质量检查评分表适合检查分公司.doc

质量检查评分汇总表 表4.0.1
被检查单位（项目部）名称： 年 月 日
地点
(施工现场)
工程
性质
总计得分
（满分分值为100分）
检查项目及分值
投标与协议管理（满分分值5分）
项目组织机构及目的管理
（满分分值10分）
策划管理
（满分分值10分）
物资管理
（满分分值
10分）
施工机具、计量器具
与计量
设备管理
（满分
分值10分）
人力资源管理
（满分
分值
10分）
分包
管理
（满分
分值
5分）
质量管理
检查行为
与质量
验收管理
（满分
分值
10分）
施工过程包含关键/不稳定/特殊过程管控管理
（满分
分值
10分）
不符合与质量问题解决管理
（满分分值5分）
交工资料管理
（满分分值5分）
服务
管理
（满分分值
5分）
质量信息和质量改善情况管理
（满分
分值
5分）

评述：

检查单位名称：
受检单位（项目）名称：
负责人

参与人员

负责人

质量主管

投标与协议管理检查评分表 表4.0.2
序
号
检查项目
内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
1
主控
项
目
建立投标和协议管
理制度
未建立投标与协议管理制度的扣10分；
投标与协议管理制度不完善的扣2～4分；
未执行投标与协议管理制度的扣3～5；
未配备经营管理人员的扣10分，无端脱岗的扣2分；

10

2
目的管理
未制定经营目的与实行方案的扣10分；
未进行目的分解的扣5分；
无责任目的考核规定的扣5分；
考核办法未贯彻或贯彻不好扣5分

10

3
依法进行投标签约
未验证项目与招标的合法性进行投标产生了问题的扣10分；外借资质，让人挂靠的扣10分；
发生超越资质承揽工程问题的，扣10分；
未按公司制度选择施工队伍签订分包协议的扣10分；

10

4
招标文献风险评价
未辨认客户规定的扣10分，未进行招标文献风险分析的扣10分；
对潜在的技术风险、管理风险、环境风险、经济风险与社会风险辨认时，每漏识一种潜在风险扣2分

10

5
协议风险评价
未进行协议风险评价的扣10分；
对潜在风险辨认不全，每漏识一种潜在风险扣2分

10

6
协议交底和协议履行
未进行协议交底的扣10分（涉及分包协议）；交底的管理层次不到位，每差一个层次扣3分；交底内容不全，每差一项扣2分，重要风险未交清扣5分。未按交底内容采用措施保证协议履行的扣10分。

10

小计

60

投标与协议管理检查评分表 表4.0.2
序
号
检查项目
内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
7
一般项目
投标文献评价
投标文献未进行符合性评价的扣5分，投标文献发生明显错误扣5分；

5

8
投标情况总结分析
投标结束后，未进行投标经验总结分析的，扣5分，分析不到位的扣2～3分；

5

9
履约监控
未进行履约监控的，扣10分，每差一个协议未监控的扣1分；

10

10
变更管理
协议变更手续不齐的，扣5分，协议变更管理混乱的扣5分

5

11
履约情况分析总结与解决
未进行履约情况分析总结的，扣5分；发现问题未采用相应措施的扣5分，措施不得力的扣2分；

5

12
交流
与沟通
协议履行中，不进行内部与外部交流沟通的扣5分，交流沟通无证据的扣3分；

5

13
记录管理
上述12项无记录，每差1项扣1分，每项记录不及时、不全扣1分；

5

小计

40

检查项目合计

100

检查人员：
受检单位（项目）：

组织机构、目的及其他管理检查评分表 表4.0.3
序
号
检查项目
内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
1
主控
项
目
组织机构配置
未建立质量管理机构扣10分；组织结构不健全的扣3～6分；
未进行领导分工的扣10分；项目经理部未经发文拟定的扣10分；
未拟定质量管理领导的扣10分；质量主管领导长期脱岗扣6分；
未拟定质量主管（专、兼职质检员）的扣5分；质量主管脱岗扣5分；专、兼职质检员未履行工作的扣5分；

10

2
岗位职责
未制定岗位职责扣10分；岗位职责不全扣5分；
未按岗位职责进行考核扣6分；考核不认真扣5分；

10

3
质量责任制度
未建立质量责任制度扣10分；未签订三级质量责任状扣10分；
签订不全的，每缺一个层次中的一个扣3分；责任状无考核目的、标准的扣5分；责任状执行不严格扣5分；

10

4
质量目的管理
未制定单位或项目的质量目的扣10分；
质量目的没有分解贯彻到相关科室、相关人员的扣5分；
质量目的没有保证措施的扣5分；保证措施未贯彻或者执行不好扣5分；
质量目的没有监督检查扣3分；未将质量目的考核结果通报上一级部门扣5分

10

5
创优计划与QC活动开展
未编制创优计划扣5分；创优计划无措施扣5分；未实现创优计划扣5分；创优计划执行不力扣3～5分；未进行QC小组注册扣5分；未开展QC活动扣5分；

10

6
公司质量管理制度执行
领导班子不熟悉公司质量管理制度的扣10分；不执行公司管理制度的扣10分；执行不全或执行不好扣5分；不组织质量责任状考核的扣5分；考核时主管领导不到场的扣5～7分；考核不合格的未进行相应处罚的扣5分

10

小计

60

组织机构、目的及其他管理检查评分表 表4.0.3
序
号
检查项目
内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
7
一般项目
看板标牌管理
未建立看板管理的扣5分，看板内容不全的扣3分，看板内容有错的扣3分；未挂牌标示重点工程关键/不稳定/能力局限性/特殊过程控制一览表的扣5分；

10

8
报表管理
未按公司或基层单位规定进行质量报表的，每缺一次扣3分；迟交一次的扣1分

5

9
会议管理
相关人员无端缺席质量方面的会议的扣5分、请假3次及以上的按每次扣1分×累计次数，每季度累加；每迟到一次扣1分，每季度累加；
不组织本单位召开质量方面的会议的扣5分；

5

10
培训管理
未制定质量方面的培训计划的，扣10分；制定不全扣5分；
不按计划执行的扣5～10分；不参与单位组织的质量培训，每次扣5分；

10

11

记录管理
本项表检查内容无记录的扣10分，每差一项扣一分，每项记录不及时、不全各扣1分；

10

小计

40

检查项目合计

100

检查人员：
受检单位（项目）：

策划管理检查评分表 表4.0.4
序号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
1
主控
项
目
策划管理制度
未建立策划管理制度的扣10分；未执行策划管理制度的扣4～6分；
策划管理制度中无考核规定扣5分；考核不力扣3分；

10

2
策划的前提条件
未进行图纸会审、设计交底、协议交底就编制策划文献的扣10分；
图纸会审、设计交底、协议交底不全或不清就编制策划文献的扣5～8分；

10

3
施工组织设计（或）方案
不编制策划文献就进行施工的扣10分；
施工组织设计（或）方案没有适宜性、有效性、可操作性的扣5～8分；
直接搬用投标编制的策划文献扣5分；
策划文献有原则性错误的扣3～5分；
策划文献中没有检查实验计划的扣5分；
施工组织设计或方案编制完毕不组织相关人员讨论评审的扣5分；讨论评审提出修改意见不执行的扣5分；

10

4
质量管理策划
质量计划或施工组织设计（方案）中没有质量管理策划15个方面的内容，每差一个方面扣1～3分；

10

5
专项方案
专家论证
属于危险性较大的分部分项工程，未进行专家论证就组织施工的扣10 分；经论证后措施不到位的扣5～8分；

10

6
策划文献执行情况
策划文献未进行交底就组织施工的扣10分；
交底不清或不彻底的扣3～5分；
不执行策划文献进行施工的扣10分；
策划文献执行不力的扣3～5分；
未执行首件样板制的扣5～7分

10

小计

60

策划管理检查评分表 表4.0.4
序号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
7
一般项目
策划文献管理
策划文献未进行动态管理的扣5分，策划文献动态管理不全的扣2分；不送技术部备案的扣2～5分；
未按审批意见进行修改的扣5分，修改不彻底的扣3分；

10

8
策划文献的编制与审批
不按策划管理制度进行内、外部审核批准的扣10分；
内部审核批准者不签署意见的扣5～8分；
内部审核批准未发现存在问题的扣5分；

10

9
监督检查策划文献执行情况
未进行策划文献执行情况监督检查的扣10分；
监督检查不力的扣5～8分分；
未将检查结果列入考核的扣3～5分

10

10
记录管理
本项检查表检查内容无记录的扣10分，每差一项扣一分，每项记录不及时、不全各扣1分；

10

小计

40

检查项目合计

100

检查人员：
受检单位（项目）：

物资管理检查评分表 表4.0.5
序号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
1
主
控
项
目
物资管理制度
未建立物资管理制度的扣10分；物资管理制度不全面的，每缺一项扣2分；未执行制定的物资管理制度的扣5～8分；执行不力的扣3～6分；未拟定材料管理机构的扣10分；材料管理人员未到位的扣10分；未制定材料管理人员岗位职责的扣10分；分包方不执行本制度的扣10分；

10

2
目的管理
未制定材料管理人员管理目的及未分解的扣10分；
无考核规定与规定的扣8分；考核办法未贯彻或贯彻不好的扣5分；

10

3
采购计划
与采购
未编制材料计划与采购计划，采购物资的扣10分；
采购计划与材料计划不符合采购权限的扣10分；
采购计划与材料计划未注明产品名称、标准、数量、规格型号、需用日期的、不符合管理规定的扣3～5分
按未经审批的材料计划、采购计划进行采购的扣10分；
经常出现急件材料计划的（一个项目每月出现三次以上的，基层单位每月出现5次以上的），扣3～6分；

10

4
采购协议
大宗物资或重要物资未签协议进行采购的扣10分；
签订的协议有错误或不规范的扣5分；
采购协议未经评价与交底的扣5～8分；

10

5
物资验收
未经检查或检查不合格的物资被使用到工程上的扣10分；
需要验证的物资而验证资料没有的扣10分；
验证资料不全的扣5分

10

6
物资现场管理
现场物资未按管理制度进行适宜的搬运、贮存、保管、标记及检查管理的，每缺一个环节扣3分；物资贮存环境达不到相关规定的扣5分；物资现场发放不执行计划、无追溯性、账、物、卡不相符的扣10分；物资发放无手续的扣10分，手续不全扣5分；
现场物资对施工需要影响较大的扣10分；一般影响的扣5分；

10

小计

60

物资管理检查评分表 表4.0.5
序号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
7
一般项目
物资供方评价
未对物资供方进行评价就作为供应商的扣10分；
未建立发布年度合格供应商名录的扣5分；
从资质过期、无资质的供应商中采购物资的扣5分；

10

8
不合格物资处置
不合格物资未经标记与隔离的扣10分；标记不清或隔离不到位的扣5分；未建立台帐的扣5分

10

9
发包方提供的物资
对发包方提供的物资不进行验收、验证的扣10分；发包方提供的物资出现不合格品时，未按不合格品解决规定处置的扣10分；

10

10
记录管理
物资管理无相关台帐、记录的扣10分，记录、台帐不全不清楚扣5～8分；

10

小计

40

检查项目合计

100

检查单位：
受检单位（项目）：

施工机具、计量器具与计量设备管理检查评分表 表4.0.6
序
号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
1
主控项目
施工机具、计量器具设备管理制度
未建立施工机具管理制度，计量器具、设备管理制度的扣10分；
施工机具管理制度、计量器具、设备管理制度不全的扣5分；
无管理人员岗位职责、管理人员考核不合格的扣5分

10

2
目的管理
未制定施工机具、计量器具设备管理目的的扣10分；
未进行目的分解的扣5～8分；无责任目的考核规定的扣5分
考核办法未贯彻或贯彻不好扣5分

10

3
施工机具、计量器具设备的配置计划
未依据编制审批的施工机具、计量器具设备配置计划配置相关施工机具、计量器具设备的扣10分；
施工机具、计量器具设备配置计划未经策划、审批的扣10分；
施工机具、计量器具设备配置计划不符合规定的扣5～8分；

10

4
大型施工设备的安装与拆除
大型施工设备安装与拆除方案未编制安装或拆除方案的扣10分；安装或拆除方案未经审批交底就进行安装或拆除的扣10分；
特种设备未办理告知的、未按规定检测或检测不合格即投入使用的扣10分；安装或拆除单位无相应资质或安拆人员不具有资格，扣10分；安装拆除过程中未按规定做好监控和管理的，扣10分；

10

5
施工机具、计量器具设备的进出场验收
施工机具、计量器具设备未经检查合格就进场的扣10分；
施工机具、计量器具设备无合格证或证书不全的扣10分；
施工机具现场安装后未经检查合格就投入使用的扣10分；
计量器具设备无检定合格证的扣10分；

10

持证上岗与安全协议管理
施工机具操作人员未持证上岗的扣10分；
未与设备租赁单位签订安全协议及协议的扣10分；
未对设备租赁单进行安全检查的扣10分；

10

小计

60

施工机具、计量器具与计量设备管理检查评分表 表4.0.6
序
号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
7
一般项目
供应商（租赁方）的评价
租赁或购买设备前，未对设备供应商（租赁方）进行评价的扣10分；评价中未辨认风险的扣10分；未签订相关协议的扣10分；
协议条款不符合规定的扣5～8分；

10

8
使用、维护与保养
施工机具使用无操作规程的扣10分；不执行操作规程的扣10分；
操作规程不进行交底的扣10分，交底不全或不签字的扣5分；
施工机具使用过程中未安排检查、维护保养计划的扣10分；
未执行检查、维护保养计划的扣10分；

10

9
分包管理
分包单位未执行施工机具、计量器具设备管理制度中的
相关规定的扣10分；未对分包单位与人员进行设备安全管理检查的扣10分；检查不严格扣5分；

10

10
记录管理
施工机具、计量器具设备管理无相关台帐、记录的扣10分，记录、台帐不全不清楚扣5～8分；

小计

40

检查项目合计

100

检查人员：
受检单位（项目）：

人力资源管理检查评分表 表4.0.7
序号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
1
主控
项
目
人力资源
管理制度
未建立人力资源管理制度的扣10分；人力资源管理制度不全的扣5分；未执行相关制度的扣10分；无管理人员岗位职责、管理人员考核不合格的扣5分；未建立农民工、分包队伍施工人员台帐或台帐不完善的扣5～8分；

10

2
目的管理
未制定人力资源管理目的的扣10分；
未进行目的分解的扣5～8分；无责任目的考核规定的扣5分；
考核办法未贯彻或贯彻不好扣5分

10

3
人力资源配置
未策划编制人力资源需求（发展）计划（规划）的扣10分；需求计划不全的扣5分；
未按照人力资源计划配置相关人员的扣10分；项目部相关管理人员所有未持证上岗的扣10分；
个别未持证上岗的每发现一人扣5分；
证书低于所在岗位的扣3分；
特种作业人员未按照国家法律法规规定持证上岗的，发现一名扣5分；

10

4
质量培训
未策划编制质量培训计划的扣10分；
质量培训计划不符合规定的扣5分；
未执行质量培训计划的扣10分；执行不力扣5分；
未进行质量意识和质量技能的培训分别扣5分；
未进行质量培训后的考核的扣3分；

10

5
维护人才队伍稳定
未公平对待各类管理人员，薪酬福利体系不公平、不公正的扣10分；
未建立开放式沟通途径、解决解决潜在问题员工冲突关系的扣10分；
未制定员工健康安全保障计划的扣5～8分；
未提供学习进修等机会、提高人员素质建设的扣5分；

10

6
考核
未建立考核制度的扣10分；
未按规定定期对员工进行考核的扣10分；绩效考核未与质量目的相结合的扣5分；考核结论不与当事人沟通的扣5分；

10

小计

60

人力资源管理检查评分表 表4.0.7
序号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
7
一般项目
质量管理岗位任职条件
未制定文献形式的质量管理人员的任职条件的扣10分；
任职条件内容不全面的扣5分；未按质量管理人员任职条件选择、调整相关人员的扣5～8分；

10

8
培训评估
质量培训后未检查培训效果的扣10分；未进行效果评价的扣10分；
未作为质量管理信息，为质量管理改善未提出改善依据的扣5分；

10

9
人力资源开发
未开发合法的绩效管理系统的扣10分；未制定员工职业生涯计划的扣10分；未为员工提供培训的扣5分；

10

10
记录管理
人力资源管理无台帐、无履历表、无相关记录的扣10分；记录不全扣5分；

10

小计

40

检查项目合计

100

检查人员：
受检单位（项目）：

分包管理检查评分表 表4.0.8
序
号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
1
主控
项
目
分包/劳务管
理制度
未建立分包/劳务管理制度的扣10分；
分包/劳务管理制度不全的扣5分；
未执行分包/劳务管理制度的扣6分；执行不力扣3分；

10

2
分包单位资质和人员资格管理
缺少对分包单位资质/劳务单位资质和人员资格管理及施工现场控制的证实材料的扣10分；
分包单位/劳务单位承接的项目不符合相应的资质规定的扣10分；
50人以上的分包队伍（含劳务）未配备专、兼职质检员的扣3～5分；
未对分包方/劳务方进行质量培训的扣6分；培训内容不全扣3分；

10

3
分包/劳务协议
管理
未与分包单位/劳务单位签订分包协议，分包队伍进行施工的扣10分；
分包协议不符合总协议规定或不符合标准分包协议文本、非标准协议范本的扣5～8分；
未向我方管理人员进行分包协议交底的扣5分；支付工程款项未经现场施工人员签字认可的扣5～7分；

10

4
分包/劳务活动实行前的检查
分包/劳务协议实行前，未进行技术交底、未对分包施工方案进行审批、未对分包的的从业人员资格和能力进行确认、未验证分包方的重要材料、施工机具、设备和设施的，每缺一项扣2～4分；

10

5
过程管控
未对分包/劳务过程进行质量、安全、进度监督检查、发现问题未及时提出整改告知的，每缺一项扣3分；

10

6
质量验收
不执行约定的程序和验收标准的扣10分；
未参与分包施工质量验收的扣10分；
在验收合格前，接受分包项目的扣10分；
验收资料不符合规范规定的扣6分；分包未提交质量验收资料的扣5分；

10

小计

60

分包管理检查评分表 表4.0.8
序
号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
7
一般项目
分包/劳务方
的评价选择
选择分包方/劳务方前，未对分包方/劳务方进行评价的扣10分；
对分包方/劳务方评价不全面扣3分；
未进行招标选择分包方/劳务方的扣3～5分；

10

8
分包/劳务方
的考评
未对分包方/劳务方履约情况进行考核与评价的扣10分；
考核评价的次数不符合管理制度扣5分；
未对分包商/劳务分包商进行年度评价发布年度合格分包商的扣4分；

10

9
与分包/劳务方的沟通
未就分包项目的进度、工程计划、质量检查验收、安全生产管理检查、材料管理、施工环保效果、不合格品处置、业主及监理指示等内容与分包方沟通的，无沟通记录的，每缺一项扣2分；

10

10
记录管理
未建立分包方/劳务方管理台帐、记录的扣10分；管理台帐、记录不全的扣3～5分；

10

小计

40

检查项目合计

100

检查人员：
受检单位（项目）：

质量管理检查行为与质量验收管理检查评分表 表4.0.9
序
号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
1
主
控
项
目
施工质量检查与验收、质量管理检查管理制度
未制定质量管理检查制度、未制定施工质量检查与验收管理制度的扣10分；制度不全的扣5分；
未执行相关管理制度的扣10分；执行不力的扣5分；

10

2
施工质量
检查策划
未编制施工质量检查策划文献的扣10分；
策划文献有错、不全的扣3～5分；无针对性的扣4分；
检查策划文献未按规定进行审批的扣3分；

10

3
施工质量
检查实行
未实行检查或未按检查策划文献执行检查的扣10分；
质量检查的内容涉及原材料、构配件、设备、中间产品和最终产品以及影响质量的6大因素（5M1E）,施工质量管理策划文献执行情况、项目部的质量检查实行情况，分包工程方面的质量检查（原材料、构配件、设备、中间产品和最终产品以及影响质量的6大因素（5M1E）,施工质量管理策划文献执行情况），每缺一项扣2分；检查不及时的扣5分；

15

4
施工质量
管理检查实行
未编制审批施工质量管理检查策划文献的扣5分；未按批准的施工质量管理检查策划文献进行检查的扣5分；未进行质量管理活动检查的扣10分；质量管理活动监督检查的内容涉及法律法规和标准的执行情况、公司管理制度及其支持性文献的实行情况、岗位职责和目的的实现情况、对整改的贯彻情况；项目质量管理策划的结果、协议的履行、项目质量目的的实现建设相关方提出的意见或整改规定的贯彻，每缺一项内容扣2分；考核检查不及时扣5分；特种设备违规的扣10分；

15

5
施工质量验收
未编制审批施工检查与实验计划、划分单位工程、分部工程、分项工程的扣10分；未按策划文献进行检查与实验或验收的扣10分；
未按程序、未组织内部相关人员验收合格交付验收的扣5～10分；
强制性条文、主控项目、隐蔽工程未经检查或验收达不到标准与规范规定的分别扣10分；特种设备未经监检交付使用的扣10分。

10

小计

60

质量管理检查行为与质量验收管理检查评分表 表4.0.9
序
号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
7
一
般
项
目
专职质检员参与检测与验收
质量主管、专制质检员未参与质量检查与验收、质量管理检查的扣8分；未签署意见的扣3分；

10

8
施工准备工作
检查内容
施工前准备工作检查涉及施工条件的调查与分析、设计资料分析、施工组织设计、工程测量基准点的控制、分包方的选择、材料计划与质量控制，每缺一项扣3分；

10

9
施工过程
检查内容
施工过程质量检查涉及施工技术复核、施工计量控制、质量控制点的设立、工程变更中的质量控制、停工或复工的质量控制、质量跟踪档案的建立与控制、已竣工程的保护、质量验收，每缺一项扣3分；

10

10
检查记录
无检查记录的扣10分；检查记录不及时、无实际内容或不全的分别扣3～5分；无隐患处置复查的记录或隐患整改未如期完毕的扣5～10分

10

小计

40

检查项目合计

100

检查人员：
受检单位（项目）：

施工过程含关键/不稳定/特殊过程管控管理检查评分表 表4.0.10
序
号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
1
主控
项
目
分层次施工交底控制
施工交底未按照基层单位、项目部、、操作班组分层次进行的，每缺一个层次扣5分；未进行施工交底的扣20分；
基层单位的交底内容：公司或基层单位的质量目的、技术管理规定、项目质量管理策划结果、重要的专项方案、施工图纸、施工工艺及质量标准；每缺一项扣3分；项目交底的内容是工程质量目的、施工工艺流程及标准、施工的关键技术、保证质量的重要措施、质量验收标准、安全技术措施；每缺一项扣3分；
班组的交底内容是工序部位、工艺流程及工艺纪律、标准、关键过程的控制技术、关键质量控制点的保证措施、工序质量验收标准、材料规定、使用的施工机具、安全措施和环境规定、操作要点等，每缺一项扣3分；所有交底与接受人员不签字或签字不全的分别扣5～8分；

20

2
施工准备控制
未按策划结果进行施工准备的扣10分；项目机构与项目特点、难点、重点、风险管理不相宜的扣5分；不具有开工条件开工的扣3～5分；
开工报告未经公司工程部确认的扣5分；开工报验资料没有或不全的分别扣3～5分；

10

3
关键/不稳定/能力局限性/特殊过程辨认与控制
未辨认关键/不稳定/能力局限性/特殊过程的扣10分，工程中关键/不稳定/能力局限性/特殊过程未挂牌标示控制单位、人员、时间、措施的扣3分；关键/不稳定/能力局限性/特殊过程控制措施不力的扣5～8分；

10

4
施工过程质量控制
1.对的使用施工图纸和设计文献、验收标准及事宜的施工工艺标准、作业指导书；2.重要工程或缺少经验的工程坚持样板引路；
3.调配符合规定的操作人员；4.按规定配备工程物资、施工机具和检测设备；5.按作业指导书进行施工并按检查实验计划进行及时检查、监控，对施工过程进行标记；6.对“四新”的关键环节进行控制；7.对现场作业环境控制涉及;安全文明施工措施、季节性施工措施、施工作业工艺环境的控制；8.采用半成品、成品保护措施并实行监督检查9.对质量产生不正常波动的过程及突发时间实行监控，对不合格品及时进行处置；10.强化对分包方的监督控制；11.施工过程与进度的标记管控；上述内容每缺控一项扣3分；

20

小计

60

施工过程含关键/不稳定/特殊过程管控管理检查评分表 表4.0.10
序
号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
7
一般项目
质量通病控制
策划中无质量通病控制措施的扣10分，措施不力或执行不力的分别扣5分；未进行检查的扣10分；

10

8
与建设相关方的信息沟通及信息管理
项目部应根据信息关注限度建立信息分级管理即：立即进行沟通的信息、事前进行沟通的信息、事中需要进行沟通的信息、侍候进行再沟通的信息、不要需要进行沟通的信息；未进行分类管理的每缺一项扣3分；未做到信息传递快捷、安全、清楚、准确的扣3～6分。

10

9
质量例会
不召开质量例会的扣10分；质量例会无记录、无签到表的各扣5分；

10

10
质量管理记录
施工日记、专项施工记录、交底记录、上岗培训记录和岗位资格证明、施工机具和检查、测量及实验设备的管理记录、图纸的接受和发放、设计变更的有关记录、监督检查和整改、复查记录、质量管理相关文献、工程项目质量管理策划结果规定的其他记录，每缺一项扣2分

小计

40

检查项目合计

100

检查人员：
受检单位（项目）：

不符合与质量问题解决管理检查评分表 表4.0.11
序
号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
1
主控
项
目
质量问题解决制度
未制定质量事故解决制度的扣10分，质量事故解决制度未规定事故报告、处置职责、处置程序及鉴定验收的，缺一环节扣3分；不执行质量事故解决制度的扣10分；执行不力的扣5分；

10

2
发生不符合、质量隐患、事故及客户投诉
发生一般不符合，每次每起扣1分；发生严重不符合每次每起扣10分；没有通过外审的扣10分；外审过程中表现较差的扣5分；发生一般质量事故，每次每起扣5分；发生严重及以上质量事故，该表计零分；发生一般质量隐患，每次每起扣3分；发生严重以上质量隐患扣10分；
发生客户一般投诉，每次每起扣1分；发生客户重大投诉每次每起扣10分；

10

3
不符合与质量隐患、客户投诉管理
无制度规定对隐患、不符合、客户投诉整改、处置、和复查规定的扣10分；
发生不符合、客户投诉、质量隐患后，无检查和隐患处置、复查的记录或整改不准时完毕的扣5分；不进行报告的扣5分；不进行因素分析制定相应措施的扣10分；

10

4
事故管理
发生质量事故，不按规定程序报告的扣5分；不进行事故调查、因素分析、制定解决方案、解决事故、鉴定验收、为此后提出改善建议的，每缺一个环节扣5分；因素分析不彻底的扣3分；解决方案未经审批的扣10分；

10

5
纠正措施与防止措施
未制定纠正措施和防止措施的扣10分；纠正措施和防止措施不符合规定的扣5分，未经审批的扣5分；不实行纠正措施和防止措施的扣10分；执行不力的扣5分；

10

6
质量责任
追究
发生质量事故进行处置后，对相关人员不进行质量责任追究的扣10分；追究不到位的扣5分；

10

小计

60

不符合与质量问题解决管理检查评分表 表4.0.11
序
号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
7
一
般
项
目
台帐管理
未建立不合格品、不符合、质量隐患及质量事故台帐的扣10分；台帐不全不清楚的扣5～7分；未进行相关信息分析的扣5分；未将分析信息传递给技术部门的扣5分；

10

8
多次发生同一问题
不符合、质量隐患、不合格品、质量事故在同一单位、项目部发生两次及以上的扣10分；

10

9
分包质量
问题
分包方发生质量问题，不按相关管理制度进行管控的扣10分；
管控不到位的扣5分；分包不服从的扣10分；

10

10
记录管理
不保存质量问题及不符合解决和验收记录的扣10分；保持不善的扣5分；记录不全不清楚的扣5分；

小计

40

检查项目合计

100

检查人员：
受检单位（项目）：

施工资料管理检查评分表 表4.0.12
序号
检查项目内容
评分标准
检查结果
应得
实分
扣
分
实
得分
1
主控
项
目
施工资料管理制度
未建立施工资料（记录）管理制度的扣10分，制度不全的扣5分，制度无管控作用的扣5分，不执行制度的扣10分，执行不力的扣3～5分。

10

2
施工资料策划
未在施工前编制、审批施工资料策划书、列出收集项目与清单及样表的扣10分；未执行施工资料策划书的扣10分，未及时补充策划书的扣3～5分，未将施工资料策划书及时向相关施工人员交底与分发的扣4分。

10

3
专、兼职资料管理人员
未设立专、兼职资料管理人员岗位的扣10分，资料管理人员未经培训达成相应能力的扣5分；资料管理人员没有岗位职责的扣6分；未对资料管理人员考核或考核不合格的扣10分；

10

4
施工资料收集
未在规定期间内收集好交工资料袋扣10分；施工资料收集缺少及时性、真实性、可追溯性、科学性，不符合相关规定与管理制度规定的扣5～10分；

10

5
施工资料组卷
组卷项目不全、混乱、无清单的分别扣5分；特种设备没有单独组卷的扣5分；未在规定期间内进行施工资料移交的扣10分；