应用信息系统本部研发管理流程.doc

清华同方应用信息系统本部研发管理步骤

一、 授权步骤

1、 计划内授权步骤:
1.1、 经本部总经理同意立项项目, 属于计划内人员编制与管理、 资金预算与管理（10万人民币以下）及固定资产投入等范围签批步骤以下:

研究室经理初审
产业总监审核
本部主管副总审批
研发管理部立案案

1.2、 经本部总经理同意立项项目, 属于计划内人员编制与管理、 资金预算与管理（10万人民币以上含10万元）及固定资产投入等范围签批步骤以下:

研究室经理初审
产业总监审核
本部总经理审批
研发管理部立案
本部主管副总审核

2、 计划外授权步骤:
经本部总经理同意立项项目, 属于计划外人员编制与管理、 资金预算与管理及固定资产投入等范围签批步骤以下:

研究室经理初审
产业总监审核
本部总经理审批
研发管理部立案
本部主管副总审核

二、 产业调控步骤（研发立项、 过程管理、 结题验收）

1、 研发立项步骤

研发项目立项步骤图

清华同方企业委托项目
产业群组组织申报项目
本部确定立项项目
填写《项目申请书》报研发管理部预审, 预审合格发申请编号

　　　　　　　　　　　 研发管理部3个工作日内完成

研发管理部发送《项目申请书》、 《研发项目立项初审表》给评审组,
评委填写《研发项目立项初审表》后, 以电子档返回研发管理部

研发管理委员5个工作日内完成

研发管理部汇总《研发项目立项初审表》, 呈报本部总经理办公会初审, 依据初审结果组织终审会, 将《研发项目立项终审表》发给评审组进行终审

研发管理部汇总《研发项目立项终审表》, 呈报本部总经理办公会终审
研发管理部编制项目信息表, 经总经理签字后公布实施, 进入过程管理

2、 研发过程管理步骤:

研发项目过程管理步骤图

各项目组每个月20日依据计划进度填写《研发项目月度或阶段进度表》并自评, 报研发管理部。
每个月25日产业总监对项目进行考评并签字; 研发管理部出具考评提议, 并编制《研发项目综合分析表》呈报领导
研发管理部每个月25－30日召集研发沙龙, 听需求与反馈
研发管理部每个月20-25日到各项目组查对《项目进度表》内容
研发管理部依据项目开展实际情况, 有针对性地进行项目评审、 问题研讨、 技术培训等方法
主管领导依据考评及激励机制措施决定月度或阶段项目组奖金分配额度

3、 结题验收步骤:

研发项目结题验收步骤图

项目组依据研发项目进度, 提前一个月申报项目验收结题, 并分步提供文档电子版　

10个工作日完成

研发管理部组织评审, 评审组对研究室提供电子文档进行预审

5个工作日完成

研发管理部依据预审情况, 安排结题时间、 地点、 验收组员报领导审批

5个工作日完成

研发管理部根据同意请示, 下发结题通知, 到结题单位进行验收
研究室项目组按要求准备电子文件、 印刷结题文档
评审委员在签到表上签字
研发管理部宣告结题会开始, 介绍会议议程
评审组组长主持结题验收会
研究室项目组介绍项目研发概况及项目组组员
研究室项目组进行汇报和演示
评审组组长组织进行提问和讨论
评审组组员填写《结题验收初审意见表》
评审组组长撰写结题验收意见并在验收组内经过后, 写入《结题汇报》并签字
研究室提交《结题汇报》给研发管理部
研发管理部经理和研究室经理查对结题文档并在清单上签字
研发管理部将签收文档整理、 编号, 进行归档

三、 研发管理文件目录及查阅方法:
研发管理制度和管理表格目录以下表, 具体请见Fileserver－研发管理部－共享文件夹。

序号
研发管理制度和管理表格名称
1
清华同方应用信息系统本部研发项目管理措施（总纲）
2
清华同方应用信息系统本部研发体系组织结构与职责
3
清华同方应用信息系统本部研发管理步骤
4
清华同方应用信息系统本部研发项目实施过程控制程序
清华同方应用信息系统本部软件项目实施过程控制程序
清华同方应用信息系统本部研发项目外包控制程序
5
清华同方应用信息系统本部研发用技术标准和技术文档格式汇编
清华同方应用信息系统本部研发用硬件技术标准和技术文档格式汇编
清华同方应用信息系统本部研发软件技术标准和技术文档格式汇编
6
清华同方应用信息系统本部研发测试管理措施（草案）
7
清华同方应用信息系统本部研发绩效考评与激励机制措施（草案）
清华同方应用信息系统本部研发费用管理措施
清华同方应用信息系统本部研发保密管理制度（草案）
清华同方应用信息系统本部技术培训与交流管理措施（草案）

清华同方应用信息系统本部科技结果管理文件:
《国家关键技术创新等计划申报指南》《国家技术创新计划管理措施》
《清华同方股份有限企业知识产权管理措施》《清华同方股份有限企业技术保密协议》
《清华同方股份有限企业科技结果判定、 奖励措施》

清华同方应用信息系统本研发管理表格
一、 清华同方应用信息系统本部研发项目信息一览表
二、 清华同方应用信息本部XX部门XX项目研发进度安排一览表
三、 阶段任务管理表格:
A、 清华同方应用信息系统本部研究开发项目月度工作进展情况表
B、 项目月度项目－人员权重、 预算－核实分析表
C、 研发项目技术任务阶段分析表（标准化、 软、 硬件技术、 测试、 需求等）
D、 研发项目阶段综合评价表
E、 －研发项目综合评价与收益分析表
四、 研发立项管理表格:
A、 清华同方应用信息系统本部研究开发项目申请书、 清华同方研究开发项目申请书
B、 清华同方应用信息系统本部研发项目立项初审表
C、 清华同方应用信息系统本部研发项目立项终审意见表
五、 清华同方应用信息系统本部研发项目阶段验收与评审表
六、 结题验收管理表格:
A、 清华同方应用信息系统本部研发项目结题验收综合评价表
B、 清华同方应用信息系统本部结题验收评审表

应用信息系统本部
6月