生产技术部检查表.doc

检 查 表
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受审核部门/人员

审核日期

审核/检验员

陪同人员

认证领域/标准条款/检验内容
审核/检验统计
不 符合

职责分工5.5.1

质量改善8.5

定额管理7.5

工艺策划7.1
开启步骤管理, 须明确股份企业和株洲厂职责划分
生产技术部编制试生产计划, 职责中未要求此项职能
参与产品设计, SOP 前后设计类问题质量改善; 接收工程数据并管理和发放; ECO 流转; 工艺管理, 包含工艺计划、 过程设计开发及验证、 特殊过程确定及再确定、 工艺评审与检验; 工艺文件格式及编号管理; 工艺定额管理, 包含材辅料定额、 工时定额; 开启步骤管理; 零部件试生产步骤管理; 企业产品法规、 政策落实和推进, 产品数据管理、 标准化管理, 材料管理
SOP 前后设计类问题质量改善: 方法表、 关闭单
301项目资料254个, 关闭236个, 正在改善18项, 建立BC301Z车型质量改善跟踪表, 查质量问题验证关闭汇报9.19, 总装工艺, 原因分析和处理及纠正方法均已制订, 符合要求
查在整改18项中有造成设计变更项目, 每七天二开联席会议, 前期各专业人员驻厂较多, 以现场会议为主
定额管理: 查BC306Z总装辅料消耗定额汇总表和明细表, 有编制校对审核标准化会签同意等签字, 定额编制过程未提供相关证据, 也无文件要求定额管理相关要求, 另查焊接涂装均编制了定额标准
, 编制总装过程步骤图, 对工时定额明确要求, 生产管理部负责统计工时定额, 标准化管理职能现在只开展可工艺审核等工作
查306车型工艺路线策划及确定, 查BC306Z整车生产准备工艺路线(增加16款车)
BJ6400V3R基础型5人座+空调
BJ6400V3R基础型5人座+前雾灯
BJ6400V3R基础型5人座+前雾灯+空调
BJ6400L3R基础型7人座+空调
BJ6400L3R基础型7人座+前雾灯
BJ6400L3R基础型7人座+前雾灯+空调
BJ6400L3R基础型7人座+空调+后排2点式安全带
BJ6400L3R基础型7人座+前雾灯+后排2点式安全带
BJ6400L3R基础型7人座+前雾灯+空调+后排2点式安全带
BJ6400L3R-1基础型9人座+空调

工艺3198步骤步骤包含生产用件要求, 在工艺路线里同时明确了下述要求
工艺路线
零件
属性
3C
拧紧
力矩
(N.m)
质量
/kg
材料
产品
分类
工
程
师
颜色
备注
车
身
涂
装
总
装
采
购
销
售
材
质
料
厚
工艺由股份企业下达, 查工艺变更, 查.8.22下达工艺变更通知, 生产准备工艺路线修改通知单, 终审日期8.22, 变更内容为燃油箱护板、 油箱防护板卡扣2项工艺, 明确了新零件号和零件名称及修改前和修改后工艺内容及修改原因, 各级审批签注齐全有效。

特殊过程管理7.5.2

文件管理4.2.3
特殊过程确定, 建立了特殊过程管理制度, 查特殊过程确定统计表显示对焊装过程（8.21确定）、 产品零件过程（8.21确定）、 焊接设备（8.21确定）、 监测设备（8.21确定）、 人员资格（8.21确定）、 环境（8.21确定）实施了确定, 有技术质量经理、 厂长签字, 查焊装车间地板线点（凸）焊焊接参数检测表（月度实施）, 查7.18-9.18日期统计, 显示对16个型号焊机实施了参数监测, 项目包含了实测焊接电流、 焊接时间、 焊接压力等参数设定值和实测值统计, 结论符合工艺要求, 未超差。
查点焊焊接参数验证统计表（.6.20）数据类同, 有确定人签字, 符合要求。
文件管理: 建立工艺文件接收归档记录表, 查.7.22发放总装厂1份文件: 总装关键工序明细表, 签收人李迎峰, 明确了版本F01,

注:
1、 仅在每个部门/区域第1页上注明受审核部门及人员、 审核员、 陪同人员和审核日期。
2、 符合不作标识, 不符适用“×”标识并在“不符合”栏目注明审核准则及不符合条款号。