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柳州市局（公司）协议签订监管流程图市公司营销中心市局内管办区局公司领导审批主管领导审批主管领导审批厂家到货网上拟定每月协议分解协议执行调整、变更协议增补、调剂半年采购计划（预案）营销中心领导审批核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查下达购进计划区局审批柳州市局（公司）扫码入库、到货确认、协议付款监管流程图厂家营销中心物流中心财务科内管办区局货源核收到货准运证及协议进行网上到货确认在分销系统录入卷烟品种数量协议准运证收货单整理归档厂家到货检查准运证、协议等手续卷烟扫码填写卷烟入库登记本开入库单卷烟入库入库单整理归档（异常）异常根据入库单付货款整理装订凭证（不批准购进）内管办报送区局审核登录系统，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查核算入库单并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查审核备案天天登入分销系统核对录入情况查看入库单归档情况，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查查看归档情况，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查每月检查付款凭证，收款单位是否与协议单位相符，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查检查财务系统内资金往来情况并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查审核同意购进审核备案柳州市局（公司）卷烟货源分派监管流程图营销中心内管办配送中心填写《卷烟周转数调整审批表》系统上锁定，进行电话访销审核《卷烟周转数调整审批表》内管员每日登陆系统查看货源分派变动情况，与盘存表核对，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查抽查当天访销情况，监督是否按货源分派进行访销，填写《卷烟访销情况监督检查表》存档备查盘存表柳州市局（公司）卷烟促销监管流程图营销中心市公司领导配送中心内管办营销中心提交卷烟促销方案，加盖部门公章，填报《新品卷烟上市审批表》，送内管办审核营销中心组织卷烟促销方案的实行，将促销时间、地点等情况列表报送内管办市公司领导审批、签字配送中心根据新品促销方案进行配送内管办接到《卷烟促销审批表》后，在一个工作日内完毕审核，并在方案审批表上签署意见，交营销中心内管办实地核算促销卷烟是否按投放方案进行销售。填写《卷烟促销情况监督检查表》归档备查柳州市局（公司）新品卷烟上市监管流程图营销中心市公司领导配送中心内管办营销中心提交新品上市方案，加盖部门公章，填报《新品卷烟上市审批表》，送内管办审核营销中心组织新品卷烟上市方案的实行，将选址、投放情况列表报送内管办市公司领导审批签字配送中心根据新品上市方案进行配送内管办接到《新品卷烟上市审批表》后，在一个工作日内完毕审核，并在方案审批表上签署意见交营销中心内管办实地核算新品卷烟是否按投放方案进行销售。填写《新品卷烟上市情况监督检查表》存档备查柳州市局（公司）超量供货监管流程图客户营销中心局（公司）领导配送中心内管办客户提出超量供应书面申请营销中心综合部在2个工作日内完毕审核手续，送内管办复核营销中心按超量户审批文献进行供货营销中心每月5号前完毕《超量客户月报表》局（公司）领导对客户申请进行审批配送中心按供货流程对超量客户进行送货内管员对客户提出超量申请进行调查复核。复核通过后报送局（公司）领导审批内管员每月及时登陆分销系统核对数据，审核《超量客户月报表》实地核算超量客户库存量、配送量，了解供货情况是否符合规定，填写《超量供货情况监督检查表》存档备查柳州市局（公司）卷烟调剂监管流程图营销中心城区局内管办营销中心填报《卷烟调剂月报表》报送内管办客户经理进行卷烟调剂营销中心领导审批营销中心客户经理填写《卷烟调剂申请》专卖市管员进行现场监督卷烟调剂后1个工作日内，市管员将《卷烟调剂单》报送市局内管办内管员审核《卷烟调剂月报表》，按10%的比例实地调查核算卷烟品种、数量、调剂因素及调剂程序是否符合规定，填写《卷烟调剂情况监督检查表》归档备查柳州市局（公司）应急订单监管流程图客户营销中心配送中心内管办客户提出书面应急申请表营销中心综合部对订单进行初步审核，填写审批表营销中心领导审批营销中心每月5日前完毕应急订单相关资料整理工作，提交《应急订单月报表》报送内管办配送中心按审批订单实行供货内管员审核审批手续是否完善内管员审核《应急订单月报表》，登录分销系统核相应急订单品种、数量，实地核算卷烟配送情况，了解应急补货因素，查看补货程序是否符合规定，填写《应急订单情况监督检查表》存档备查柳州市局（公司）滞销卷烟解决监管流程图退货处理降价处理内管办营销中心公司领导区局审核相关手续检查销售情况，填写《滞销卷烟情况监督检查表》归档备查拟定滞销卷烟与厂家办理退货手续准运证、退货协议、审批文献报送内管办存档备查拟定滞销卷烟销售报公司领导批准报送公司领导批准区局审批区局审批柳州市局（公司）特殊客户供货监管流程图客户各部门配送中心营销中心内管办特殊客户提出申请，出示证明核算、审批申请原始凭证交营销中心根据审批情况发货整理审批单及证明，进行归档，每月5号前填写《特殊客户供烟月报表》报送内管办将发货卷烟录入分销系统内管员及时对原始凭证及报表进行核对，登陆分销系统核对相关数据，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查柳州市局（公司）库存管理监管流程图配送中心仓库内管办库存管理仓库管理员每日填写仓库手工帐本，及时准确录入分销系统并将出库手续整理归档仓库月末提交《分库卷烟品牌购销存表》及各种出库凭证给内管办核查仓库每周提交各种出库凭证及手工帐本给内管办核查内管办抽查卷烟出库凭证是否齐全，查阅仓库手工帐本及分销系统《分库库存表》，将网上卷烟库存数与实际出库数、库存数进行核对，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查内管办月末核查各种出库凭证是否齐全，仓库实地核对卷烟库存情况，制作《手工盘点表》与《公司日报盘存表》卷烟库存数相核对，，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查柳州市局（公司）卷烟配送监管流程图营销中心配送中心客户内管办协调电访部核查订单电话录音电访部因素客户不批准调剂由客户经理调剂订错卷烟卷烟出库检查打码到条，核对品种、数量，送货到户有无误误配送员向管理员反映情况改变配送地址无资金、关门、无人接货订单有误卷烟退库解决客户批准调剂客户签字确认，整理配送单据客户因素不同意配送员将卷烟交客户验收署名内管员每月对配送单签字情况进行核查并实地对客户卷烟配送情况进行调查，填写《内部专卖管理监督检查表》及《零售户卷烟配送情况监督检查表》存档备查将需改变配送地址情况报送内管办审核同意内管员对卷烟退库情况进行核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查内管员对卷烟调剂情况进行核查柳州市局（公司）卷烟退库监管流程图营销中心配送中心客户内管办协调电访部核查订单电话录音客户经理调剂订错卷烟配送员配送过程中卷烟未能送达向管理员报告未能送达因素订单有误无资金、关门，无人接货电访部有误综合管理员填写《卷烟退库单》报公司领导审批配送员将卷烟及配送单据交仓库保管员核对，仓库保管员核对无误后在配送单据上签收并将卷烟入库综合管理员作系统退库解决并与仓库保管员核对，完毕退款手续，填写卷烟退库解决结果并署名客户不接受卷烟调剂客户接受卷烟调剂内管办审核《卷烟退库单》是否经公司领导签字审批。填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查内管办审核配送单据是否经仓库保管员核对签收，实地调查卷烟入库情况并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查登录分销系统核查配送部门是否将退库情况录入分销系统，实地核查客户卷烟退库情况并填写《零售户卷烟退库情况监督检查表》存档备查柳州市局（公司）发票开具监管流程图财务科配送中心内管办财务核对后将核对结果报送内管办，内管办进行核查开具发票配送中心综合管理员核算发票开具情况综合管理员核对后，于当月月底将开具的发票及核算结果交财务内管办检查发票是否整理归档，登录分销系统审核发票开具的金额是否与当月销售总额相符，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查柳州市局（公司）货款回笼监管流程图财务科配送中心内管办财务核对后将核对结果报送内管办，内管办进行核查卷烟货款非现金现金配送员将当天钞票存款配送中心综合管理员核算货款回笼情况，制作《配送中心货款明细》配送员及时将存款凭证交配送中心综合管理员综合管理员每半个月将相关凭证交财务内管办不定期抽查钞票存款凭证，核对每日的钞票存款凭证金额与当天的应收钞票金额是否相符，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查内管办检查各类存款凭证是否齐全，登录分销系统审核当月实际销售金额是否与回笼货款金额一致。填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查柳州市局（公司）自营店监管流程图营销中心配送中心自营店财务科内管办营销中心经办人填报自营店卷烟移库单(一式五联) 营销中心领导审核签字营销中心采供部留存移库单第一联配送中心仓库管理员在移库单上签字,办理出库手续配送中心仓库管理员留存移库单第三联,整理归档保存自营店提出购烟申请自营店售货员接受卷烟,将每日销售卷烟货款存入银行,并定期将钞票存款凭证交财务自营店每月填报手工《销售报表》，交财务科审核移库单第四、第五联核对无误后签字，自营店负责人将第四联整理归档保存，第五联交回配送中心财务科会计核对银行存款凭证和钞票入帐情况. 每月核对自营店填报的《销售报表》，并进行实物盘点财务科会计留存移库单第二联内管员每月核算移库单、盘点表、钞票凭证，检查是否有批发卷烟行为，并登录分销系统核对相关数据,填写《自营店销售情况监督检查表》存档备查内管员检查核对各部门移库单签字情况柳州市局（公司）业务用烟监管流程图业务烟领用部门分管领导配送中心营销中心财务科内管办部门经手人填写《业务烟领用审批单》业务烟领用部门领导签字分管领导签字配送中心仓库保管员发货,并于每月25日前制作业务烟月报表（含县局部分）报营销中心、内管办，将《业务烟领用审批单》整理交营销中心配送中心仓库管理员在分销系统做出库记录营销中心综合管理员将业务用烟情况录入分销系统，告知配送中心，并将《业务烟领用审批单》整理归档保存营销中心开具销售发票、报帐，由财务做帐务解决费用审核员审核相关单据是否单单相符，并签字，经领导审批后出会计凭证内管员审核各级业务烟审批手续根据调查情况填写《业务用烟情况监督检查表》存档备查核算业务烟费用使用情况每月登录分销系统核对业务烟出库数量柳州市局（公司）客户管理监管流程图城区局营销中心局内管办专卖办证员依据《新办证申请表》将新增客户录入专卖管理系统填写《新增客户明细表》送营销中心办证员每月3日制作《许可证登记表》核对专卖系统与分销系统客户数交内管办备案营销中心在分销系统中将新增客户进行线路捆绑每月3号前，内管员登陆专卖管理系统及分销系统调取客户数进行核算，根据核算《许可证登记表》查看有无虚拟客户存在,填写《客户管理情况监督检查表》存档备查柳州市局（公司）罚没卷烟监管流程图专卖办配送中心营销中心零售部财务科内管办案件结案后，提交罚没卷烟入库单填写先行入库保存单（将卷烟送检），将罚没卷烟先行入库保存正品卷烟假烟霉变烟专卖仓库保管员根据结案报告将先行入库保管卷烟入库，制作《罚没卷烟月报表》暂扣卷烟返还根据罚没卷烟销毁申请出库协同审核、出库手续移业务仓库根据区局批复移零售店出库退烟专卖仓库保管员根据先行入库保存单入库，月底制作《先行入库月报表》区局批复罚没卷烟销售价格和数量向区局申请罚没销售解决销售货款存银行将存款凭证交财务根据区局批复价格销售根据销售情况上缴国家财政现场监督销毁，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查核对《先行登记保存月报表》品种数量，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查核对《罚没卷烟入库月报表》存档备查检查上缴手续核算罚没卷烟财务收入核对罚没卷烟出库情况核算罚没解决申请、批复手续柳州市局（公司）100%入网、落户销售监管流程图营销中心配送中心零售户市管员内管办电访员进行电话访销签字完毕后,配送员将配送单存根联交配送中心保存配送员送货到户，协助夹好配送单卷烟出库零售户在配送单上签收,并保存好配送单客户经理每月将辖区内销量波动幅度靠前的10名零售户名单进行列表，于每月5日前报市局内管办市管员每月应对辖区内10%的零售户进行检查,实地核算三量情况，并检查配送单存根联签字保存情况,将检查结果于下月5日前报市局内管办综合分析调查情况内管员实地调查销量波动较大的10户零售户三量情况每月选取两个卷烟牌号，抽查零售户销售情况内管员抽查配送单签字、保管情况内管员结合市管员检查情况，进一步进行分析调查抽查电访录音(涉及县局),将县局电访信息反馈回县局内管办县级局（营销分部）卷烟促销监管流程图营销中心县营销分部县局内管办营销中心报促销方案至营销分部营销分部按方案组织促销方案的实行，将促销时间、地点等情况列表报送内管办内管办实地核算促销卷烟是否按投放方案进行，填写《卷烟促销情况监督检查表》存档备查县级局（营销分部）新品卷烟上市监管流程图营销中心县营销分部县局内管办营销中心下发新品上市方案营销分部按方案组织新品卷烟的上市，将选址、投放情况列表报送内管办内管办实地核算新品卷烟是否按投放方案进行销售。填写《新品卷烟上市情况监督检查表》存档备查县级局（营销分部）超量供货监管流程图营销中心县营销分部县局内管办营销中心将超量客户名单报送营销分部营销分部每月5号前完毕《超量客户月报表》报送内管办每月及时登陆分销系统核对数据，核算超量客户库存量、配送量，填写《超量供货情况监督检查表》存档备查县级局（营销分部）卷烟调剂监管流程图县营销分部县局专卖办县局内管办客户经理进行卷烟调剂客户经理填写《卷烟调剂申请单》请》营销分部领导审批卷烟调剂后1个工作日内，市管员将卷烟调剂单报送内管办存档备查专卖市管员进行现场监督内管员审核《卷烟调剂月报表》，核算卷烟品种、数量、调剂因素及调剂程序是否符合规定，填写《卷烟调剂情况监督检查表》存档备查县级局（营销分部）应急订单监管流程图客户县营销分部县局内管办客户提出书面应急申请客户经理对订单进行初步审核，填写审批表营销分部领导签字、审批报市公司领导审批发货，相关手续存档备查内管员审核审批手续是否完善，登陆分销系统核相应急订单品种、数量，核算卷烟配送情况，了解应急补货因素，查看补货程序是否符合规定，填写《应急订单情况监督检查表》存档备查县级局（营销分部）特殊客户供货监管流程图客户县局（营销分部）县营销分部零售店配送中心营销中心县局内管办特殊客户提出申请，出示证明填写审批表请示市局（公司）领导批准每周四将审批表及相关证明报送配送中心和内管办按审批表发烟零售店销售员核算配送卷烟品种数量发货给各分部零售店录入分销系统核查、审批手续及发货情况审核发货品种、数量与审批单品种、数量是否一致每月填写《特殊客户供货情况监督检查表》归档备查县级局（营销分部）卷烟配送监管流程图配送中心县营销分部客户县局内管办卷烟出库配送卷烟到县营销分部协调电访部核查订单电话录音电访部因素客户不批准调剂客户批准调剂县营销分部接受卷烟检查打码到条，核对品种、数量，送货到户有无误误配送员向管理员反映情况改变配送地址无资金、关门、无人接货订单有误管理员填报退库手续并登录分销系统做退库解决委托代存不批准客户经理调剂订错卷烟委托双方配送员将配送情况反馈内管办配送员整理好货品及票据，将卷烟退回配送中心并办理交罢手续客户签字确认，整理配送单据客户因素配送员将卷烟交客户验收署名受委托人核算代存卷烟后在配送单据上署名批准内管员每月对配送单签字情况进行核查并实地对客户卷烟配送情况进行调查，填写《零售户卷烟配送情况监督检查表》及《内部专卖管理监督检查表》存档备查将需改变配送地址情况报送内管办审核同意不同意内管员对卷烟退库情况进行核查并填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查内管员核算配送情况是否真实，客户是否已领回卷烟内管员对卷烟调剂情况进行核查县级局（营销分部）代存代送点监管流程图客户营销分部代存代送点县局内管办客户核对卷烟无误后在配送单及供货台帐上署名或盖章代存代送点资格审核卷烟配送到代理运货点代理送货失败后，配送员在下个送货日收回卷烟退回配送中心并办理退货交接手续综合管理员填写《卷烟退库单》报公司领导审批并登录分销系统做卷烟退库解决代送员与配送员核对卷烟，办理货款结算手续，双方在供货台帐上签字确认无人领取客户领取告知客户经理联系客户，两周内无人领取则送货失败代送员核算领货人身份，是否与配送单一致代送员保存好配送单存根联并交配送员带回营销分部归档报送内管办存档备查内管办核算配送单及供货台帐情况，实地对代存点及客户的发、取货情况进行核查，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查内管办核查退库因素及是否按规定进行退库县级局（营销分部）卷烟退库监管流程图配送中心营销中心协调电访部核查订单电话录音县营销分部客户县局内管办仓库保管员将退回卷烟及配送单据核对无误后在配送单据上签收并将卷烟入库。登录分销系统确认退库配送员配送过程中卷烟未能送达向管理员报告未能送达因素订单有误无资金、关门，无人接货并不接受代存电访部有误客户经理调剂订错卷烟综合管理员填写《卷烟退库单》报公司领导审批配送员将卷烟及配送单据退回配送中心，双方核对并办理退货手续，配送员将配送单客户联交回综合管理员综合管理员作系统退库解决并与仓库保管员核对，填写卷烟退库解决结果并署名，退回货款客户不接受卷烟调剂客户接受卷烟调剂县内管办审核《卷烟退库单》是否经公司领导签字审批，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查县内管办网上核查营销分部是否将退库录入分销系统，实地核查客户卷烟退库情况并填写《零售户卷烟退库情况监督检查表》存档备查市局内管办审核配送单据是否经仓库保管员核对签收，仓库实地调查卷烟入库情况县级局（营销分部）发票开具监管流程图税务部门县营销分部县局内管办内管办核对后，营销分部综合管理员将开具的发票及核算的结果交本地税务部门核算开具发票营销分部综合管理员核算发票开具情况营销分部综合管理员核对后，于当月月底将开具的发票及核算结果报送内管办核查内管办检查发票是否整理归档，登录分销系统审核发票开具的金额是否与当月销售总额相符，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查县级局（营销分部）货款回笼监管流程图财务科县营销分部县局内管办财务核对后将核对结果报送内管办，内管办进行核查配送员及时将存款凭证交配送中心综合管理员配送员将当天钞票存款卷烟货款非现金现金配送中心综合管理员核算货款回笼情况，制作《配送中心货款明细》综合管理员每半个月将相关凭证交财务县局内管办不定期抽查钞票存款凭证，核对每日的钞票存款凭证金额与当天的应收钞票金额是否相符，填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查县局内管办检查各类存款凭证是否齐全，登录分销系统审核当月实际销售金额是否与回笼货款金额一致。填写《内部专卖管理监督检查表》存档备查市局内管办核算财务科货款核对结果县级局（营销分部）自营店监管流程图营销中心配送中心自营店财务(报帐员) 县内管办营销中心经办人根据购烟申请填报自营店卷烟移库单(一式五联) 营销中心领导审核签字配送中心仓库管理员核算签字情况后办理卷烟移库手续移库单整理保存制定购烟申请报营销中心自营店销售员核算卷烟数量后在移库单收货栏签收，将移库单第四联存档保存，第五联交回配送中心自营店销售员将销售卷烟货款存入银行，定期将钞票存款凭证交报帐员审核,每月填报手工《销售月报表》报帐员核对银行存款凭证和钞票入帐情况。每月末盘点库存实物,核对自营店手工《销售月报表》县局内管员每周核算移库单、钞票存款凭证每月登陆分销系统核对自营店手工报表数据。与报帐员核算钞票存款、实物盘点情况，检查自营店有无批发卷烟行为,填报《自营店情况监督检查表》存档备查县级局（营销分部）业务用烟监管流程图业务烟领用部门县营销分部零售店配送中心县内管办部门经手人填写《业务烟领用审批单》县局领导签字按业务用烟审批单发烟，并在发货人栏签字每周四将业务用烟审批单报配送中心和内管办零售店销售员核算配送卷烟与业务用烟审批单品种数量后签字接受复核业务用烟审批单，填开业务用烟发货单发货给各分部零售店内管员审核业务烟审批手续，核算发货情况内管员每周核对业务烟移库单签字及实物入库情况是否与审批一致每月填报《业务用烟情况监督检查表》存档备查县级局（营销分部）客户管理监管流程图县局专卖办县局营销分部县局内管办专卖办证员依据《新办证申请表》将新增客户录入专卖管理系统填报《新增客户明细表》交营销中心县营销分部在分销系统中将新增客户进行线路捆绑每月3号前，内管员登陆专卖管理系统及分销系统调取客户数进行核对，根据核对情况填报《许可证登记表》、《零售户情况监督检查表》存档备查县级局（营销分部）罚没卷烟监管流程图县局专卖办县局内管办查扣卷烟，清点物品、开暂扣单，填写卷烟送检查报告，将查扣卷烟送检将查扣卷烟移交市局专卖仓先行登记保管案件结案后，凭相关手续将卷烟入库查扣卷烟需要返还，办理退烟手续核算结案报告及退烟手续真实性，核对《先行登记保存卷烟入库表》、《罚没卷烟入库表》每月填写《罚没卷烟情况监督检查表》（二）存档备查核对查扣卷烟品种、数量与暂扣单上数据是否一致，每月填写《罚没卷烟情况监督检查表》（一）存档备查县级局（营销分部）100%入网、落户销售监管流程图营销中心配送中心零售户县局市管员县局内管办市局内管办电访员进行电话访销配送员送货到户，协助夹好配送单卷烟配送至营销分部签字完毕后,配送员将配送单存根联交销售部门保存零售户在配送单上签收，并保存好配送单

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