装饰工程质量安全管理制度.doc

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装饰工程质量安全管理部管理制度目录一、质量安全管理部组织架构图……………………………………… 2/30 二、质量安全管理部工作流程图……………………………………… 3/30 三、质量安全管理部在岗人员编制表………………………………… 4/30 四、质量安全管理部工作制度………………………………………… 5/30 五、质量安全管理部员工岗位职责…………………………………… 6/30 六、工程项目质量安全监督管理制度………………………10/30 七、工程质量安全责任书……………………………………11/30 八、项目责任人须知…………………………………………15/30 九、工作表单…………………………………………………18/30 ***有限公司质量安全管理部组织架构图质量安全管理部部门经理驻项目人员质安员资料员部门副经理质量安全管理部工作流程图工程安全生产管理部建立工程监控档案联营工程分类联营工程登记、备案合同签订后，承包人到质量安全管理部登记备案 3类工地派员常驻接收月报周报整理补充监控档案及报告表经营部共享工程资料财务部通报进度款回收情况反馈、沟通，资源共享信息反馈调整工程分类、加强监管资源共享协同监管风险共担 2、3类工地派员巡检 1、2类工地电话跟踪工程安全生产管理部经理监控联营工程会议市场营销中心总经理 32 / 32 ***有限公司质量安全管理部在岗人员编制表职务姓名直属上司职责部门经理市场营销中心总经理全面负责质量安全管理部工作部门副经理部门经理协助部门经理处理部门工作，经理空缺时代理经理职责质安员部门经理对项目现场进行巡视检查并跟进改进措施驻项目人员部门经理常驻施工现场进行监督检查，预防事故发生资料员部门经理质量安全管理部资料制作、保管等质量安全管理部部门职责一、不断优化及完善本部门的管理制度、流程设计，以提高工作效率；二、负责本部门的人员管理、技能培训及绩效评估；三、协助经营部对联营公司、个人的背景、资质、能力、信誉等深入跟踪，变动调查及审查；四、负责联营工程施工全过程的例行巡查、动态监管与协调服务，发现问题及时协调集团公司相关部门和资源共同解决；五、负责联营项目和负责人资料，以及巡查资料等相关资料的建档管理；六、负责根据工程项目的具体情况进行工程款项的使用控制，确保项目资金按合同规定运筹管理；七、负责向联营项目收集成本核算资料；八、配合完成工程项目的奖项及公司资质申报工作；九、与公司内部其它部门的协调、配合工作。岗位职责部门质量安全管理部岗位名称部门经理(副经理) 编号 ZA001 直接上级市场营销中心总经理编制日期 2011-04 直接下级质安员、驻项目人员、资料员工作概要全面负责质量安全管理部工作岗位职责/工作清单 1．贯彻执行安全生产政策、法规和标准，审定、颁发本单位安全生产管理制度、安全生产教育培训制度和操作规程，提出本单位安全生产目标并组织实施，定期或不定期召开会议，研究、部署安全生产工作。 2．检查、总结、评比安全工作，对重要的经济技术决策，负责确定保证职工安全、健康的措施。 3．审定本单位改善劳动条件的规划和年度安全技术措施计划，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，按规定提取和使用劳动保护措施经费。 4．审定新的建设项目(包括挖潜、革新、改造项目)等，应遵守和执行安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工和同时验收投产的“三同时”规定。 5．对所承担的建设工程进行定期和专项安全生产检查，并做好记录，对存在的安全隐患，应当及时研究，解决重大事故隐患，把事故消灭在萌芽状态。 6．组织对重大伤亡事故的调查分析，按“四不放过”的原则严肃处理，并对所发生的伤亡事故调查、登记和报告的正确性、及时性负责。 7．组织有关部门对职工进行安全技术培训和考核，坚持新工人进厂后的公司、项目、班组安全教育和特种作业人员持证上岗作业。 8．组织开展安全生产竞赛、评比活动，对安全生产的先进集体和先进个人予以表彰或奖励。 9．主持召开安全生产例会，定期向职工代表大会报告安全工作情况，认真听取意见和建议，接受职工群众监督。 10．组织制定本单位的生产安全事故应急预案，建立应急救援组织或配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。岗位职责部门质量安全管理部岗位名称质安员编号 ZA002 直接上级部门经理编制日期 2011-04 直接下级无工作概要协助部门经理处理相关事项岗位职责/工作清单 1．负责对安全生产进行现场监督检查，发现事故隐患及时向项目负责人和安全生产管理机构报告，同时还应当采取有效措施，防止事故隐患继续扩大。 2．参与组织施工现场应急预案的演练，熟悉应急救援的组织、程序、措施及协调工作。 3．参加编制年度安全措施计划和安全操作规程、制度，施工现场应急救援预案制定工作。 4．指导生产班组安全员开展安全工作。 5．会同有关部门做好安全生产宣传教育和培训，总结和推广安全生产的先进经验。 6．参加伤亡事故的调查和处理，做好工伤事故的统计、分析和报告，协助有关部门人员提出防止事故的措施，并督促实施。 7．督促有关部门人员按规定分发和合理使用个人防护用品，保健食品和清凉饮料。 8．会同有关部门人员做好防尘、防毒、防暑降温和女工保护工作。 9．监督安全作业环境及安全施工措施费用的合理使用。 10．制止违章指挥、违章作业。 11、协助部门经理开展其他工作； 12、完成领导交办的其它工作；岗位职责部门质量安全管理部岗位名称资料员编号 ZA003 直接上级部门经理编制日期 2011-04 直接下级无工作概要协助部门经理岗位职责/工作清单 1、在质量安全管理部经理的领导下，负责接收、发放及保管工程部的书函文件、合同、招投标文件、竣工图纸等资料的收集、借阅和管理。 2、管理质安员检查和回收的各种文件、资料等，建立检查档案；负责公司有关部门的资料收发、借阅，并办理签收手续。 3、及时处理工程往来的报告、函件，并按工程项目与类别进行整理归档、列清目录；对资料、文件往来做好编号登记，经部门经理阅批后归档。 4、收集、建立与工程建设有关的标准、文件、建筑材料与设备等资料。 5、负责每年报奖项目资料及资质申报资料的回收和填补，并建档管理。 6、负责与经营部联系登记每周新工程项目的信息,并传达各质安员和部门经理. 7、协助部门经理监督各质安员的检查情况，并每周查看工程监督信息表的变更情况，上报部门经理。 8、负责打字、复印及接听电话，接待来访人员并做好记录。 9、参加有关工程会议和协调会议并做好记录工作。 10、对部门电子文档进行重点备案，避免出现因计算机问题造成重要文档丢失。 11、负责质量安全管理部的日常内务、文案工作。 12、完成公司及部门领导交办的其他工作。岗位职责部门质量安全管理部岗位名称驻项目人员编号 ZA004 直接上级部门经理编制日期 2011-08 直接下级无工作概要协助部门经理处理相关事项岗位职责/工作清单 1．负责对安全生产进行现场监督检查，发现事故隐患及时向项目负责人和安全生产管理机构报告，同时还应当采取有效措施，防止事故隐患继续扩大。 2．参与组织施工现场应急预案的演练，熟悉应急救援的组织、程序、措施及协调工作。 3．参加编制年度安全措施计划和安全操作规程、制度，制定施工现场应急救援预案。 4．指导生产班组安全员开展安全工作。 5．会同有关部门做好安全生产宣传教育和培训，总结和推广安全生产的先进经验。 6．参加伤亡事故的调查和处理，做好工伤事故的统计、分析和报告，协助有关部门人员提出防止事故的措施，并督促实施。 7．督促有关部门人员按规定分发和合理使用个人防护用品、保健食品和清凉饮料。 8．会同有关部门人员做好防尘、防毒、防暑降温和女工保护工作。 9．监督安全作业环境及安全施工措施费用的合理使用。 10．制止违章指挥、违章作业。关于工程项目质量安全监督的管理制度为将各项目部工地管理工作落到实处，确保各施工项目有序的进行，落实“预防为主，安全、质量第一、综合冶理”的方针，减少各类（安全、质量、劳资、材料款）事故的发生，公司特制定如下质量安全管理制度，望质量安全管理部全体人员及各项目部共同遵守、切实执行： 1、质量安全管理部负责公司工程项目质量安全工作的监督和管理。质量安全管理部人员必须遵守公司的一切规章制度，尽心尽职，以身作则，切实履行对公司工程项目质量安全的监管职责。 2、质量安全管理部质安员检查工作时应态度端正，认真负责。严格按照“实事求是”的原则办事；发现工地存在问题应在第一时间与项目经理沟通，提出处理意见并如实向上级领导汇报。 3、质量安全管理部对质量安全的监管采取定期、不定期检查或电话跟踪的工作方法。质安员检查工地需由部门负责人、主管领导或总经理批准，检查人员应认真、及时填写《项目检查记录表》，并主动与相关部门做好信息沟通。遇有重大问题或事故风险苗头时，必须立即向领导汇报，不得延误。 4、所有工程项目部必须在服从工程建设单位、监理公司及工程所在地工程质量监督部门的检查、指导的同时，无条件地接受并配合公司对工程项目的监督和检查（包括质量、安全、劳资、材料款使用等各方面）。 5、《项目检查整改通知单》实行审批式，并及时发放到联营项目部。项目部接到通知单后必须无条件执行，落实整改责任人，按期整改。质量安全管理部必须做好整改的跟踪，以消除隐患。整改完成后，应如实以书面报告至质量安全管理部存档。 6、联营项目工程的首次检查费用由公司承担，如首检不合格，造成再次或多次检查的，检查费用由联营项目部负责承担，费用参照公司有关收费标准。 7、质量安全管理部实行在“春节”、“五一”、“十一”非常时期重点检查制度，项目部必须认真予以配合。 8、质检员必须熟悉拟检查项目的合同、项目概况及该项目实施中的各种情况。 9、联营项目部需公司派员到现场配合或技术支持的费用由联营项目部负责，费用参照公司有关收费标准； 10、所有检查记录表实行编号及有序归档。 11、对多次检查不合格并拒不整改，或存在其它隐患的工地，质量安全管理部有权将其提交相关部门和领导处理。工程质量安全责任书项目名称：责任人：身份证号联系电话为将各项目部工地管理工作的职责落到实处，确保各施工项目有序的进行，落实“预防为主，安全、质量第一”的方针，减少各类（安全、质量、劳资、材料款）事故的发生，我将在本工程项目管理中实行安全质量管理责任制度，并对项目的质量安全全面负责。为落实好这一责任，我郑重承诺如下： 1、无条件地接受公司对本工程项目安全、质量、劳资、材料款各个方面的监督和管理。 2、严格科学管理，杜绝野蛮施工。按照国家相关规定和公司要求，购买相应的人身和财产保险。 3、严格执行国务院的相关规定，及时发放工人工资和支付材料款。否则将承担由此引起的一切经济和法律上的责任。具体管理责任如下：一、工地文明施工安全管理责任 1、建立工地安全管理责任制，签定各级安全管理责任书。 2、施工组织设计中要有明确的安全管理目标，有具体的安全管理措施； 3、必须建立安全管理领导小组，设立专职、兼职安全员，建立各级安全责任制； 4、必须建立每周定期安全检查的制度，有会议记录和安全检查记录； 5、对检查出的隐患必须整改并对整改结果检查，整改要求定人、定时间、定措施； 6、对检查出的较大事故隐患应有事故通报制度，对责任人要作出相应的处罚； 7、必须制定各工种安全技术操作规程； 8、特殊专业必须持证上岗，严禁无证人员操作； 9、必须建立安全教育制度。组织对进场工人进行安全教育，并有培训签到记录； 10、对特殊工种工人要进行岗前培训和安全操作规程培训，并有培训签到记录； 11、技术交底会、班前会应将安全要求作为一项必不可少的内容，并有培训签到记录； 12、对已出现的事故要做到严肃处理，做到“四不放过”（事故原因没有查清不放过、事故责任没有追究不放过、广大员工没有受到教育不放过 ﹑防范措施没有落实不放过）； 13、对楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口（井道口）的安全防护设施必须牢固可靠； 14、对五临边必须做好了相应的防护（基坑周边、楼层周边、通道两侧边、楼梯口与梯段边、建筑物突出周边）； 15、工地现场严禁吸烟； 16、危险品应设危险品库房，库房应符合消防要求； 17、灭火器及消防设施应配备合理、完好； 18、电焊作业必须有防焊渣溅落措施和防火措施； 19、明火作业必须有严格的审批制度和防护措施； 20、必须制定紧急事故应急预案。二、工地用电安全管理责任 1、工地应采用TN-S系统（三相五线制）。施工现场应设置专用保护地线，以保证正常情况下不带电的机械设备和电气设备的金属外壳可靠接地； 2、保护地线与工作零线必须用不同颜色导线分开，严禁混接； 3、工地总配电箱与变压器距离超过50米时，保护地线应作重复接地，接地电阻不应大于10Ω。可利用自然接地体作保护地极，保护地线与地极应连接可靠，可采用焊接、压接或螺栓连接； 4、保护地线应并接在接地干线上，严禁串接； 5、总配电箱和分配电箱均应设隔离开关和负荷开关。负荷开关脱扣电流应与用电设备容量、配电线路相匹配； 6、末级用电设备应设开关箱，箱内必须安装漏电保护开关，保证一机一闸控制； 7、插座回路一定要装设漏电保护开关； 8、配电箱应采用金属箱体并可靠接地。箱内配电板应采用金属板或不燃或难燃胶木板，严禁使用木板等可燃材料； 9、配电箱内应设保护地线专用接线端子； 10、配电箱进出线应整理绑扎，附近不应堆放易燃物品； 11、安装在室外的配电箱应有防雨措施； 12、照明线路与动力线路应分开设置，照明回路应从总配电箱或分配电箱内的独立开关引出； 13、照明线路严禁使用双绞线； 14、凡有金属外壳的照明灯具应有保护接地； 15、在潮湿场所、脚手架上作业，应采用36v以下的安全电压。安全变压器应采用双卷变压器； 16、临时线架设应符合规范。明设时应有瓷绝缘子，不能吊挂在其他管道或设备上； 17、配电线路干线应采用五芯电缆。电线应合格，不老化，不允许有多处机械损伤； 18、配电线路过路、过墙、过门处，均应有相应保护措施； 19、手持电动工具的地托线板一定要接在有漏电保护开关的回路上； 20、手持电动工具的导线应采用三芯软护套线，切不应长度超过3m； 21、电焊机应设置单独开关控制。一次电源线不应超过5m，二次线不应超过30m； 22、电气设备维护接线安装应由专业电工完成，持证上岗。三、施工质量管理责任 1、项目经理对本项目工程质量从开始到竣工交付全面负责； 2、对班组必须进行施工前的技术交底，提出质量要求，对作业质量随时进行检查指导，组织作业班组开展质量自检，并组织质量检查员负责对工程质量进行评定； 3、在施工中，必须认真按工艺标准、操作规程、设计图纸和技术交底进行作业，认真做好每个工序质量自检记录，再由质检员验评，合格后，方可进行下道工序施工，隐蔽工程和工程试验项目在自检和验收合格后，应经监理（或业主）认可，并履行签字手续后方可进行下道工序施工； 4、对施工中不按规范和规程操作、漏减或颠倒工序的，必须禁止并令其停工整改，认真实施“不合格品控制程序”，发现质量不合格时，要分析影响程度，及时进行标识、隔离，并及时进行整改，并对整改后的质量进行验证； 5、加强装饰工程的成品保护，应根据本项目的特点和实际情况，实施专项成品的保护措施，确保工程质量，顺利交付使用； 6、施工过程必须按规定做好各种质量记录，及时收集有关技术资料，做到真实、完整、与工程同步； 7、贯彻执行公司材料检验和试验控制要求，切实把好材料质量验收关和过程质量检验关,严格执行国家和地方政府关于建筑装饰工程的验收规范、质量检评标准，监督按设计要求施工； 8、必须严格把关原材料、半成品的进场检查验收工作，对材质证明及合格证不齐全的禁止使用； 9、及时向主管领导和上级主管部门及时反馈质量信息; 10、工程完成后，由项目经理或技术负责人组织自评，质检员进行核定，重点重要工程的最终检验和试验应报公司总工程师，由公司总工程师组织有关部门检查最终检验情况，并决定交付事宜。责任人应签署本责任书,自觉服从本责任书的约束并接受公司的监督管理。在工程施工过程中，责任人如违反本责任书规定造成纠纷、事故或其他损害公司利益的情况，责任人应承担由此产生的经济责任和法律责任。本责任书一式二份，公司和责任人各执一份，经责任人签字生效，该工程保修期结束，本责任书自行终止。责任人签字：日期：项目责任人须知首先感谢各位项目责任人对我们工作的大力支持！我们将一如既往地为项目责任人做好各项服务工作，实行阳光政策、透明办事，也竭诚欢迎各位项目责任人对我们的工作多提宝贵的建设性意见，以利于我们不断地提高服务质量，共同寻求最佳的经济效益和社会效益。我们致力于企业各项管理制度的不断完善，规范各项工作流程，实行新的工作表单，希望能更好地为项目责任人服务，共创双赢。以下编印的《项目责任人须知》，一方面便于您进一步了解公司的规章制度，同时希望对您的工作范围也有一定的帮助，使我们的合作更加顺畅和愉快。一、项目责任人应遵守公司的相关管理制度，认真填写《合作人员信息登记表》和《工程信息登记表》。合同签订后须到质安管理部备案，填写《工程项目概况登记表》，领取并定期反馈《工程项目综合报表》到质安管理部。二、项目责任人应以公司的条件并结合投标需要，如进行项目投标且公司条件未能达到投标文件要求时，需以公司意见为准。所有政府公开招标的项目，不管登记顺序先后，公司对投标人资格有决定权。三、项目投标过程中从图纸到标书，项目责任人应亲自负责或委托代理人负责审核确认把关，如因审核疏忽而造成废标或损失需由项目责任人自行负责。四、公司不参与围标、串标等违背政令的投标，如在协助项目责任人在组织投标过程中发现有上述违规行为，公司有权拒绝合作并追究信誉和经济的损失。如政府单位投标项目，标书制作须交公司有关部门（预算部），按公司规定制作完成。五、公司规定不签垫资工程合约，如特殊项目须经公司领导特批后将垫资额汇入公司指定帐户，专款专用，方可签订合约。原则上省外工程300万元以下不接，300万元以上项目均由公司派员协助管理监控。管理人员工资等费用由项目责任人承担。六、政府公开招标或网上投标以及各企业自行招标的工程项目，中标且签订合同后，工程开工前，属财政拨款的，须到财政局备案，再到建设局办理报建手续；甲方属自筹资金的单位或企业造价30万以上的项目则到建设局报建即可。上述任何一种情况均须领取施工许可证后方可开工，否则如受到建设主管部门的查处，项目责任人除承担罚款外并承担违规违法行为所发生的损失赔偿责任。七、消防、水、电等特种工程，须到相关行政主管部门备案报建，户外招牌、占道施工须到城管部门报建。八、签订合同前，如不是公司预算部做的预算，项目责任人应提前二天提供工程预算给公司商务部审核工程成本价格，对低于成本价的工程合同，公司不予签订，任何合同签订时项目责任人应提前一天将合同条款交公司审核，大型项目合同必须提前二天交公司审核。九、签订施工合同时，须认真看清合同内容条款，特别是资金到位情况、付款方式、工期、质量、奖罚、保修等条款是否合理。不要轻易接受甲方苛刻或不平等条款，严防合同陷阱。十、工程施工中须严格履行施工合同中的各项条款，保证工期进度，注重成本利润的把控，变更增加项目的签证工作应有专人负责，签证手续务必详细完备，以利于顺利完成结算。十一、工程施工前必须依《建筑法》规定购买工程项目保险、人身意外险、第三者责任险，把意外损失几率降到最小，以保障工程项目的顺利完成。十二、工程施工期间，应做好岗前培训工作和防火、防电、防水等安全教育工作。易燃易爆物品堆放，油漆、电焊、高空作业、灭火器材、电源水阀等都要有专业人员专人负责，防止意外事故发生，杜绝人为责任事故，保证施工安全。十三、与甲方签订的施工合同、开工报告、施工许可证、中标通知书、图纸、预算、各种签证、结算、竣工验收等原件编制完整，成套工程项目施工资料交回公司存档备案，如未能提供者，应无条件接受公司的财务约束或经济处罚，以规范工程管理水准和体现良好的合作记录。十四、工程质量是工程项目之本，要重视材料价位的合理选择，按合同规定和设计要求严把质量关，不能选择质量不合格材料。选择掌握熟练和技术过硬的施工队伍很重要，并且要求做到持证上岗，还须与公司签订安全施工协议，加强施工队伍的安全意识和责任感。材料、质量、安全和现场监督，项目责任人一定要把好关。十五、工程款必须打入公司指定账户，不可领取现金。工程款必须专款专用，不可挪作他用。资金使用管理安全运作是项目顺利完工的保证，如需在项目当地开设帐户，要向公司申请，获准后公司派专员协助监督管理。十六、公司原则上不签材料订购合约，如特殊情况，需有项目资金或有足额等同保障资金在公司指定帐户上方可签订。采购材料严禁赊帐、欠帐，如有出现，公司有权处置项目责任人的保障资金并进行处罚。十七、人工费须直接发放到工人手里，并填写表格让工人签名领取，避免工班工长私自留置引起劳资纠纷，做到既符合劳动法规又使一线工人满意，严禁拖欠工人工资现象的发生，让大家利益都得到有效保障。十八、项目责任人自行到税务部门纳税的，必须注意税票及完税证明的真实性，建议责任人亲自把关，如发现弄虚作假，公司将视情节予以处罚，触犯法规法律的将视情节移送有关部门处理。公司规定，如有发生虚假税票，处以应缴税额的5倍罚款，并视情节和造成损失程度追究经济赔偿责任和法律责任。十九、项目责任人须按公司规章制度办事，遵守印鉴使用管理制度。如私刻公司印章不管造成损失与否，均将依据公司规定从严处理，并视情节和造成损失程度罚款（5万元至100万元）和采取相应风险损失的质押担保。二十、公司各部门是配合项目责任人的服务机构，如对工作有疑问或服务有异议，可向服务人员的上级提出您的宝贵意见，直至向公司领导反映投诉，我们都会认真对待和改进。二十一、公司推行改革，执行和完善公司各项管理制度，需要各项目责任人的紧密配合。在工作中严禁公司员工杜撰各种借口和理由对项目责任人吃、拿、卡、要，如有发现公司员工在工作中故意设置障碍或以各种理由变相索要，请项目责任人直接向公司领导投诉，公司将认真核查严肃处理，并对有效投诉的项目责任人的合作项目实行优惠政策或奖励。二十二、公司要求项目责任人理解、支持、配合公司各项管理制度的实施，并遵守相关制度的执行，如因项目责任人为获取个人利益而蓄意贿赂公司员工，公司将对项目责任人采取处罚。如果贿赂行为造成重大损失，公司将追究经济赔偿责任和法律责任。最后祝愿我们的合作更加顺利愉快。质量安全管理部工作表单 u 工程项目综合报表 <TB－ZA－01> u 项目材料款付款明细 <TB－ZA－02> u 项目工班付款明细 <TB－ZA－03> u 工程项目概况复审记录表 <TB－ZA－04> u 项目检查结果整改处理单 <TB－ZA－05> u 工程项目监控跟踪记录表 <TB－ZA－06> u 工程竣工汇总表<TB－ZA－07> u 工程项目概况登记表<TB－ZA－08> u 质量安全管理部检查回复单<TB－ZA－9> u 项目检查记录表<TB－ZA－10> ◆ 联营在建工程监控记录表（TB-ZA-11）工程项目综合报表< TB－ZA—01 > 工程名称工程地址合同编号建设单位企业性质监理单位项目经理电话合同工期工程进度情况进场时间开工日期合同竣工日期完成工程占总工程量的比例形象进度描述进度拖延的原因 □土建进度 □设计变更 □机电安装影响 □材料供应 □其它是否申请工期顺延 □甲方已批复工期顺延 □甲方未批复工期顺延追赶工期的措施预计竣工时间资金运作情况已付预付款已垫资金已付进度款 □第1次万，□第2次万，□第3次万， □第4次万进度款拖欠的原因进度款付款方式 □由公司转帐 □项目部设有帐号管理费缴纳 □已交 □欠交工程材料款总计万已付材料款总计万拖欠材料款总计万拖欠材料款简要明细填写不下可填写附表1 人工费总计万已付工人工资万欠工人工资万拖欠工资简要明细填写不下可填写附表2 其他情况说明项目责任人制表人年月日填报须知：1、工程登记后，质量安全管理部应根据工程具体情况，指定填报此表的具体日期（月报、半月报、周报），此表作为质量安全管理部审批工程款的有效依据之一。 2、项目经理应指定专人负责填报此表。填表人必须按照质量安全管理部要求的时间，根据工地进展情况认真如实填报此表。项目经理应对此表的真实性负责。项目材料款付款明细< TB－ZA—02 > 材料名称型号规格数量材料总款供货商单位供货商姓名已付材料款欠付材料款总计项目工班付款明细< TB－ZA—03 > 工种班组长姓名施工内容工资总额已付工资总额欠付工资总额说明总计工程项目概况复审记录表< TB－ZA—04 > 项目登记时间年月日项目名称项目地址建设单位企业性质 □ 国有 □民营 □市政投资甲方代表甲方代表电话监理单位联系人电话设计单位设计师电话总包单位联系人电话项目来源 □ 公开招标 □ 邀请投标 □ 其他项目监管分类 □ 1类 □ 2类 □ 3类合同编号合同签定日期施工许可证日期施工项目 □ 装饰 □ 照明线路及灯具安装 □ 电气安装 □给排水 □防水项目 □ 空调 □ 消防 □钢结构 □外墙装饰施工难点 □ 涉及结构改造 □ 玻璃幕墙 □ 消防报建 □ 机电安装 □ 高空作业 □ 防水工程 □ 新技术新材料 □其他合同造价元 □ 总价合同 □ 固定单价 □ 可调单价 □ 合同造价比标底价下浮％预付款元 □合同签定后天预付万。 □无预付款，完成工程量％，开始付第1次进度款万。进度款付款方式 □无 □延期一天，罚款元 □提前一天，奖励元 □进场时间 □计划竣工时间 □工程是否需要垫资 □是 □否 □计划启动资金（垫资）万 □资金到位情况 □是 □否 □资金来源： □自筹 □贷款合同工期年月日至年月日合同工期天工期奖罚合同中有无不公平、难以实现的条款 □无 □有工程项目承包责任人姓名：电话；户口所在地：身份证号：姓名：电话：户口所在地：身份证号：相关业绩 □第一次与公司合作 □多次与公司合作 □长期与公司合作 □项目曾荣获奖 □独立承包 □ 人合作承包本工程特点重点监控检查内容质量安全管理部经理意见备注 1、此表由质量安全管理部填写（可制成电子文件存档） 2、有其它需要说明的情况可另附页填报人年月日项目检查结果整改处理单< TB－ZA—05 > 项目名称检查人日期检查结果总结：纠正、处理措施意见：工程负责人或代表（签字）：日期：质量安全管理部意见经营部意见法务部意见市场营销中心总经理意见工程项目监控跟踪记录表< TB－ZA—06 > 记录人工程名称监控档案编号联系人姓名、职务话合同造价工程地址合同工期进场日期电话跟踪问题提纲跟踪电话摘要工程进展情况需要立即协调解决的问题质量安全管理部部门经理意见法务部经理意见市场营销中心总经理意见年月日工程竣工汇总表< TB－ZA—07 > 工程名称工程地址合同编号建设单位企业性质监理单位项目经理电话合同工期工程完成情况进场时间开工日期竣工日期分部工程验收报告 □装饰 □机电安装 □消防 □其它竣工验收报告（合验）竣工资料 □已整理完成 □正在整理 □竣工图已绘制完成 □已通过档案馆预验收 □已移交甲方使用工程缺陷整改工作 □正在整改 □已整改完成是否已拍摄竣工图片是否拟申报工程优质奖维修工作负责人联系电话资金运作情况已付预付款已垫资金已付进度款总计变更增加项目预算总计结算工作进展情况 □签证单齐全 □结算正在进行 □结算报告已完成申报结算金额管理费缴纳 □已交 □欠交工程材料款总计万已付材料款总计拖欠材料款总计拖欠材料款简要明细填写不下可填写附表人工费总计万已付工人工资万欠工人工资万拖欠工资简要明细填写不下可填写附表其他情况说明项目经理（签名）制表人年

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