项目建设分析报告(样表).doc

瓶用再生聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）树脂回收综合利用项目建设分析报告
目 录
1.基本情况介绍 1
1.1项目建设的背景及意义 1
1.2项目申报单位的基本情况 4
1.3单位人员情况 7
2.项目建设方案内容介绍 8
2.1项目建设的主要内容、建设规模、地点、时间、总投资、实现生产力 8
2.2项目生产采用的主要技术内容、工艺流程与技术特点、基础原理、主要设备选型及主要技术参数 9
3.项目产品及技术情况介绍 11
3.1产品性能、主要用途、技术成熟情况及实际使用效果 11
3.2项目产品上年度销售应用情况，未来市场发展状况 13
4.项目投资规模明细、资金筹措 14
4.1项目投资情况 14
4.2资金筹措情况 15
5.经济、环境效益介绍 16
5.1财务经济状况分析 16
5.2环境效益情况 19

1.基本情况介绍
1.1项目建设的背景及意义
随着塑料应用的日益广泛，塑料制品已成为人们生活的重要组成部分。然而，由于废旧塑料难于自然降解，不为自然环境所亲和，它所造成的环境污染日趋严重。据报道，全世界每年向海洋和江河倾倒大量的塑料垃圾，破坏了海洋生物的生存环境，造成鱼类等海洋生物的死亡；另外，大量塑料垃圾分散于土壤中，影响土壤的透气性，不利于作物生长；特别是一次性包装材料，包括快餐盒、垃圾袋、食品包装袋等废弃物，被称之为“白色污染”。近年来，许多城市出现的严重塑料污染事件已经引起了人们的强烈反响，甚至激起了“反塑料”情绪。因此，寻求切实可行的废旧塑料综合防治对策已迫在眉睫，而解决这一难题的关键是如何对其进行处理和回收利用，并开发出新型环境友好材料。
PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)是一种缩合聚合物，PET开始出现50年代，到70年代中期，被用于包装碳酸饮料，PET得以迅速推广。PET瓶率先由美国杜邦公司开发，1974年公布专利，1976年由美国可口可乐公司和百事可乐公司工业化生产。由于PET瓶比常用的玻璃瓶质量轻，价格便宜，不易破碎，可代替笨重的玻璃瓶和铝罐，因此发展迅速。PET瓶与PVC瓶比较性能更好，PET的复合瓶有较长的物品储藏性能。由PET树脂协会（PETRA）委托进行的一项调查显示，一次性PET瓶在寿命周期内对环境的影响小于铝罐或玻璃瓶。该调查结果显示PET瓶在整个寿命周期里排放的温室气体、产生的废物和所用的能耗都更少。PET瓶是近年来市场增长最快、最受注目的塑料包装品种。大量注拉吹技术设备的引进，促进了PET瓶大幅度扩产，并以其优良的性能获得市场认同。在短短几年里，聚酯瓶已成为各种食品、饮料、食用油等包装的主流材料。同时，在化妆品、医药等行业的需求也在增加。
由于社会需求的不断增加，全球PET聚酯生产迅猛增长，而且PET产品大都是一次性消费品，随之而来的是大量PET废弃物的产生。废旧PET材料化学惰性强，短时间不易被空气或微生物降解，这给社会生态环境保护造成了巨大的压力。塑料包装的原生料都来自石油，为了节约资源、促进环保，欧美国家1991年已经开始使用含有25%再生PET材料的瓶子，瑞士甚至允许食品包装中一半的用料可以使用再生材料，以减少资源消耗。虽然在国内食品包装物上使用再生瓶级PET切片刚刚起步，但是行业前景非常广阔，2013年中国共回收废塑料约2800万吨，进口废塑料约800万吨，经过再生利用后，相当于节省石油2.16亿吨（数据来源：中国塑料网）。因此PET塑料瓶的回收利用不仅可以解决环保问题，而且可以做为一种新的原料资源，缓解中国PET原料不足的矛盾。PET塑料瓶的回收利用符合中国面临的现实问题，对于环境保护，节约资源，可持续发展大有裨益。
据不完全统计，全国已有各类废旧物资回收企业6000多家，回收网点20多万个，几乎遍及每一个乡、镇和大中小城市，有大量的门类齐全的各类废旧塑料，适合批量购买。PET饮料瓶回收方法有化学回收和物理回收两种。物理回收法是将废PET瓶经过分离、破碎、洗涤及干燥处理进行再造粒方法。化学处理法是通过化学方法把PET瓶还原或分解成制造PET树脂的原料或单体。由于物理回收的PET原料在使用上具有一定的局限性，大部分回收再造的PET树脂只能用于制造非食品包装或纺织品，因此，不少企业倾向于用化学法处理废PET瓶，使之分解成制造PET树脂的原料或中间体，达到完全复用的目的。
PET塑料瓶的回收利用作为一个新兴产业目前国外已经建成了不少现代化的再生瓶级聚酯生产线，许多跨国公司已开始在其产品中使用一定比例的再生聚酯原料。废弃聚酯包装的回收处理及循环再生利用行业，前景无量。据Petcore Europe工业协会表示，2012年欧洲PET瓶回收量超过6000万个，超过52%的用后PET瓶被再度回收利用（约168万吨）。美国密歇根州DEARBORN(2012年1月24日)约有200万个塑料瓶被用在2012款福特福克斯电动车和福特汽车公司未来的车型中。
随着再生塑料的发展愈发完善，再生PET制品的市场潜力逐步显现，进入该行业的企业也越来越多。但国内真正实现PET回收综合利用的企业却很少，多年来国内很多食品级的PET瓶都被简单地进行破碎，然后被运往小作坊降级拉丝做短纤维或编织袋，这种低附加值的利用方式极大地浪费了资源潜在价值，而且不能够再循环利用。盈创再生资源有限公司组建再生瓶级聚酯切片技改项目，主要包括回收再生PET碎片2.5万吨/年的清洗生产线、生产能力为2万吨/年的挤出生产线和2万吨/年的固相缩聚线。
项目以PET回料为主要原料（比例为70-90%），在生产过程中产生的约3%的边料也可作为原料使用，产品广泛用于纺织、造纸、食品机械、运输、码头、医疗、煤矿、化工等行业，以及轴承、食品加工机器头、活塞等食品的治具、零部件、精密机器的轴承，电绝缘材料等，市场前景广阔。公司从事塑料行业十余年，注重技术研发，制造再生PET切片的技术处于国内先进水平，产品使用后再次实现回收利用，从而达到100%的无限循环再利用。公司在行业内率先引进先进的PET除湿干燥系统、PET共挤片材生产线，除湿机效率的提高每年可节省电量25%，螺杆的改进降低能耗15-20%，可有效节约用电35万度/年（折合标准煤为43.02吨）。同时，在生产过程中注意环境保护，避免二次污染，真正实现社会效益与经济效益的统一。
1.2项目申报单位的基本情况
1.2.1公司简介
........................公司，成立于2003年4月，属于私营有限责任公司，注册资本740万元。经营地址为深圳市龙岗区……………………………...。公司主要经营APET、PETG、卷材边角料、港片、GAG以及各种色片，产品具有节能环保，耐性高，防静电等特点。公司为深圳市“2013年第一批资源综合利用认定企业”。
公司一直致力于与国外知名改性企业的项目合作和试产同时保持与国内相关高等院校进行校企合作对高分子材料改性研究试点，致力于设备的更新及生产技术的改进，不断引进先进的生产设备及全自动化生产车间，在APET生产领域具有强大的生产能力，综合利用瓶用再生聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）树脂废塑料。
1.2.2公司财务状况
公司经济状况良好，银行资信为A，近三年财务状况如下表。
表1 公司近三年财务状况 （单位：万元）

2011年
2012年
2013年
总资产
2178.15
2821.07
2420.96
主营业务收入
3231.37
3455.98
3155.14
利润总额
7.65
11.80
29.98
净利润
5.68
10.63
29.34
资产负债率
68.68%
75.48%
55.17%
1.2.3公司管理制度
公司的内部管理可分为五大块：研发管理、生产质量管理、财务管理、营销管理和行政人事管理。
（1）研发管理
研发的管理实行项目负责制，提高公司自主研发效率，公司建立了一系列完整的研发管理制度，明确了科研项目经费管理制度并严格按制度执行，建立了科研项目激励制度，研发人员的绩效考核办法。
（2） 生产质量管理
生产管理主要体现在质量管理上，公司建立一整套完善的流程以保证严格的质量管理：①来料品质控制方面，制定来料检验规范，按照国家抽样标准进行抽检，部分重要物料全检，及时与供应商沟通并持续追踪其质量提升；②制程品质控制：每日巡检，如有不良品，出《品质异常通知单》进行整改；③成品品质控制：成品检验，每月质量数据汇总，将客户反馈、制程异常、来料异常等情况汇总并制定追踪质量改善措施。严格控制质量，产品质量是企业的生命。在不断引进前沿高新技术，自主创新的同时，对质量控制从未懈怠过。公司通过了质量管理体系GB/T19001-2008/ISO9001:2008认证及环境管理体系GB/T24001-2004/ISO 14001:2004认证，同时全自动化的生产过程、专业的产品检验室、物控检验室，保证公司产品的高品质。
（3）财务管理
依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则法》，为规范日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于各部门及员工对财务工作进行有效地监督，维护公司及员工相关的合法权益，制定相关各项财务管理制度。严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。财务管理健全，进一步强化成本意识，加强成本控制，对于科研投入做详细预算和性价比考察，确保投入有效。
（4）营销管理
营销管理是为了实现各种组织目标，创造、建立和保持与目标市场之间的有益交换和联系而设计的方案的分析、计划、执行和控制。通过计划、执行及控制企业的销售活动，以达到企业的销售目标。
（5）行政人事管理
依据《中华人民共和国劳动合同法》及相关政策法规，维护员工合法权益，制定了行政、人事管理制度，按照国家有关政策为员工购买保险，比如：养老保险、医疗保险、失业险等。为保护我单位与员工的合法权益，与员工签订劳动合同，以及与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签订竞业禁止协议、公司技术秘密和商业秘密的保密合同。
1.3单位人员情况
公司共有人员32人，拥有研发、生产、营销的一支高素质的人才队伍，专科以上学历达70%。其中技术人员为6人，均在行业内工作5年以上。公司股东为陈洪、张秀芳，比例各占50%。
公司法定代表人：……………..，2003年-2006年就职于深圳市…………公司，任业务部经理，主要负责公司产品的营销。自2006年以来，任…………………总经理，主管公司产品生产、技术研发及产品销售。作为企业的领导者，始终致力于瞄准国际先进的产品和技术，并加以研发创新，使公司能推出适合市场实际需求的产品。作为企业负责人，一手抓管理，一手抓科研，吸纳国际先进技术，将产品的高性能指标与国内现实需求紧密结合。
项目负责人：……………….，自1997年一直从事塑胶相关行业的技术工作，率先在行业内成功摸索出中温料和高温料熔融共混结晶干火燥工艺，同时进行了生产工艺的改良，攻克的APET生产线的技术难点。主要工作经历为：1997-2004年，…………………..任生产班长；2005-2008年，……………..，任技术主管；2008-2011年，……………..，任生产经理；2012年-至今，在........................公司，任技术经理，主管产品的研发及生产。

2.项目建设方案内容介绍
2.1项目建设的主要内容、建设规模、地点、时间、总投资、实现生产力
项目引进先进的PET除湿干燥系统、循环再利用加热系统、PET共挤片材生产线，组建瓶用再生聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）树脂综合利用的生产线2条，预计年处理回料3000吨以上，年产量3600吨以上，年产值4000万元以上。
项目实施时间为2012年6月到2014年6月，在2014年初完成2条生产线的调试与运行，2014年6月实现产业化生产，总投资为551.8万元。项目实施地点为龙岗区平湖街道新木社区新木大道1号1栋。
表2 项目进度安排
阶段
时间
项目进度
准备期
2012年6月-2012年12月
完成项目的总体规划与设计，完成设备选型及车间的装修
设备安装与调试期
2013年1月-2013年6月
完成大部分设备购买、安装、调试，保证设备的正常运行
工艺优化
2013年7月-2013年12月
调整生产工艺，确定工艺生产流程
扩大生产期
2014年1月-2014年6月
批量生产与工艺的提升，实现产业化生产

2.2项目生产采用的主要技术内容、工艺流程与技术特点、基础原理、主要设备选型及主要技术参数
2.2.1主要技术内容
项目以瓶用再生聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）树脂为主要原料，再添加10-30%左右的聚酯切片（PET纯原料），经干燥、计量、共混、加热挤出、衣架式模具及冷却等关键步骤得到产品。
2.2.2工艺流程与技术特点
熔体过滤
项目生产工艺流程如图1。
加热挤出
共混
计量
干燥
PET纯原料
加热挤出
加热挤出
加热挤出

干燥
预结晶

计量
熔体过滤
PET回料

废边收卷
计量输出
计量输出

涂油
修边定宽
冷却输送
三辊冷却压光
衣架式模具

涂油烘干
包装
收卷
牵引

图1 项目生产工艺流程图
主要技术特点及基础原理：
（1） PET回料为瓶用再生聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）树脂废塑料。
（2） 预结晶：对于无定型的边角需经过预结晶器于100-120℃条件下进行预结晶处理，并由搅拌桨叶进行低速搅拌以防止结块，然后才能进入干燥塔干燥。
（3） 干燥：由高效分子筛提供除湿条件，使空气“露点”达到-29℃以下，“气料比”一般为3.5-4.5㎡/kg（空气/切片），经过电热管加热使空气达到150-175℃。
（4） 加热挤出：对物料进行输送、压实、熔化、搅拌和施压塑化（设定温度为250-280℃）。
（5） 熔体过滤：将熔融物料中的杂质过滤掉并挤出优质的APET片材。
（6） 计量输出：利用稳定的转速使熔融的物料稳定的输出，保证模具的挤出压力。
（7） 衣架式模具：调节模具，使熔融的物料按一定的厚度、宽度，光滑的挤出（温度设定为230-250℃）。
（8） 三辊冷却压光：将从模具出来的片材表面压光，冷却型定厚，辊温设定为25-80℃。
（9） 涂油烘干：使外涂助剂，快速烘干，温度设定为120-180℃。
2.2.3主要设备选型及主要技术参数
PET除湿干燥系统：为有效降低PET原材料加工能耗，提高除湿机的效率，采用热量再利用技术对除湿机进行改造，借助现有除湿机的双塔互换两工位系统，通过将热空气回路和除湿空气回路合并到一起，使以往浪费的能量得以重新被再利用；该系统的改造运用通过实际数据证明在PET干燥流程中省电25%，节约电量约20万度/年（折合标准煤为24.58吨）。
PET共挤片材生产线：螺杆一直是PET片材线核心之核心，螺杆的塑化能力和混炼能力是产品质量稳定之基础，本公司的螺杆挤出机的螺杆采用三种新的结构，其三种结构特征分别为：进料段变短，压缩段的副螺纹位于主螺纹的左侧，副螺纹的起始端与结束端均为通开，副螺纹的外径与主螺纹的外径单面间隙增大，并且通过改变副螺纹的根径，增加熔体压力。又在这种螺杆的基础上，于相应的部位增设了屏障段或者混炼段构成另外两种结构，使其适应不同品种物料，提高熔体质量，与普通螺杆相比挤出量可提高1.4-２倍，降低能耗15-20%，节约电量约15万度/年（折合标准煤为18.44吨）。且塑化和混炼更彻底，生产出来的片材不容易白化。
3.项目产品及技术情况介绍
3.1产品性能、主要用途、技术成熟情况及实际使用效果
项目产品为APET环保片材，机械强度、刚度、硬度高，滑动性能和耐磨强度好，电气绝缘性好，并具有非常好的耐蠕变性能、低而稳定的磨擦系数优异的耐磨性（与尼龙相比更佳）、好的尺寸稳定性（优于POM）、生理惰性（适于与食品接触）。耐气候性、抗化学药品稳定性好，吸水率低，耐弱酸和有机溶剂，但不耐热水浸泡，不耐碱，不能使用普通环氧树脂AB胶进行粘合。主要性能指标如表3，与市面上同类产品比较如表4。
表3 APET环保片材产品性能表
项目
测试方式
单位
测试结果

物理性能
比重
ASTM D1505
-
1.33
收缩率
STM D955
%
0.3-0.7
洛氏硬度
ASTM D785
R-acale
118
吸水率
ASTM D570
%
0.25

机械性能
机拉强度（断裂点）
ASTM D638
Mpa（kgf/cm2）
57（600)
拉伸比率（断裂点）
ASTM D638
%
120
弯曲强度
ASTM D790
Mpa（kgf/cm2）
83(840)
弯曲模量
ASTM D790
Mpa（kgf/cm2）
2450(25000)
Lzod冲击强度（230C）
ASTM D256
J/M（kgf-cm/cm）
39(4.0)

热性能
热变形温度（HDT）
ASTM D648
℃
68
Vicat软化点温度（VST）
ASTM D1525
℃
80
玻璃转化点（Tg）
DSC method
℃
78
光学性能
浑浊度
ASTM D1003
%
<1
透光率
ASTM D1003
%
84

电气性能
介电性能
ASTM D149
Kv/mm
23
电阻力容积
ASTM D257
CM
1016
介电常数
ASTM D150
-
2.9
介电损耗
ASTM D150
-
0.025
表4 同类产品性能比较
项目类别
APET（项目产品）
CPET
PETG
PVC
PP
HDPE
透明性
优
差
优
良
差
差
阻隔性
优
优
优
良
差
差
卫生性
优
优
优
良
良
良
化学稳定性
优
优
优
优
不耐油脂
不耐油脂
耐热性
80℃
240℃
60℃
70℃
125℃
100℃
耐微波加热
差
优
差
差
优（无油）
优（无油）
机械性能
优
优
优
一般
一般
一般
冷弯曲性能
优
优
优
一般
良
良
摩擦系数
高
高
高
中
低
低
热封性能
一般
差
优
良
一般
一般
对环境影响
小
小
小
大
较小
较小
3.2项目产品上年度销售应用情况，未来市场发展状况
项目在2014年6月实现产业化，在4-6月份对产品进行了一系列的客户满意度调查，取得了广泛的好评。项目产品广泛用于纺织、造纸、食品机械、运输、码头、医疗、煤矿、化工等行业，以及轴承、食品加工机器头，活塞，螺丝钉卷等食品的治具，零部件，精密机器的轴承，电绝缘材料等，市场前景广阔。

4.项目投资规模明细、资金筹措
4.1项目投资情况
截至2014年6月30日止，项目投资已全部完成，项目投资情况及项目设备投资明细如表5和表6。
表5 项目投资情况表
项目
金额（万元）
其中：已付款（万元）
其中：尚未付款（万元）
备注
设备投资
322.0
322.0
0
-
土建投资
6.2
6.2
0
-
人员费
58.8
58.8
0
技术人员工资
瓶用再生料
81.7
81.7
0
-
水电费
83.1
83.1
0
-
合计
551.8
551.8
0
-

表6 项目设备投资明细表
序号
设备名称
生产厂家
数量（套）
单价（万元）
总价（万元）
存放地点
使用情况
1
PET除湿干燥系统
和津塑料机械有限公司
1
35
35
车间
正常
2
PET除湿干燥系统
和津塑料机械有限公司
1
45
45
车间
正常
3
L=1300mmPET共挤片材生产线
杰伟机械制造有限公司
1
78
78
车间
正常
4
L=1000mmPET共挤片材生产线
杰伟机械制造有限公司
1
106
106
车间
正常
5
循环再利用加热系统
和津塑料机械有限公司
5
10
50
车间
正常
6
循环再利用加热系统
和津塑料机械有限公司
1
8
8
车间
正常
合计
-
-
10
-
322
-
-
4.2资金筹措情况
项目资金主要以贷款为主，按时到位并保证资金充足。

表7 资金筹措情况表
序号
金额（万元）
到位时间
用途
资金来源
1
300
2012年6月
设备的购置、第一批设备安装与调试，技术人员工资
银行贷款
2
101.8
2012年12月
第二批设备安装与调试
自由资金
3
150
2013年6月
调试材料费、水电费
银行贷款
合计
551.8
-
-
-
2012年建行贷款640万，2012年6月28日至2013年6月27日，保证金：160万，还贷方式第一次是10月份还25万，以后每个月还25万，年利率7.2%，已还清。
2013年兴业贷款600万，2013年6月28日至2014年6月28日，还款方式是每个月还15万，年利率6.4%，到期一次性还本付息。
5.经济、环境效益介绍
5.1财务经济状况分析
项目实施期限为2012年6月至2014年6月，2014年6月实现产业化生产，预计年处理回料3000吨以上，年产量3600吨以上，年产值4000万元以上，年纳税200万元以上。具体财务分析如下。

表8 项目产品单位成本价 （单位：万元）
序号
类别
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
直接材料
0
0.74
0.74
0.73
0.73
2
燃料和动力
0
0.009
0.009
0.009
0.009
3
直接人工
0
0.009
0.009
0.0108
0.0115
4
制造费用
0
0.069
0.0682
0.0602
0.0596
5
合计
0
0.827
0.8262
0.81
0.8101
表9 总成本估算表 （单位：万元）
序号
类别
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
产销量（吨）
0
800.00
3600.00
4000.00
5000.00
2
生产成本
0
661.60
2974.32
3240.00
4050.50
3
营业费用
0
78.08
345.60
424.80
456.00
4
管理费用
10.00
117.12
518.40
566.40
684.00
5
财务费用
19.20
50.00
50.00
50.00
50.00
6
总成本（销售成本）
29.20
906.80
3888.32
4281.20
5240.50

表10 项目销售收入表 （单位：万元）
序号
类别
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
产销量（吨）
0
800.00
3600.00
4000.00
5000.00
2
销售单价
0
1.22
1.20
1.18
1.14
3
总销售收入
0
976.00
4320.00
4720.00
5700.00
4
总成本
29.20
906.80
3888.32
4281.20
5240.50
6
利润总额
-29.20
65.36
415.12
420.81
439.05
7
净利润
-29.20
52.29
332.10
336.65
351.24
8
缴税总额
0.00
48.94
237.59
252.09
278.69
表11 现金流量表 （单位：万元）
序号
类别
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
合计
1
投入
-343.70
-208.10
0
0
0
-551.80
2
净利润
-29.20
52.29
332.10
336.65
351.24
1043.07
3
设备折旧及残值
0
20.30
30.60
30.60
30.60
112.10
4
净现金流量
-372.90
-135.51
362.70
367.25
381.84
603.37
5
累计净现金流量
-372.90
-508.41
-145.72
221.53
603.37
-
6
复利现值系数15%
-
0.87
0.76
0.66
0.57
-
7
净现值
-372.90
-117.83
274.23
241.46
218.30
243.27
项目静态投资回收期=3.40年
投资利润率=37.81%
内部收益率=33.89%
5.2环境效益情况
项目建立生产线2条，年处理PET回料达3000吨以上。聚酯切片（PET纯原料）来源于石油，每生产1吨PET纯原料，需消耗6吨石油（数据来源：中国塑料网），回收利用1吨废塑料就节省1吨PET纯原料，即节约6吨石油，公司年PET回料的回收综合利用相当节约石油1.8万吨以上（折合标准煤为2.57万吨）。同时，项目有效引进先进设备，除湿机效率的提高每年可节省电量25%，螺杆的改进降低能耗15-20%，可有效节约用电35万度/年（折合标准煤为43.02吨）。
项目有效引进先进设备，除湿机效率的提高每年可节省电量25%，螺杆的改进降低能耗15-20%，可有效节约用电35万度/年（折合标准煤为43.02吨）。项目生产需使用水冷却，但此部分用水循环使用、不外排，无工业废水产生；生活废水经过有效处理，进行正常的排放；固体废弃物等分类堆放与收集，交废品回收站回收处理。

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