员工行为与事件考核.doc

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主题：
员工绩效考核制度
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一、 目的：
岗位绩效考核是工作有效开展的基础，也是管理进步的动力。为进一步提高员工的工作积极性和责任心，进一步提高工作士气，进一步提高企业执行力，按目标管理的原则方法，建立有效的激励机制，制定本规定。

二、 考核内容和方式、考核组织
2.1 对员工日常行为和工作事件的规范和奖惩，按《公司奖惩管理制度》执行奖惩。
2.2 对员工的绩效考核，按本规定以部门或岗位工作指标实现的绩效作为考核的标准。
2.3为有效落实执行考核工作，成立考核小组，由考核小组督导奖惩制度及岗位绩效考核工作的执行。考核小组的组成如下：
组长： 副组长： 考核专员：
组员：XXX XX XXX XXX XXX
各成员的主要分工：
a. 组长、副组长组织考核方案的确认，并组织实施，确认和审核考核结果。每月组织专题的考核月会，落实考核工作。
b. 考核专员XXX负责日常考核和奖惩资料和信息的收集，《目标指标表》的及时更新，每周监督各部门的考核工作的执行。
c. XXX督导人事行政部、品质部、采购部的奖惩和考核工作；
d. XXX XXX督导生产部、维修部的奖惩和考核工作；
e. XXX负责督导财务、仓库、IT的奖惩和考核工作；
f. XXX负责督导销售部的奖惩和考核工作；
g. XXX负责督导生产部的奖惩和考核工作；
h. XX 负责督导品质部的奖惩和考核工作；
i. XXX负责督导采购部的奖惩和考核工作；
j. XXX负责督导维修部的奖惩和考核工作；
k. XXX负责督导仓库的奖惩和考核工作；
l. XXX负责督导的奖惩和考核工作；
m. XXX负责督导的奖惩和考核工作

三、 职责和权限：
3.1 考核小组负责制订“考核制度”，报总经理批准执行，并监督各部门执行考核工作；
3.2 各部门严格执行考核工作，不断提高部门或岗位工作目标标准，促进工作进步；
3.3 部门负责人按程序对本部门人员进行“岗位工作目标“考核；
3.3考核小组对部门负责人进行“部门工作指标”评审考核;
3.4 考核结果与（效益工资）和（业绩奖金）挂勾。
3.5人事行政部对该制度归口管理，每年1月对考核文件进行审核更新，按需修订。在日常运作时，发现需补充或修改的，人事行政部及时组织修订，报批准执行。

四、员工行为和工作事件的考核
4.1 对员工在日常工作有优秀表现的，包括技术/管理/工艺的改进、成本降低、合理化建议及其他美德，部门主管应及时向人事行政部提报，按公司制度给予奖励。
4.2 对员工在日常工作中有不良表现的,包括发生有失责事件、工作出错、违纪行为、恶意的行为及其他不良表现，部门主管及时向人事行政部提报，按《公司员工手册》进行处罚。

五、岗位绩效考核的操作要求
5.1 层级管理原则：员工的考核由直接上级负责，间接上级确认批准。对经理以上人员的考核由考核小组负责。
5.2 事前管理原则：对每次考核，应事前确定考核指标目标与工作要求。
考核专员编制《考核指标与目标表》，规范部门和岗位的考核目标，并每月２日前进行更新公告；考核指标目标制订时与各部门负责人共同确认。
5.3 自主管理原则：被考核人自觉将考核目标转化成自我的工作目标，不断追求，自主管理，实现目标，并设法超越。
5.4 量化管理原则：对各考核指标目标值和实现值，应该量化，以实现可操作可度量。
5.5 可视化和及时性管理原则：对考核目标和考核结果，必须及时公布，保证时效性，让员工及时得到考核的信息；每日考核的，每日公布，每月考核的每月公布。
5.6 绩效与薪资挂钩：
a. 对品检员和生产班长，每日考核，每天的效益工资按每天的考核成绩计算效益工资，对每月的业绩奖金，按“部门指标考核”结果挂勾按b的规定；
b. 对其他管理岗位的员工，按《薪资管理制度》效益工资与企业的销售额挂勾，而业绩奖金与考核结果挂勾，按以下标准：
业绩考核成绩
业绩奖金
E等级 60分≤
无
D等级 60分~70分（含70分）
50%
C等级 70分~80分（含80分）
65%
B等级 80分-90分（含90分）
80%
A等级 ＞90分
100%
5.7 各部门每月5日前将上月的考核结果提交人事行政部。

六、部门和岗位管理人员的绩效考核
6.1考核专员编制《考核指标与目标表》，提出各部门和岗位的考核指标，并与相关部门确认指标的目标，作为部门和岗位绩效考核的准则。
6.2 考核专员根据《考核指标与目标表》编制各部门的考核表，组织相关人员每月对各部门进行考核，考核结果并作为部门负责人的绩效成绩与业绩奖金直接挂勾。
6.3 各部门根据《考核指标与目标表》制订各岗位的岗位绩效考核表，可根据岗位情况每天考核或月底综合考核，考核结果作为绩效成绩直接与业绩奖金挂勾。
6.4 考核专员每月3日前更新《考核指标与目标表》，确定当月的考核目标，推动工作进步。
6.5 各部门在每月5日前将上月的考核报表报考核专员，考核小组每月10日前组织月度考核工作会议，确认上月的考核结果并由人事行政部公布考核，提报总经理。
6.6 对计件生产工人及生产班长、品检员的考核按第七、第八条款执行。对机加工技工及机修电工按第九条款执行考核。

七、计件工资员工绩效考核
对计件生产员工的考核内容主要包括：生产效率、质量及损耗率（回料率）的每天考核，根据考核结果取计件工资的15%计算考核工资。
7.1 生产效率的考核：对计件员工的工资直接与生产产量和生产效率相关，对计件员工的生产效率暂不作考核。
7.2 损耗或回料的考核：确定各工艺过程的损耗或回料标准，根据标准每天对各员工的损耗或回料率进行考核，按损耗或回料率确定“损耗系数”。
对装配/压头等工艺基本不存在损耗，不进行考核。
计件工资=（合格产品数×产品工价）×85% + （合格产品数×产品工价）×15%×损耗和效率考核系数
a. 损耗或回料率=当班损耗或回料的重量/（合格产品数×管重）
b. 按下表由生产车间部确定各工艺过程损耗或回料标准，并根据工艺的进步而不断提高标准的水平，对确定每天生产员工的损耗标准时，车间主任可根据生产产品的差异，每天作适当的调整：
工艺
XXXX
XXXX
XX
XXXX
XXX
XX
XXXX
XXXX
XXXX
XX
XX
损耗或回料率标准
7%
6%
7%
11%
7%
5%
1.5%
按产品
/
2%(不计浇口)
c.回料和损耗考核的计算在统计员在计算工资时直接算出
7.3 员工质量考核按：按《公司奖惩制度》执行奖惩。

八、生产班组长和品检员的考核
8.1 生产班组长由车间主任每天进行考核，生产经理确认。考核主要内容包括：生产效率、质量、损耗率（回料率）、现场和安全管理的考核，根据考核的结果和每天的工时计算效益工资并公布。（参考表格）
日期
目标产量/效率
实际产量/效率
工作绩效（40）
产出重量kg
机时
损耗/回料重量kg
回料率
损耗/回料绩效（20）
质量责任（20）
现场组织（20）
得分
工时
备注
绩效工资

生产班长的业绩奖金直接按该车间的部门指标考核为依据发放。
8.2 品检员由品质主管每天进行考核，考核内容包括：产品首检/标识和记录/质量事件等项目。根据考核的结果和每天的工时计算效益工资，其业绩奖金与部门指标考核为依据发放。

九、机工、电工和维修工的考核
对机模工、电工和维修工的考核，按每天考核的方式进行：由主管人员对相关人员每天的工作形成工作内容台账，对工作的效率、工作的质量、工作的纪律等每天给予评价，每月月底综合平均得当月考核的得分。

编制： 审核： 批准：

附：考核指标和目标表
考核指标和目标表
部门和岗位指标作为考核的基础依据，每月更新，推动工作进步。

一、运营副总
序号
指标
说明
数据采集

责任岗位
权重
备注
1.1
工作计划完成率
每月5日前制订工作计划,工作项目计划完成率≥85%
人事行政
≥85%
运营
0.3

1.2
交货及时率
发生非预期性(未与销售沟通)的交货不及时并造成额外费用的
销售
0
生产部
0.1

1.3
各车间损耗/回料指标达成率
挤出6%,自动吹塑1.5%,伸缩7.5%,吸塑11.5%
生产
4车间达标
各车间
0.1

1.4
退货
不发生大于2000元费用的退货
品质
0
品质部
0.1

1.5
批量报废
不发生大于1000元费用的报废
品质
0
品质部
0.1

1.6
客诉事件
不发生大于1000元费用的客诉
品质
0
品质部
0.1

1.7
安全事件
不发生大于500元费用的工伤
人事行政
0
各车间
0.1

1.8
会议事项
会议事项完成率≥90%
人事行政
≥90%
运营副总
0.1

二、人事行政部
2.1
部门(行政）
序号
指标
说明
数据采集
目标值
责任岗位
权重
备注
2.1.1
工作计划完成率
每月5日前制订工作计划,工作项目计划完成率≥85%
人事行政
≥85%
行政
0.2

2.2.2
会议事项
会议事项完成率≥90%
人事行政
≥90%
行政
0.1

2.2.3
人事招聘及时完成率
人员需求计划及时招聘到位率≥90%
人事行政
≥90%
人事专员
0.1

2.1.4
人员岗位培训率
当月新员工岗前培训100%，岗位培训100%
人事行政
100%
人事专员
0.1

2.1.5
人员流动率
人员流动率≤10%
人事行政
≤10%
人事专员
0.1

2.1.6
饭堂满意度
饭堂满意度≥80%
人事行政
≥80%
行政专员
0.1

2.1.7
保安管理
不发生未登记进入财产损失或漏密
人事行政
0
行政专员
0.1

2.1.8
安全事件
不发生大于500元费用的工伤
人事行政
0
各车间
0.1

2.1.9
消防安全检查
每月至少2次消防和安全检查，并跟进检查问题的改善
人事行政
≥2
人事专员
0.1

2.2
人事经理
序号
指标
说明
数据采集
目标值
责任岗位
权重
备注
2.2.1
工作计划完成率
每月5日前制订工作计划,工作项目计划完成率≥85%
人事行政
≥85%
人事经理
0.2

2.2.2
培训计划执行率
每月对培训工作计划100%落实
人事行政
100%
人事经理
0.15

2.2.3
人事招聘及时完成率
人员需求计划及时招聘到位率≥90%
人事行政
≥90%
人事专员
0.1

2.2.4
人员岗位培训率
当月新员工岗前培训100%，岗位培训100%
人事行政
100%
人事专员
0.1

2.2.5
人员流动率
人员流动率≤10%
人事行政
≤10%
人事专员
0.1

2.2.6
员工考核工作
每月员工考核资料的更新落实
人事行政
100%
人事经理
0.2

2.2.7
对重要会议事项的跟进和督办
会议资料及时记录并跟踪实施情况
人事行政
100%
人事经理
0.15

2.3
人事专员
序号
指标
说明
数据采集
目标值
责任岗位
权重
备注
2.3.1
人事招聘及时完成率
人员需求计划及时招聘到位率≥90%
人事行政
≥90%
人事专员
0.2

2.3.2
人员岗位培训率
当月新员工岗前培训100%，岗位培训100%
人事行政
100%
人事专员
0.2

2.3.3
人员流动率
人员流动率≤10%
人事行政
≤10%
人事专员
0.2

2.3.4
工伤保险和社保的跟进和办理
100%工伤保险，按规定做好社会保险
人事行政
0缺漏
人事专员
0.1

2.3.5
消防安全检查
每月至少2次消防和安全检查，并跟进检查问题的改善
人事行政
≥2
人事专员
0.15

2.3.6
工伤事故的跟踪和处理
工伤发生后有跟进采取有效的改善措施,形成记录
人事行政
100%
人事专员
0.15

2.4
行政专员
序号
指标
说明
数据采集
目标值
责任岗位
权重
备注
2.4.1
饭堂满意度
饭堂满意度≥80%
人事行政
≥80%
行政专员
0.2

2.4.2
保安管理
不发生未登记进入财产损失或漏密
人事行政
0
行政专员
0.2

2.4.3
行政公文及时下发
行政公文当天发出
人事行政
100%
行政专员
0.2

2.4.4
客人接待周到
及时/树立公司形象
人事行政

行政专员
0.1

2.4.5
办公用品管理台账
每月台帐清楚,每月3日上报
人事行政
100%
行政专员
0.15

2.4.6
行政工作计划每月实现率
工会/员工活动等
人事行政
≥90%
行政专员
0.15

2.5
网管
序号
指标
说明
数据采集
目标值
责任岗位
权重
备注
2.5.1
电脑维护
不发生网络断线超过2h
人事行政
0
网管
0.2

2.5.2
网络安全
每台电脑定期杀毒，软件更新
人事行政
1次/周
网管
0.2

2.5.3
企业邮箱维护
新员工的邮箱及时更新
人事行政
100%
网管
0.1

2.5.4
企业网站维护
每月至少进行一次更新
人事行政
1
网管
0.2

2.5.5
阿里巴巴网站维护
每月至少进行一次更新
人事行政
1
网管
0.2

2.5.6
公司软件的维护和更新
ERP等软件正常作业
人事行政
100%
网管
0.1

三、销售部
3.1
部门(销售经理)
序号
指标
说明
数据采集
目标值
责任岗位
权重
备注
3.1.1
工作计划完成率
每月5日前制订工作计划,工作项目计划完成率≥85%
人事行政
≥85%
销售
0.2

3.1.2
销售目标达成
按年度计划和实际情况,每月确定销售目标
财务部
100%
销售
0.2

3.1.3
订单评审
新品及特殊订单必须及时评审
生产
100%
跟单员
0.1

3.1.4
下单错误
不发生下单错误
生产/仓库
0
跟单员
0.1

3.1.5
销售回款
回款≥96%
财务部
≥96%
跟单员
0.2

3.1.6
客户反馈的及时处理
24h内有回复
销售
100%
跟单员
0.1

3.1.7
交货及时率
销售跟进要到位,0次漏单或沟通不及时造成交货受影响
销售
100%
跟单员
0.1

3.2
跟单员
序号
指标
说明
数据采集
目标值
责任岗位
权重
备注
3.2.1
销售目标达成
按年度计划和实际情况,每月确定销售目标
财务部
100%
跟单员
0.2

3.2.2
订单评审
新品及特殊订单必须及时评审
生产
100%
跟单员
0.2

3.2.3
下单错误
不发生下单错误
生产/仓库
0
跟单员
0.2

3.2.4
客户反馈的及时处理
24h内有回复
销售
100%
跟单员
0.1

3.2.5
交货及时率
销售跟进要到位,0次漏单或沟通不及时造成交货受影响
销售
100%
跟单员
0.1

3.2.6
每月对客户和产品的销售情况作统计分析
发现不足,发掘销售潜力,形成报告,更好地满足客户
销售
1份
跟单员
0.2

四、采购部
4.1
采购主管
序号
指标
说明
数据采集
目标值
责任岗位
权重
备注
4.1.1
采购计划
按订单/生产计划/库存情况，制订好原料的采购计划
采购
每周计划更新
采购
0.2

4.1.2
原料辅料包材及时到位
不影响生产
生产
100%
采购
0.2

4.1.3
外协加工的及时到位
不影响生产
生产
100%
采购
0.1

4.1.4
采购订单正确性
不发生错误采购
仓库/生产
100%
采购
0.1

4.1.5
采购的价格合理性
非专门订作产品，需有至少两家的报价
采购
100%
采购
0.2

4.1.6
采购发票正确性
100%正确
财务
100%
采购
0.1

4.1.7
每月主要原料 的价格指标分析报告
把握原料的市场形势，降低采购成本
总经办
1份
采购
0.1

4.2
采购员
序号
指标
说明
数据采集
目标值
责任岗位
权重
备注
4.2.1
领料加工料跟进
按订单/生产计划/库存情况，及时跟进领料，不影响生产和交货
生产
每天100%
采购
0.2

4.2.2
注塑外协助件的供应
不影响生产
生产
100%
采购
0.4

4.2.3
包材的供应
按订单和生产要求，及时采购包装材料，不影响生产和交货
生产
100%
采购
0.4

五、生产部
5.1
部门（生产经理）
序号
指标
说明
数据采集
目标值
责任岗位
权重
备注
5.1.1
工作计划完成率
每月5日前制订工作计划,工作项目计划完成率≥85%
人事行政
≥85%
生产部
0.2

5.1.2
生产计划达成率
生产计划系统化，计划达成率≥90%
生产部
≥90%
生产部
0.1

5.1.3
交货及时率
发生非预期性(未与销售沟通)的交货不及时并造成额外费用的
销售
0
生产部
0.1

5.1.4
各车间损耗/回料指标达成率
挤出6%,自动吹塑1.5%,伸缩7.5%,吸塑11.5%
生产
4车间达标
各车间
0.1

5.1.5
退货
不发生大于2000元费用的退货
品质
0
品质部
0.1

5.1.6
批量报废
不发生大于1000元费用的报废
品质
0
品质部
0.1

5.1.7
客诉事件
不发生大于1000元费用的客诉
品质
0
品质部
0.1

5.1.8
安全事件
不发生大于500元费用的工伤
人事行政
0
各车间
0.1

5.1.9
会议事项
会议事项完成率≥90%
人事行政
≥90%
生产部
0.1

5.2
生产计划员
序号
指标
说明
数据采集
目标值
责任岗位
权重
备注
5.2.1
生产计划达成率
生产计划系统化，计划达成率≥90%
生产部
≥90%
生产部
0.2

5.2.2
交货及时率
发生非预期性(未与销售沟通)的交货不及时并造成额外费用的
销售
0
生产部
0.2

5.2.3
生产计划迟
不得出现迟或对生产安排不明确以致影响生产
生产车间
0
生产部
0.1

5.2.4
生产计划错
造成不良库存
仓库/生产
0
生产部
0.2

5.2.5
物料跟进
不发生物料到位不及时影响生产
仓库/生产
0
生产部
0.1

5.2.6
推迟交货
推迟交货少于4次/月
销售
4
生产部
0.1

5.2.7
会议事项
会议事项完成率≥90%
人事行政
≥90%
生产部
0.1

5.3
车间主任
序号
指标
说明
数据采集
目标值
责任岗位
权重
备注
5.3.1
生产效率
各车间设定目标生产效率：如挤出75kg/h,自动吹塑料44kg/h
生产部
≥目标值
生产部
0.15

5.3.2
损耗率
各车间设定目标损耗控制标准：如挤出回料小于5%，自动吹塑料回料小于0.5%,伸缩损耗小于7%
生产部
≤目标值
生产部
0.15

5.3.3
交货及时率
发生非预期性(未与销售沟通)的交货不及时并造成额外费用的
销售
0
生产部
0.1

5.3.4
退货
不发生大于2000元费用的退货
品质
0
品质部
0.1

5.3.5
批量报废
不发生大于1000元费用的报废
品质
0
品质部
0.1

5.3.6
客诉事件
不发生大于1000元费用的客诉
品质
0
品质部
0.1

5.3.7
安全事件
不发生大于300元费用的工伤
人事行政
0
各车间
0.1

5.3.8
会议事项
会议事项完成率≥90%
人事行政
≥90%
生产部
0.1

5.3.9
现场执行力
现场生产组织不发生出错：错单/错料/等待
生产部
0
生产部
0.1

5.4
生产文员
序号
指标
说明
数据采集
目标值
责任岗位
权重
备注
5.4.1
苏州单的及时转发
不发生迟漏
销售
0
生产部
0.1

5.4.2
生产作业资料的及时制作和发放
不发生迟漏错
车间
0
生产部
0.2

5.4.3
生产标签的准备和管理
不发生迟漏错
车间仓库
0
生产部
0.2

5.4.4
筋条和PVC料的计划
不发生迟漏错
车间
0
生产部
0.1

5.4.5
生产月报的整理
每月5日前完成
生产部
5日前
生产部
0.1

5.4.6
工资和条形码软件新品更新
不发生迟漏错
财务
100%
生产部
0.1

5.4.7
生产报表的收集
每天收集整理统计
生产部
100%
生产部
0.2

六、品质部
6.1
部门（品质经理）
序号
指标
说明
数据采集
目标值
责任岗位
权重
备注
6.1.1
工作计划完成率
每月5日前制订工作计划,工作项目计划完成率≥85%
人事行政
≥85%
品质部
0.2

6.1.2
批量返工
发生批量的返工≤3次/月
品质部
≤3次/月
品质部
0.1

6.1.3
客诉处理的及时性
客诉2天内给客户有书面的回复
销售
2天内
品质部
0.1

6.1.4
体系工作
每对质量体系运作有专题会，形成数据分析报告
人事行政
1次/月
品质部
0.2

6.1.5
退货
不发生大于2000元费用的退货
品质
0
品质部
0.1

6.1.6
批量报废
不发生大于1000元费用的报废
品质
0
品质部
0.1

6.1.7
客诉事件
不发生大于1000元费用的客诉
品质
0
品质部
0.1

6.1.8
会议事项
会议事项完成率≥90%
人事行政
≥90%
运营副总
0.1

6.2
品检科长
序号
指标
说明
数据采集
目标值
责任岗位
权重
备注
6.2.1
批量返工
发生批量的返工≤3次/月
品质部
≤3次/月
品质部
0.1

6.2.2
客诉处理的及时性
客诉2天内给客户有书面的回复
销售
2天内
品质部
0.15

6.2.3
不合格的及时跟进处理
及时对生产现场/库存产品的及时处理
生产
3天内
品质部
0.15

6.2.4
对错检和漏检的事项
必须注重首检，不发生错检和漏检
生产
0
品质部
0.1

6.2.5
对检验员的培训
每位检验员有完善的岗位培训/每月组织一次质量问题总结培训
品质
100%
品质部
0.1

6.2.6
退货
不发生大于2000元费用的退货
品质
0
品质部
0.1

6.2.7
批量报废
不发生大于1000元费用的报废
品质
0
品质部
0.1

6.2.8
客诉事件
不发生大于1000元费用的客诉
品质
0
品质部
0.1

6.2.9
会议事项
会议事项完成率≥90%
人事行政
≥90%
品质部
0.1

6.3
体系专员
序号
指标
说明
数据采集
目标值
责任岗位
权重
备注
6.3.1
工作计划完成率
每月5日前制订工作计划,工作项目计划完成率≥85%
人事行政
≥85%
品质部
0.2

6.3.2
对质量问题的持续改善的跟进
形成跟踪记录表
品质部
100%
品质部
0.15

6.3.3
对管理问题的持续改善的跟进
形成跟踪记录表
品质部
100%
品质部
0.15

6.3.4
管理体系工作的改进
每月至少完成一项
管理者代表
1
品质部
0.15

6.3.5
退货批次
不发生大于2000元费用的退货
品质
0
品质部
0.15

6.3.6
体系工作
每对质量体系运作有专题会，形成数据分析报告
人事行政
1次/月
品质部
0.2

6.4
品质文员
序号
指标
说明
数据采集
目标值
责任岗位
权重
备注
6.4.1
样品管理
记录形成台账，不发生错漏
品质
100%
品质部
0.1

6.4.2
文件管理
文件收发按程序进行，形成记录
品质部
100%
品质部
0.1

6.4.3
出货检验单
按出货及时准备
品质部
100%
品质部
0.1

6.4.4
环保资料
负责环保信息的收集
品质部
100%
品质部
0.1

6.4.5
品质月报
每月5日前完成
品质部
5日前
品质部
0.1

6.4.6
品质报表的收集
每天收集整理统计
品质部
100%
品质部
0.1

6.4.7
计量管理
计量工具的台账，并定期校验
品质部
100%
品质部
0.2

6.4.8
品质信息的记录和跟踪
形成客诉记录和批量不合格记录，并计算失败成本
品质部
100%
品质部
0.2

6.5
实验员
序号
指标
说明
数据采集
目标值
责任岗位
权重
备注
6.5.1
测试计划
形成计划文件，对各类产品标准要求清晰明确
品质部
100%
品质部
0.2

6.5.2
机台保养
每天点检，形成记录
品质部
100%
品质部
0.2

6.5.3
测试的及时记录及整理
形成文件，分类管理
品质部
100%
品质部
0.3

6.5.4
发现问题及时汇报
及时对不达标的汇报，采取有效的措施
品质部
100%
品质部
0.3

七、
财务部
7.1
部门（财务总监/财务经理）
序号
指标
说明
数据采集
目标值
责任岗位
权重
备注
7.1.1
工作计划完成率
每月5日前制订工作计划,工作项目计划完成率≥85%
人事行政
≥85%
财务部
0.1

7.1.2
生产成本
每月对各车间的生产成本核算，含材料/人工/水电等费用，每月10日前提交
人事行政
100%
财务部
0.1

7.1.3
仓库和车间盘点审核
每月对车间和仓库盘点报表进行抽查，不合格要求重盘
人事行政
100%
财务部
0.1

7.1.4
财务凭证和报表
财务的发票/入库单/出库单等，与账一致
人事行政
100%
财务部
0.1

7.1.5
部门费用
每月核算各部门的费用，每月10日前提效
人事行政
100%
财务部
0.1

7.1.6
货款的回拢
应收货款及时预警，回拢大于98%以上
人事行政
100%
财务部
0.1

7.1.7
工资的核算
每月10前完成上一月份的核算
人事行政
100%
财务部
0.1

7.1.8
资金管理
对资金流的状态经常向总经理汇报，提高资金的使用效率
人事行政
100%
财务部
0.1

7.1.9
财务报表
每月10前完成上交
人事行政
100%
财务部
0.1

7.1.10
会议事项
会议事项完成率≥90%
人事行政
≥90%
财务部
0.1

7.2
出纳
序号
指标
说明
数据采集
目标值
责任岗位
权重
备注
7.2.1
报表账目
现金、银行存款日清月结、帐账相符
人事行政
100%
财务部
0.3

7.2.2
票据
出口开票、退税申报，进出口核销正确
人事行政
100%
财务部
0.2

7.2.3
凭证
编制凭证，正确无误
人事行政
100%
财务部
0.2

7.2.4
资金管理
不得挪用公款
人事行政
100%
财务部
0.3

7.3
会计
序号
指标
说明
数据采集
目标值
责任岗位
权重
备注
7.3.1
凭证
编制凭证正确及时
人事行政
100%
财务部
0.1

7.3.2
账目报表
总账、明细账登记正确无误
人事行政
100%
财务部
0.1

7.3.3
应收款
应收应付及时对账、催款
人事行政
100%
财务部
0.1

7.3.4
资金管理
核对现金、银行存款的正确性
人事行政
100%
财务部
0.1

7.3.5
开票
及时正确开具销售发票
人事行政
100%
财务部
0.1

7.3.6
对账
及时核对发货、送货明细单及销单
人事行政
100%
财务部
0.1

7.3.7
核算
及时核对委外加工材料耗料
人事行政
100%
财务部
0.1

7.3.8
核算
正确审核运费及装卸费
人事行政
100%
财务部
0.1

7.3.9
核算
核对车间领料、入库的正确性
人事行政
100%
财务部
0.1

7.3.10
核算
正确计算工资
人事行政
100%
财务部
0.1

7.3.11
核算
正确核算生产成本
人事行政
100%
财务部
0.1

八、
仓库
8.1
部门（仓库主管）
序号
指标
说明
数据采集
目标值
责任岗位
权重
备注
8.1.1
工作计划完成率
每月5日前制订工作计划,工作项目计划完成率≥85%
人事行政
≥85%
仓库
0.2

8.1.2
账.物.卡相符
各仓库账物卡相符，抽查小于5项不符
财务部
≤5项
仓库
0.1

8.1.3
系统报表数据的准确率
金友上物料/原料/成品/包材的数据及时正确，采购和生产无投诉
生产/采购
100%
仓库
0.1

8.1.4
票据及时.准确率
领料单/入库单/发货单等与报表对应
财务部
100%
仓库
0.1

8.1.5
发货(料)出错次数
不发生错发/漏发/多发
销售/财务
0
仓库
0.1

8.1.6
出入库数量准确率
不发生数量不对
财务
100%
仓库
0.1

8.1.7
每月盘点报表的准确性
财务抽盘不对小于3项
财务
≤3项
仓库
0.1

8.1.8
物料先进先出
未发生后进先出的现象
人事行政
100%
仓库
0.1

8.1.9
会议事项
会议事项完成率≥90%
人事行政
≥90%
仓库
0.1

8.2
仓管员
序号
指标
说明
数据采集
目标值
责任岗位
权重
备注
8.2.1
账.物.卡相符
各仓库账物卡相符，抽查小于5项不符
财务部
≤5项
仓库
0.1

8.2.2
系统报表数据的准确率
金友上物料/原料/成品/包材的数据及时正确，采购和生产无投诉
生产/采购
100%
仓库
0.2

8.2.3
票据及时.准确率
领料单/入库单/发货单等与报表对应
财务部
100%
仓库
0.2

8.2.4
发货(料)出错次数
不发生错发/漏发/多发
销售/财务
0
仓库
0.1

8.2.5
出入库数量准确率
不发生数量不对
财务
100%
仓库
0.1

8.2.6
每月盘点报表的准确性
财务抽盘不对小于3项
财务
≤3项
仓库
0.2

8.2.7
物料先进先出
未发生后进先出的现象
人事行政
100%
仓库
0.1

8.3
记账员
序号
指标
说明
数据采集
目标值
责任岗位
权重
备注
8.3.1
电脑账与手工账相符
每月作一次抽样,小于两项不符合
财务
≤2项
仓库
0.2

8.3.2
系统报表数据的准确率
无生产/销售/采购等投诉
生产/销售/采购
100%
仓库
0.2

8.3.3
开送货单.标签出错次数
无出错
销售
100%
仓库
0.2

8.3.4
电脑记帐及时准确率
无推迟/无出错
仓库
100%
仓库
0.2

8.3.5
每月盘点报表的准确性
财务抽盘不对小于3项
财务
≤3项
仓库
0.2

九、
工程部
9.1
部门（技术副总）
序号
指标
说明
数据采集
目标值
责任岗位
权重
备注
9.1.1
工作计划完成率
每月5日前制订工作计划,工作项目计划完成率≥85%
人事行政
≥85%
工程部
0.2

9.1.2
送样延迟批次
每批及时送样
销售
0
工程部
0.1

9.1.3
送样不合格批次
因我方原因造成的不合格
销售
0
工程部
0.1

9.1.4
重复送样次数(非客户要求变更造成的重复送样)
因我方原因造成的重复送样
销售
0
工程部
0.1

9.1.5
样品制作成本统计
每周公布1次
工程
1次/周
工程