采购退货流程.doc

步骤索引

步骤编号:
按统一整编
步骤名称:
采购退货步骤

文档控制

更改统计

日期
作者
版本号
更改统计

查阅

姓名
备注

目 录

采购退货 3
业务描述 3
适用范围 3
控制目标 3
控制点 3
包含部门及岗位 3
特定政策 3
业务步骤图 3
步骤说明 4
关键预配置参数 4

采购退货
业务描述
本业务是指依据和供给商签署协议对需退货商品给供给商下采购退货单。
适用范围
业务步骤使用对象: 财务管理中心、 采购管理中心、 商品管理中心、 物流配送中心。
控制目标
经过采购退货单规范采购退货单处理步骤, 提升部门协作效率。
控制点
业务步骤关键步骤: 财务管理中心对退货价格审核、 及退货出库正确性（价格、 数量）。
包含部门及岗位
部门: 采购管理中心、 财务管理中心、 商品管理中心、 物流配送中心。
岗位: 出纳、 财务、 采购员、 商品调拔管理员
特定政策

业务步骤图

业务步骤图
二次开发: 采购退货需要参考调拨入库单生成, 且调拨入库单入库仓库只能是退货仓
步骤说明
主业务步骤步骤:
次序
业务步骤
业务步骤实现内容描述
备注

1.
采购员－采购退货单
采购员录入退货单
系统处理
2.
采购管理中心操作员－审核
操作员审核退货单
系统处理
3.
商品管理中心调拔管理员－审核
调拔管理员审核退货单
系统处理
4.
财务管理中心操作员－审核
操作员审核退回数量、 价格等
系统处理
5.
物流配送中心操作人员－确定退货
操作人员从库中取出要退货物、 在系统做退货确定
系统处理
关键预配置参数
模块
选项
参数配置
采购退货
采购退货确定时, 按仓库设置"是否许可负出库"检验商品是否负出库。
否