环境有害物质异常控制程序.doc

东莞市佼成塑胶五金有限公司

制订部门 制 订 审 核 承 认 日 期 品质部 许进东 许进东 陈 佼 2015-3-17
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修改履历

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明确我司各阶段对环保物料、产品和资料检查的流程，防止非环保物料用于环保
产品或非环保产品发放给客户
2 适用范围：
适用品管部、生产部、货仓以及工程部。
3 定义：
MDF：物质成分表（material declaration form）。
4 职责：
4.1 品管部负责进料、制程及出货的确认，以及组织环境有害物管理的内部审核。
4.2 生产部负责领料及制程的确认。
4.3 货仓负责收料、贮存、发料的确认。
4.4 工程部负责打样的确认。
5 作业内容：
5.1 IQC确认要求：
5.1.1核对P/N是否在BOM中符合环境有害物质要求，或查询《零件确认规格书》中环境有害物质状态；根据零件材质，按《IQC送测要求》中的类别及检验频率，将材料送至有害物质检测室进行有害物质检测，IQC内部并将被检批次输入有害物质登记表进行存档。
5.1.2由HSF工程师提供最新材料成份清单，IQC核对厂商是否在最新材料成份清单中；（最新材料成份清单根据收到的报告及时更新）
5.1.3来料是否有环保标识，并且要确认最小物料包装上有环保标识；
5.2 HSF工程师确认要求：
5.2.1 确认供应商签署的“环境达标承诺书”的有效性，如：是否有公章及法人代表或供应商代表签名，以及承诺的达标时间是否符合我司要求；
5.2.2 SGS/CTI/ITS等权威测试机构的报告要清晰及项目要完整，金属材料要有四项“Cd、Pb、Cr6+、Hg”其它材料六项，含“Cd、Pb、Cr6+、Hg 、PBDD、PBDE”，另外还有测试的数据是否符合我司要求，不合格时退供应商直至合格为止；
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参考IEC62321,Ed.1 111/54/CDV标准：原测试方法不采用，如EN1122。 注解：
AAS：原子吸收装置；
ICP-MS：感应等离子质量分析装置
ICP-AES：感应等离子发光分光装置
CV-AAS：冷蒸气原子吸收装置
EFT-IR：傅立叶转换紫外显微镜装置
HPLC-UV/：高精度液体套色紫外装置；
GC/MS：液体、气体光谱测试法；
5.2.4对于代理商或知名公司的ROHS声明有效性需经环境有害物质管理委员会判定，批准；
5.2.5产品MDF的准备制作检查；以上资料由HSF工程师整理归档，对于SGS、ITS、符合性证明报告扫描在电脑中备份。
5.3 货仓收发料、贮存确认要求：
5.3.1核对来料（包括最小包装）是否有标签，要含品名、P/N及环保识别标签及印章；
5.3.2核对剩余物料及散袋无原包装的物料是否有物料标签、环保识别标签，如没有需即时增添；
5.3.3核对是否按来料标识分区摆放。
5.4 IPQC制程确认要求：
5.4.1制程中IPQC根据工程文件BOM或SPEC对环保要求的生产线进行确认，并在IPQC稽查表中记录有关环保的状况，至少要包括：作业指导书有无环境有害物质要求的字样，物料是否有环保标识，工治具、辅料是否有环保标识，修理站物料是否有环境有害物质要求显示，人员是否能区分及识别环保物料等，首件报告上要注明是否符合客户环境有害物质要求；
5.4.2注塑成型的物料，首次批量生产时，要送实验室做内部有害物质检测。
5.5 生产确认要求：
5.5.1生产线物料员领料时要确认物料标签有无环保标识；
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5.5.3生产现场使用到的辅料也应标识，根据辅料SGS、ITS、符合性证明报告清单；
5.5.4生产线要确保指导书上要根据相应客户要求显示“ROHS“和“8P”“PFOS”及卤素等（含修理工序）；
5.5.5对于一旦出现非环保物料及环保异常事件时，应反馈其上司；
5.6 OQC出货确认要求：
5.6.1OQC核对机型是否有成品MDF；
5.6.2规格书是否有环保要求，或自行申请测试的结果是否符合标准；
5.7 工程部打样确认要求
5.7.1项目工程师应对新物料样品送有害物质检测试验室测试，若检测合格，在零件确认报告上申明环保是OK；
5.7.2样品组在制作环保样品时，需提供物料给有害物质检测室，检测结果符合
环保要求时才可制作成品。
5.8 有害物质确认异常处理、逐级上报程序及召回行动（包括内部和外部）:
5.8.1 当测试样品检测结果为“NG”时，在对相应的被测物料批的《进料验收单》、被测成品批的《出货检验报告书》中注明铅或镉等的超标值，并经环境有害物质管理推进委员会执行组长签核确认。
5.8.2 检测结果为“NG”的样品应用单独的容器隔离放置，被测物料样品退回给供应商，半成品、成品样品则依本公司有关的废弃物处理程序处理。
5.8.3.IQC 送实验室测试后，因仪器故障来不及检验时，IQC 需征得环境有害物质小组组长同意，可让步放行物料用于生产；但放行的物料必须满足以下条件：
5.8.3.1 有有效期内英文第三方测试报告
5.8.3.2 留样待检测或及时联系兄弟公司安排测试
5.8.4 若内部检测为第5 批来料物料检测环保 NG 时，由IQC 查询五批来料的数量，及HSF 工程师调查物料的去向，跟据PO 号并立即分开、隔离贴※※以上文件为本公司内部文件、版权归本公司所有，其它任何人未经公司受权，不得影印或作其它非法用途 ※※
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试，第三方测试结果若OK，解除待处理，若NG 由需逐级上报解决，必要时通报“ 环境有害物质管理委员会”裁决，并要求责任单位处理改善。
5.8.5 检测判定为不合格的半成品、成品批次、物料批次，品管部QC 人员需知会生产管理部和生产部。
5.8.6 内部检测判定为不合格的材料批次，PMC 部仓管员将不合格批的物料拉至
环保不合格退货区作退货处理。
5.8.7 对佼成内部实验室测试超标的物料，在佼成第二次测试之前，环保工程师需要求供方先将提供改善报告及OK 的第三方测试报告提供到佼成，佼成 方进行第二次测试, 特急情况下,允许厂商在送第三方时同时送佼成第2 次,但需先征得佼成 品管部同意。
5.8.8 对于环保不合格的物料，经环境有害物质管理小组决定后生产部将不合格批安排进行报废,同时向供应商发出警告信和索赔要求含检测费用。
5.8.9 若佼成公司发现环保不合格物料时，应根据客户需要，在客户规定的时间内与其联系，未做要求的需24 小时内向市场或客人汇报。但如急需出货使用，应征得客户同意后可让步放行。
5.8.9. 环保不合格物料的追溯： 客户或市场上若出现有关环保事项的投诉，由环境有害物质管理委员会组织调查，并依《质量风险管理程序》启动质量风险管理小组应急，由品管部核查历史检查记录及核对发生问题型号的MDF及SGS、ITS、符合性证明报告，包括内部OQC 出货报告和制品经历表，积极寻找出真正原因，同时也应即刻抽取库存的物料，送第三方机构验证；并由市场部联络客户汇报，并迅速召回已放行的产品。
5.9 内部审查：
5.9.1环境有害物质管理小组在环保会议上决定内审的时间，每年至少二次；
5.9.2审查成员由企管部、QC部或环境有害物质管理委员执行；
5.9.3每次审查需有内部有害物质的查检表；
5.9.4审核的不符合项由审核组长发出整改通知，要求责任部门改善（CAR），
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6支持性文件
6.1《质量风险管理程序》
6.2《进料风险管控表》
6. 3 《风险评估表》
7 记录
无
8 附件
8.1参考IEC62321,Ed.1 111/54.CDV标准
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