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资源描述

现场检验统计表申请人名称: 申证食品品种类别: 申请生产食品申证单元: 生产场所地址: 检验日期: 年月日审查人员签字: 观察员签字: 企业签字盖章: 使用说明 1．本检验统计表适适用于对设置食品生产企业申请人要求条件中申请材料审核和生产场所检验。 2．本审查统计表分为: 申请材料审核和生产场所检验两个部分共37个项目。对每一个审查项目均要求了“符合”、 “基础符合”、 “不符合”判定标准。 3．检验组应根据对每一个检验项目检验情况和判定标准, 填写检验结论。 4．“检验统计”一栏应该填写检验发觉基础符合和不符合情况。一、申请材料审核序号内容检验项目判定标准检验方法检验结论检验统计 1．1 组织领导 1．申请人治理结构中最少有一人全方面负责质量安全工作。制度要求了该人负责质量安全工作职能, 符合; 制度对质量安全工作责任人要求不清楚, 基础符合; 制度未要求质量安全工作责任人, 不符合。查看文件 □ 符合 □基础符合 □不符合（1） 2．申请人应设置对应质量管理机构或人员, 负责质量管理体系建立、实施和保持工作。申请人有明确机构或专职人员负责质量管理工作, 符合; 有机构和兼职人员负责质量管理工作, 基础符合; 无机构和人员负责企业质量管理工作, 不符合。查看文件 □ 符合 □基础符合 □不符合（2） 1．2 质量目标申请人应制订明确质量安全目标。有明确质量安全目标, 符合; 质量安全目标不明确, 基础符合; 无质量安全目标, 不符合。查看文件 □ 符合 □基础符合 □不符合（3） 1．3 管理职责 1．申请人制订各相关部门质量安全职责、权限等情况管理制度。制订了管理制度, 并要求各相关部门质量职责、权限, 且内容合理, 符合; 要求内容不全方面, 基础符合; 没制订质量管理制度或制订了部门质量管理制度但内容不合理, 不符合。查看文件 □ 符合 □基础符合 □不符合（4） 2．申请人应该制订对不符合情况管理措施, 对企业出现多种不符合情况立刻进行纠正或采取纠正方法。制订了不符合情况管理措施, 符合; 制订了不符合情况管理措施, 但内容不合理, 基础符合; 未制订不符合情况管理措施, 不符合。查看文件 □ 符合 □基础符合 □不符合（5） 1．4 人员要求 1.申请人应要求生产管理者职责, 明确其责任、权力和义务, 生产管理者资格应符合相关要求。明确, 符合; 符合资格要求, 责任、权力或者义务要求不明确, 基础符合; 资格不符合要求, 或未明确责任、权力和义务, 不符合。查看文件和证件 □ 符合 □基础符合 □不符合（6） 2．申请人应要求质量管理人员职责, 明确其责任、权力和义务。质量管理人员资格应符合相关要求。明确, 符合; 符合资格要求, 责任、权力或者义务要求不明确, 基础符合; 资格不符合要求, 或未明确责任、权力和义务, 不符合。查看文件和证件 □ 符合 □基础符合 □不符合（7） 1．4 人员要求 3. 申请人应要求技术人员职责, 明确其责任、权力和义务。技术人员资格应符合相关要求。明确, 符合; 符合资格要求, 责任、权力或者义务要求不明确, 基础符合; 资格不符合要求, 或未明确责任、权力和义务, 不符合。查看文件和证件 □ 符合 □基础符合 □不符合（8） 4. 申请人应要求生产操作人员职责。明确其责任、权力和义务。生产操作人员资格应符合相关要求。明确, 符合; 符合资格要求, 责任、权力或者义务要求不明确, 基础符合; 资格不符合要求, 或未明确责任、权力和义务, 不符合。查看文件和证件 □ 符合 □基础符合 □不符合（9） 1.5 技术标准 1. 申请人应含有审查细则中要求现行有效国家标准、行业标准及地方标准。含有审查细则中要求产品标准和相关标准, 符合; 缺乏部分标准, 基础符合; 缺乏若干个标准, 不符合。查看标准 □ 符合 □基础符合 □不符合（10） 2.明示企业标准应按《食品安全法》要求, 经卫生行政部门立案, 纳入受控文件管理。符合要求, 符合; 已经过立案, 但未纳入受控文件管理, 基础符合; 未经过立案, 不符合。查看标准查看证实、标识。 □ 符合 □基础符合 □不符合（11） 1.6 工艺文件申请人应含有生产过程中所需多种产品配方、工艺规程、作业指导书等工艺文件。产品配方中使用食品添加剂规范、合理。企业完全符合要求要求, 符合; 部分符合要求要求, 基础符合; 不符合要求要求, 不符合。查看文件 □ 符合 □基础符合 □不符合（12） 1.7 采购制度应制订原辅材料及包装材料采购管理制度。企业如有外协加工或委托服务项目, 也应制订对应采购管理措施（制度）。有完善采购管理制度, 及外协加工及委托服务采购管理措施（制度）, 符合; 采购管理制度以及外协加工及委托服务采购管理措施（制度）制订不够完善 , 基础符合; 无采购管理制度, 以及外协加工及委托服务采购管理措施（制度）, 不符合。查看文件 □ 符合 □基础符合 □不符合（13） 1.8 采购文件应制订关键原辅材料、包装材料采购文件, 如采购计划、采购清单或采购合相同, 并依据同意采购文件进行采购。应含相关键原辅材料产品标准。企业符合要求要求, 符合; 部分符合要求要求, 基础符合; 不符合要求要求, 不符合。查看文件 □ 符合 □基础符合 □ 不符合（14） 1.9 采购验证制度申请人应制订对采购原辅材料、包装材料以及外协加工品进行检验或验证制度。食品标签标识应该符合相关要求符合要求, 符合; 有制度, 但有缺点, 基础符合; 无制度, 不符合。查看文件 □ 符合 □基础符合 □ 不符合（15） 1.10 过程管理申请人应制订生产过程质量管理制度及对应考评措施。有生产过程质量管理制度及对应考评措施,符合; 有生产过程质量管理制度, 无对应考评措施, 基础符合; 无生产过程质量管理制度及对应考评措施, 不符合。查看文件 □ 符合 □基础符合 □ 不符合（16） 1.11 质量控制申请人应依据食品质量安全要求确定生产过程中关键质量控制点, 制订关键质量控制点操作控制程序或作业指导书。关键控制点确定合理并有对应控制管理要求, 控制统计规范, 符合; 关键控制点确定不太合理, 统计不规范, 基础符合; 未明确关键控制点, 不能满足生产质量控制要求, 不符合。查看文件 □ 符合 □基础符合 □ 不符合（17） 1.12 产品防护 1．申请人应制订在食品生产加工过程中有效预防食品污染、损坏或变质制度。符合要求,符合; 制度制订不合理, 基础符合; 未制订相关制度, 不符合。查看文件 □ 符合 □基础符合 □ 不符合（18） 2．申请人应制订在食品原料、半成品及成品运输过程中有效预防食品污染、损坏或变质制度。有冷藏、冷冻运输要求, 申请人必需满足冷链运输要求。符合要求,符合; 制度制订不合理, 有冷藏冷冻运输要求且符合, 基础符合; 未制订相关制度, 有冷藏冷冻运输要求, 但达不到, 不符合。查看文件 □ 符合 □基础符合 □ 不符合（19） 1．13 检验管理 1. 申请人应含有独立行使权力质量检验机构或专（兼）职质量检验人员, 并含有对应检验资格和能力。有独立行使权力检验机构或专（兼）职检验人员, 检验人员含有对应检验资格和技术,符合; 检验人员检验技术存在部分不足, 基础符合; 无独立行使权力检验机构或专（兼）职检验人员或无对应检验资格和技术检验人员, 不符合。查看文件查看证实企业自检时核查操作验证 □ 符合 □基础符合 □ 不符合（20） 1．13 检验管理 2. 申请人应制订产品质量检验制度（包含过程检验和出厂检验）以及检测设备管理制度。有产品检验制度和检测设备管理制度,符合; 有制度但内容不全方面, 基础符合; 无产品检验制度和检测设备管理制度, 不符合。查看文件 □ 符合 □基础符合 □ 不符合（21） 3. 无检验项能力, 应该委托有资质检验机构进行检验。有委托协议, 内容合理, 符合; 有协议, 内容不合理, 基础符合; 无委托协议, 不符合。查看文件 □ 符合 □基础符合 □ 不符合（22）二、生产场所核查序号内容检验项目判定标准检验方法检验结论检验统计 2．1 厂区要求 1．申请人厂区周围应无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其她扩散性污染源。无多种污染源, 符合; 略有污染, 基础符合; 污染较重, 不符合。现场查看 □ 符合 □基础符合 □ 不符合（23） 2．厂区应该清洁、平整、无积水; 厂区道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成。厂区清洁、平整、无积水, 道路用硬质材料铺成, 符合; 厂区不太清洁、平整, 基础符合; 厂区不清洁或有积水或无硬质道路, 不符合。现场查看 □ 符合 □基础符合 □ 不符合（24） 3．生活区、生产区应该相互隔离; 生产区内不得喂养家禽、家畜; 坑式厕所应距生产区25米以外。生活区、生产区隔离较远, 符合; 生活区、生产区隔离较近, 基础符合; 生活区、生产区无隔离或生产区内喂养家禽、家畜或坑式厕所距生产区25米以内, 不符合。现场查看 □ 符合 □基础符合 □ 不符合（25） 2．1 厂区要求 4．厂区内垃圾应密闭式存放, 并远离生产区, 排污沟渠也应为密闭式, 厂区内不得散发出异味, 不得有多种杂物堆放。厂区内垃圾、排污沟渠为密闭式, 无异味, 无多种杂物堆放, 符合; 略有不足, 基础符合; 达不到要求, 不符合。现场查看 □ 符合 □基础符合 □ 不符合（26） 2．2 车间要求 1．生产车间或生产场地应该清洁卫生; 应有防蝇、防鼠、防虫等方法和洗手、更衣等设施; 生产过程中使用或产生多种有害物质应该合理置放与处理。企业达成要求要求, 符合; 略微欠缺, 基础符合; 达不到要求要求, 不符合. 现场查看 □ 符合 □基础符合 □ 不符合（27） 2．生产车间高度应符合相关要求; 车间地面应用无毒、防滑硬质材料铺设, 无裂缝, 排水情况良好; 墙壁通常应该使用浅色无毒材料覆涂; 房顶应无灰尘; 位于洗手、更衣设施外厠所应为水冲式。企业达成要求要求, 符合; 位于洗手、更衣设施外厠所为水冲式.其它略微欠缺, 基础符合; 达不到要求要求, 不符合。现场查看 □ 符合 □基础符合 □ 不符合（28） 3.生产车间温度、湿度、空气洁净度应满足不一样食品生产加工要求。生产车间温度、湿度、空气洁净度能满足食品生产加工要求, 符合; 略有误差, 基础符合; 满足不了食品生产加工要求, 不符合。现场查看 □ 符合 □基础符合 □ 不符合（29） 2．2 车间要求 4．生产工艺布局应该合理, 各工序应降低迂回往返,避免交叉污染。生产工艺布局合理, 各工序前后衔接,无交叉污染, 符合; 生产工艺布局不太合理,略有交叉, 基础符合; 生产工艺相互交叉污染, 不符合。查看文件现场查看 □ 符合 □基础符合 □ 不符合（30） 5．生产车间内光线充足, 照度应满足生产加工要求。工作台、敞开式生产线及裸露食品与原料上方照明设备应有防护装置。生产车间内光线充足, 工作台、敞开式生产线及裸露食品与原料上方照明设备有防护装置, 符合; 略有不足, 基础符合; 严重不足, 不符合。现场查看 □ 符合 □基础符合 □ 不符合（31） 2．3 库房要求 1．库房应该整齐, 地面平滑无裂缝, 有良好防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。库房内温度、湿度应符合原辅材料、成品及其她物品存放要求企业库房符合要求, 符合; 略有不足, 基础符合; 严重不足, 不符合。现场查看 □ 符合 □基础符合 □ 不符合（32） 2．库房内存放物品应保留良好, 通常应离地、离墙存放, 并按优异先出标准出入库。原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。库房内存放物品保留良好, 无有毒有害及易燃、易爆物品, 符合; 保留通常, 无有毒有害及易燃、易爆物品, 基础符合; 保留不好, 库房内存放有毒、有害及易燃、易爆等物品 , 不符合。现场查看 □ 符合 □基础符合 □ 不符合（33）序号内容检验项目判定标准检验方法检验结论检验统计 2．4 生产设备 1．申请人必需含有审查细则中要求必备生产设备, 企业生产设备性能和精度应能满足食品生产加工要求。含有审查细则中要求必备生产设备, 设备性能和精度能满足食品生产加工要求, 符合; 含有必备生产设备, 但部分设备需要完善, 基础符合; 不含有审查细则中要求必备生产设备或含有生产设备性能和精度不能满足食品生产加工要求, 不符合。现场查看查对设备清单 □ 符合 □基础符合 □ 不符合（34） 2．直接接触食品及原料设备、工具和容器, 必需用无毒、无害、无异味材料制成, 与食品接触面应边角圆滑、无焊疤和裂缝。完全符合要求, 符合; 直接接触食品及原料设备、工具和容器材料符合要求, 但与食品接触面偶有微小焊疤、裂缝等情况, 基础符合; 不符合要求, 不符合。现场查验查阅材料 □ 符合 □基础符合 □ 不符合（35） 3.食品生产设施、设备、工具和容器等应加强维护保养, 立刻进行清洗、消毒。使用清洗消毒剂应符合国家相关要求。食品生产设施、设备、工具和容器保养良好, 使用前后按要求进行清洗、消毒, 符合; 食品生产设施、设备、工具和容器维护保养和清洗、消毒工作存在部分不足, 基础符合; 存在严重不足, 不符合。现场查验 □ 符合 □基础符合 □ 不符合（36） 2.5 检验设备申请人应含有审查细则中要求必备出厂检验设备设施, 出厂检验设备设施性能、正确度应能达成要求要求。有合格计量检定证书。试验室布局合理, 满足对应检验条件。实施委托检验, 应签定正当委托协议或协议。含有审查细则要求出厂检验设备, 且能满足出厂检验需要, 试验室布局合理, 满足对应检验条件, 符合; 含有必备出厂检验设备, 但比较陈旧或有少许误差, 或试验室布局不太合理, 基础符合; 不含有审查细则要求出厂检验设备, 或不能满足出厂检验需要, 不符合。实施委托检验, 签定正当委托协议或协议, 符合; 有委托协议或协议, 且规范, 基础符合; 既没有委托协议, 也没有委托协议, 不符合。查看设备清单、必需时现场查看证书, 查委托协议或协议 □ 符合 □基础符合 □ 不符合（37）

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