）：
年 月 日
备 注

注：本表一式三份，审批结束，申请单位、综合管理中心、财务部门各存一份。

安全经费投入台帐
序号
单位（部门）
项目名称
项目内容
投入金额（万元）
负责人
完毕日期
备注
1
综合管理中心
安全标准化征询费
完善现场安全隐患的整改，符合安全标准化的规定
2
杜毅
2023年12月8日

2
综合管理中心
安全标准化现场整改费用
帮助公司建立安全标注化体系
3
杜毅
2023年12月20日

此表填写说明：
1. 装订规定：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版登记表格，但每年年终应打印一份存档，考评时应打印一份。
2. 填写频次： 投入时填写。
3. 填写部门： 公司级的安全投入由财务部门和安全管理部门填写，各部门的安全投入由各部门填写。
4.. 内容填写：认真如实填写。

重庆凯特动力科技有限公司
工伤事故台账

姓名
性别
工种
文化
限度
事故时间
事故地点
事故类别
伤亡部位
工伤认定情况
经济损失
（万元）
事故发生因素
备注
张维
男
操作工
高中
2023年11月06日09:00
热磨房
责任事故
左脚根部
——
0.01
2023年11月06日09:00,生产部动力系统热磨房，员工张维在进行拉动周转车的工作中因一时不慎被周转车底部铁皮割伤左脚根部。

此表填写说明：
1. 装订规定： 无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版登记表格，但每年年终应打印一份存档，考评时应打印一份。
2. 填写频次： 发生工伤事故时填写。
3. 填写部门：全公司的由安全管理部门汇总填写，各部门填写本部门的工伤事故。
4.. 内容填写：
1）事故类别：按照《公司职工伤亡事故分类》(GB 6441—1986)分类进行填写，共分20类。一般工商贸公司重要为以下类别：物体打击、车辆伤害 、机械伤害 、起重伤害 、触电、淹溺 、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。
2）工伤认定情况：以劳动部门的工伤认定情况为准，不构成工伤等级的则不填。

工伤事故伤害报告表
单位名称

法定代表或
重要负责人姓名

单位性质

是否参与工伤保险

单位地址

邮政编码

受伤害职工姓名

参与工作时间

工 种

用工形式

事故发生时间

事故发生地点

伤害部位

伤害限度

事故发生
通过及结果

负责人签字：

年 月 日
就诊医疗
机构及初步
诊断意见

单位
解决
意见

单位（盖章）：

年 月 日
备注

此表填写说明：发生工伤时，向主管部门报告时填写，本次标准化可不填。

第四部分 法律法规与安全管理制度
公司合用的安全生产法律法规、标准记录台账
序号
名称和编号
生效日/最新修订日
颁布部门
合用条款
合用部门
备注

此表填写说明：
1. 装订规定： 无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版登记表格，但每年年终应打印一份存档，考评时应打印一份。
2. 填写频次： 收集到新法规时填写。
3. 填写部门： 各部门，安全管理部门负责汇总。
4. 内容填写： 认真如实填写。

安全操作规程及安全规章制度评审表
评审时间：2023.11.10
评审地点：公司会议室
参与评审人员：张三、李四….

评审组长：张三
序号
不符合描述
评审及修改意见
1
《安全培训管理制度》中培训时间未达成规定
公司重要负责人和安全生产管理人员初次接受安全生产教育和培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。新上岗员工初次接受安全生产教育和培训时间不得少于40学时，每年再培训时间不得少于16学时。
2
无《安全投入保障制度》
增长《安全投入保障制度》
3
无《辨认和获取合用的安全法律法规、标准及其它规定管理制度》
增长《辨认和获取合用的安全法律法规、标准及其它规定管理制度》

评审组长意见：
尽快对以上问题进行修改完善。

评审组长签字：张三
2023.11.10
注：1.正常情况下，每年对公司的安全操作规程及管理制度的符合性、有效性、可操作性进行一次评审，并出具符合性评价报告。
2.当采用新技术、新材料、新工艺时，或者发生工艺变更时，及时进行修订。

此表填写说明：
1. 装订规定： 无需单独装订成册。每次评审时打印出来使用，但填写完毕后应及时归
档保存。考评时应准备几份。
2. 填写频次： 评审时填写。
3. 填写部门： 负责组织评审的部门填写。
4. 内容填写： 认真如实填写。
变更申请表
编号：
变 更 的 项 目

申请人所在部门

申请人

职务（职称）

日期

变 更
说 明
及
技 术
依 据

风 险
分 析
情 况
及
控 制
措 施

申 请
单 位
领 导
意 见

审 批
部 门
意 见

主 管
领 导
签 字

备 注

此表填写说明：
1. 装订规定： 无需单独装订成册。每次需打印出来使用，但审批完毕后应及时归
档保存。考评时可不准备。
2. 填写频次： 有变更时填写。
3. 填写部门： 有变更的部门填写。
4. 内容填写： 认真如实填写。

变更验收表
编号：
变 更 的 项 目

项目所在
单位

组 织 验 收 单 位

日 期

验
收
组
成
员
姓 名
所 属 单 位
职务（职称）

验收意见（附验收报告）：

验收负责人签字：
主管领导审查意见：

签字：
需要沟通的部门：
单位（或部门）
签字
单位（或部门）
签 字

此表填写说明：
1. 装订规定： 无需单独装订成册。每次需打印出来使用，但审批完毕后应及时归
档保存。考评时可不准备。
2. 填写频次： 有变更时填写。
3. 填写部门： 负责验收的部门填写。
4. 内容填写： 认真如实填写。

消防器材记录台账
序号
工段（部位）
消防器材类型
规格
数量
负责人
备注

此表填写说明：
1. 装订规定： 无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版登记表格，但每年年终应打印一份存档，考评时应打印一份。
2. 填写频次： 有变化时填写。
3. 填写部门： 各部门负责记录本部门的，消防管理部门负责记录全公司的。
4. 内容填写： 认真如实填写。

消防器材检查表
检查人： 检查时间：
序号

检查项目
工段（部位）
消防器材类型
灭火器
消防栓
安放位置是否对的
外观观测是否完好
是否失效
部件配置是否齐全
接头连接是否渗漏
维护保养记录卡是否如实填写

此表填写说明：
1. 装订规定：此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保存。
2. 填写频次：每月一次（每月应进行一次检查）。
3. 填写部门： 各部门负责检查本部门的，消防管理部门负责检查全公司的。
4. 内容填写： 认真如实填写。

第五部分 教育培训
公司、部门、班组安全教育卡
姓 名

出生年月

性别

入司时间

健康状况

工种

公司
教育
内容摘要：
1、有关安全生产法律、法规，国家及行业标准简介;
2、公司有关安全生产有关规章制度;
3、有关防火,防爆,防毒,防尘,急救常识等安全技术知识;
4、安全防护和劳动保护用品的选用及使用方法;
5、公司安全生产特点和正反两方面的经验;
6、本行业内发生的重大伤亡和设备事故实例及导致事故的重要因素;
7、公司方针目的及分解,考核等;安全标准化资料及有关规定;岗位作业风险评估。
教育时间：从20 年 月 日到 月 日共 学时
考试成绩：
教育负责人签字：
部门
（车间）
教育
内容摘要：
1、本公司生产车间安全生产特点;机械设备状况特点；
2、公司各项安全技术操作规程;本公司产品生产工艺流程;生产车间防止事故的措施；
3、生产车间对安全生产的有关规定;生产车间常用的劳保用品的对的使用;生产车间常用消防器材的对的使用；
4、危害辨认,风险评价及风险控制程序;生产区域工作危害分析;各生产岗位风险及控制措施;
5、危害辨认,风险评价及风险控制程序;生产区域工作危害分析;动火分析;检修作业风险分析;配电室工作危害分析
教育时间：从20 年 月 日到 月 日共 学时
考试成绩：
教育负责人签字：
班组
教育
内容摘要：

教育时间：从 月 日到 日共 学时
考试成绩：
教育负责人签字：
受教育
人意见

签字：
年 月 日
教育主管
部门意见

签字：
年 月 日

此表填写说明：
1. 装订规定：无需单独装订成册。每次需打印出来使用，但培训完毕后应及时归
档保存。考评时应准备一部分。
2. 填写频次：有新上岗从业时填写。
3. 填写部门： 安全管理部门填写公司级的，车间、班组负责填写各自的。
4. 内容填写： 认真如实填写。

安全培训记录
编号：
培训项目

培训部门

培训时间

主讲人

组织记录人

应到人数

实到人数

缺勤人数

培训
重要
内容

参与
培训
人员

请假人员名单

安全环保部门检查意见

检查人：
备注

此表填写说明：
1. 装订规定：此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保存。
2. 填写频次： 培训时填写。
3. 填写部门： 各部门负责填写本部门组织的培训，安全管理部门或办公室负责全公司的培训。
4.. 内容填写：
1） 参会人员：可直接由参培人员直接在会议记录上署名，也可此外填写签到册；
2） 其它内容：认真如实填写。
安全培训记录台账
填表单位： 填表日期：
序号
培训类型
培训日期
培训项目
培训记录编号
培训主讲人
参与培训人员
备注

注：1. 培训类型分新员工培训（三级）、换岗、久假复工培训、消防培训、职业健康培训等。2.参与培训的人员采用描述方式表述。

此表填写说明：
1. 装订规定：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版登记表格，但每年年终应打印一份存档，考评时应打印一份。
2. 填写频次： 培训时填写。
3. 填写部门： 各部门负责填写本部门组织的培训，安全管理部门或办公室负责全公司的培训。
4.. 内容填写：
1）培训类型:分新员工培训（三级）、换岗、久假复工培训、消防培训、职业健康培训等。
2）参与培训的人员采用描述方式表述，如全体员工。
3） 其它内容：认真如实填写。

人员培训持证台账
填表单位： 填表日期：
序号
姓名
资格
类型
身份证号
证书编号
发证机关
发证日期
证书
有效期
复审
日期
备注

注：含特种作业人员、特殊岗位人员培训持证情况记录。

此表填写说明：
1. 装订规定：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版登记表格，但每年年终应打印一份存档，考评时应打印一份。
2. 填写频次： 注册领证时填写。
3. 填写部门：各部门负责填写本部门作业人员持证记录，安全管理部门或人力资源部门负责全公司的人员持证的记录。
4.. 内容填写：认真如实填写

第六部分 生产设备设施
设备检修工作票
编号：
检修班组： 工作负责人： 附页 张
工作班人员（共 人）：
工作内容和工作地点：
设备名称：
计划工作时间： 月 日 时 分至 月 日 时 分
安全措施
贯彻情况

审核无误
工作票
接受
告知执行
安全措施
已执行
具有
开工条件
签发人：

接票人：
许可人：
措施执行人：
值长：
月 日 时 分
月 日 时 分
月 日 时 分
月 日 时 分
月 日 时 分
许可开工时间： 月 日 时 分
工作许可人： 工作负责人：
工作负责人变更为 ，变更时间： 月 日 时 分，
工作票签发人：
工作票延期至 月 日 时 分
工作票负责人： 值长或值班负责人：
竣工时间： 月 日 时 分
工作许可人： 工作负责人： 值班负责人：
备 注：

此表填写说明：
1. 装订规定： 无需单独装订成册。每次检修时打印出来使用，但填写完毕后应及时归
档保存。考评时应准备几份。
2. 填写频次： 需检修时填写。
3. 填写部门： 负责检修的部门填写。
4. 内容填写： 认真如实填写。

生产区域工作联系单
编号：
工作（施工）单位：
工作负责人（监护人）：
工作（施工）人员（共 人）：
工作地点：
工作内容：
计划工作时间： 月 日 时 分至 月 日 时 分。
工作负责人（监护人）：
批准工作时间 月 日 时 分至 月 日 时 分。
工作地点所辖部门许可人：
一般安全注意事项及施工单位自理的安全措施
√
必须由工作地点所辖部门采用的安全措施
√

措施已执行，注意事项已明确！
工作负责人：
安全措施已执行！
工作许可人：
月 日 时 分许可开工。 工作许可人： 工作负责人：
月 日 时 分工作结束，施工现场已清理干净. 工作负责人：
施工现场确已清理干净，安全措施已恢复！ 工作许可人：
备 注：

此表填写说明：
1. 装订规定： 无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归
档保存。考评时可不准备。
2. 填写频次： 需联系时填写。
3. 填写部门： 需要申请联系的部门填写。
4. 内容填写： 认真如实填写。

事故紧急抢修单
编号：
检修班组： 抢修工作负责人：
抢修工作班人员（不含工作负责人，共 人）：
抢修工作内容和工作地点：
应采用的安全措施
贯彻情况

上述安全措施已所有执行。
具有抢修开工条件！
安全措施执行人：
月 日 时 分
值班负责人：
月 日 时 分
许可抢修开工时间： 月 日 时 分
工作许可人： 月 日 时 分
抢修工作负责人报告抢修工作结束，抢修班人员已所有撤离。
抢修工作负责人：
月 日 时 分
工作许可人：
月 日 时 分
备注：

此表填写说明：
1. 装订规定： 无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归
档保存。考评时可不准备。
2. 填写频次： 需抢修时填写。
3. 填写部门： 需要抢修的部门填写。
4. 内容填写： 认真如实填写。

设施报废申请单
编号：
设施名称

设施
编号

起用时间

型号规格

原价格

报废申请人

报
废
原
因

申请人： 日期：
使
用
部
门
意
见

负责人： 日期：

审
核
意
见

负责人： 日期：

批
准
意
见

批准人： 日期：

备
注

此表填写说明：
1. 装订规定： 无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归
档保存。考评时可不准备。
2. 填写频次： 设备报废时填写。
3. 填写部门： 报废设备所属部门填写。
4. 内容填写： 认真如实填写。

特种设备记录台帐
登记日期: 年 月 日
序号
设备名称
设备
类别
型号
规格
出厂
编号
使用
证号
注册编号
制造厂家
内部编号
使用状态
安装位置
下次检查日期
备注

此表填写说明：
1. 装订规定：此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保存。
2. 填写频次： 有变化时填写。
3. 填写部门： 特种设备管理记录部门填写。
4.. 内容填写：认真如实填写。

特种设备安全附件台帐
登记日期: 年 月 日
序号
附件名称
型号
规格
出厂编号
制造厂家