工程样板管理办法最终版.docx

北京曹妃甸职教城投资有限公司制度标准 工程样板管理办法2016年 月 日批准 2016年 月 日实施北京曹妃甸职教城投资有限公司制度标准版本修订页数修订内容修订日期编写： 组长： 日期： 审核： 职位： 日期： 批准： 职位： 日期： 目录第一章 总则4第二章 样板分类4第三章 机构与职责5第四章 管理流程及指引8第五章 评价及奖惩10第六章 附 则11附件一：交楼样板一览表11附件二：材料样板一览表13附件三：工艺样板一览表16附件四：样板点评记录18附件五：材料封样单19附件六：工艺样板确认单20附件七：封样室的建立及管理规定21附件八：材料设备进场验收单22 北京曹妃甸职教城投资有限公司工程样板管理办法第一章 总则第一条 编制目的一、通过样板引路，对工程质量做到事前控制、统一标准，为大面积施工提供依据；二、对样板进行分类分级管理，明确各阶段各职能的管理职责，规避系统性的质量风险。第二条 适用范围本办法适用于北京曹妃甸职教城投资有限公司所有开发项目。第二章 样板分类第三条 样板分类类别样板内容A类 交楼样板诸如：清水移交精装样板、精装样板间、外立面、大堂、景观等直接让客户感知到的、技术效果以及功能实现的样板B类 材料样板诸如：户门、户内门窗、栏杆、百叶、外墙石材以及涉及精装修、景观等相关材料C类 工艺样板诸如：钢筋、模板、混凝土、砌筑、防水、保温、屋面以及精装修、景观等相关工艺根据样板性质以及重要性，将样板分为三类：第四条 样板分级管理类别样板分级管理A类 交楼样板属于公司重点监控样板，样板点评由工程副总（技术总监）主持，公司总经理、项目分管领导、技术、工程、造价、营销、物业部、客服部、资源管理部、物业公司等职能相关负责人参与。B类 材料样板属于公司职能部门重点监控样板，此级样板点评由工程部经理主持，公司相关专业职能负责人（如工程、技术、造价、营销、物业、客服、资源管理部）或其授权人、工程部经理、专业工程师等参与。C类 工艺样板属于项目层面管控的样板。此级样板点评由工程部经理主持，专业工程师参与。备注：材料样板和工艺样板中涉及效果类、重要功能类的样板需公司总经理确认。以上各级样板点评中，项目部工程师、监理单位总监、监理工程师、施工单位项目经理、技术负责人、施工员为必然参与点评人。点评主持人可以视情况添加其它相关职能人员参与。第三章 机构与职责第五条 项目部一、样板管理以工程部为责任主体，负责编制样板策划，完成样板管理的流程推动和成果实现； 二、编制样板引路的具体要求，负责样板引路的具体实施，对样板引路工作进行全面控制；三、负责建立封样室，保管封样材料；封样室建立及管理规定详见附件七；四、对总包、监理公司进行管理办法交底，推动样板引路工程的全面开展；五、负责对总包、分包使用的材料、设备与所报审材料及招标封样材料进行比对和核定；六、组织样板验收工作，按照合同及交付标准对样板工程进行验收；七、监督监理单位、施工单位认真执行样板引路制度，在大面积施工时执行样板标准的情况。第六条 预算造价部一、在造价中明确样板引路的具体要求；二、负责材料、设备的招标封样的建立及移交工作。第七条 技术一、参与涉及外观效果的样板进行验收，合同附图核对，参与涉及外观效果的甲供材料的首批进场的确认和验收；二、精装修和景观专业负责专业内材料样板、工艺样板及交楼样板的组织和验收工作。第八条 营销策划部、物业管理部、客服部、资源管理部一、营销策划部参与交楼样板验收工作，负责提出客户敏感点、细部处理效果、营销承诺核对；二、物业管理部、客服部从客户使用方便、后期维护、重大问题投诉等方面进行点评；三、资源管理部为样板施工提供资源及优秀供货商的核定。第九条 监理单位一、组织工程参建各方学习样板引路管理办法，明确甲方及监理要求，推动样板引路工作的全面开展；二、审核施工单位上报的样板计划及实施方案，审核其是否满足质量和进度要求，审核后签字盖章，报甲方项目部，作为工程验收依据；三、对样板工程施工过程中进行质量及进度控制，监督样板工程实施是否符合审核通过的样板计划及实施方案；四、样板工程施工完成后，组织施工单位对样板工程进行验收；五、签署样板验收记录，作为大面积施工依据；六、组织样板交底工作，召集所有施工单位进行样板交底，统一标准；七、样板工程确认后，监理单位针对样板工程编制监理质量监控检查记录表，对大面积施工进行质量控制，对不符合样板工程标准的情况，及时通知甲方，并下发监理通知单；八、在监理例会上，对每周中样板引路工程的实施情况进行通报。第十条 施工单位一、在样板分类范围内对规定具体分项工程进行封样和打样工作；详见附件一：样板清单一览表；二、向监理单位提交样板计划及实施方案，作为样板工程的施工技术方案，方案应详细全面；三、按照审核后的样板计划及实施方案，完成样板；完成后，提请监理单位与甲方进行验收确认。第十一条 公司总经理及项目分管领导负责对交楼样板效果及其它效果类样板进行点评。 第四章 管理流程及指引 第十二条 交楼样板（A类）管理流程 第十三条 材料样板（B类）管理流程第十四条 工艺样板（C类）管理流程第十四条 工艺样板（C类）管理流程第五章 评价及奖惩第十五条 项目部项目部对总包样板计划及实施情况、对监理单位监督情况进行评价，自行明确相应奖惩措施。第十六条 公司工程管理部一、工程管理部对项目部样板管理办法的执行情况，在月度检查中予以评价，形成评价记录。二、对施工单位及监理单位执行样板管理进行评价，并与供应商履约评价挂钩。第六章 附 则第十七条 本办法由公司工程管理部负责管理和解释。公司之前发布的有关文件中，与本制度有不一致处，以本制度为准。第十八条 本办法自发布之日起施行。 附件一：交楼样板一览表编号样板名称形成时间点评要点主持人及参与者1外立面效果类18F以下的建筑在主体结构封顶前，确认小样；封顶后90d确认大面效果；18F以上的建筑在施工至十层前，确认小样；封顶后两个月完成大面效果；外墙饰面（底层文化石等）按排版图施工后是否达到预期效果、外涂料的细部纹路及色泽是否达到预期效果，选型材质、色泽等确定工程副总主持并整理点评结果，公司总经理、相关分管领导、技术、营销、造价、物业部、客服部、资源管理部、物业公司负责人参加。工程副总主持并整理点评结果，公司总经理、相关分管领导、技术、营销、造价、物业部、客服部、资源管理部、物业公司负责人参加。2清水移交精装样板主体结构标准层完成后60d内1、天、地、墙的移交标准达到要求；2、功能性系统检查达到要求；3、厨房卫生间、阳露台防水检查达到要求；4、开间、层高等尺寸检查结果达到要求；5、阴阳角、大小头等达到要求；6、按土建、安装与精装修之间的界面完成工作。3精装修实体样板间、大堂样板主体结构封顶后90天内1、观感效果；2、功能性系统；3、客户敏感点；4、细部处理效果；5、合同附图核对；6、营销承诺核对；工程副总主持并整理点评结果，公司总经理、相关分管领导、技术、营销、造价、物业部、客服部、资源管理部、物业公司负责人参加。4展示区临时样板间拿地后5.5个月内1、观感效果；2、功能性系统；3、客户敏感点；4、细部处理效果；5、合同附图核对；6、营销承诺核对；工程副总主持并整理点评结果，公司总经理、相关分管领导、技术、营销、造价、物业部、客服部、资源管理部、物业公司负责人参加。6景观乔木景观进场后60天内1、乔木层次 2、 乔木的配置标准是否达到标或超出成本标准；3、 乔木的空间关系是否与环境协调，4、乔木种植的进度是否能满足交房或开放的需求。工程副总主持并整理点评结果，公司总经理、相关分管领导、技术、营销、造价、物业部、客服部、资源管理部、物业公司负责人参加。附件二：材料样板一览表序号名称类别技术封样招标封样施工封样工艺实体样板审批权限1地砖、墙砖（含踢脚线）1总经理、相关分管副总2外墙涂料1总经理、相关分管副总3壁纸1总经理、相关分管副总4指纹密码锁1总经理、相关分管副总5木地板1总经理、相关分管副总6卫浴五金1总经理、相关分管副总7灯具1总经理、相关分管副总8开关、插座(精装修）1造价分管领导、技术分管领导、资源管理部9锁、五金、门碰门吸等1造价分管领导、技术分管领导、资源管理部10沐浴门五金1总经理、相关分管副总11石材2总经理、相关分管副总12入户门2总经理、相关分管副总13户内木门2总经理、相关分管副总14防火门2总经理、相关分管副总15金属门窗2总经理、相关分管副总16金属栏杆2造价分管领导、技术分管领导、资源管理部17橱柜2总经理、相关分管副总18整体衣柜2总经理、相关分管副总19浴室柜2总经理、相关分管副总20净水器2造价分管领导、技术分管领导、资源管理部21配电箱2造价分管领导、技术分管领导、资源管理部22户内对讲分机2造价分管领导、技术分管领导、资源管理部23单元门可视对讲主机2造价分管领导、技术分管领导、资源管理部24监控摄像头2造价分管领导、技术分管领导、资源管理部25乳胶漆2总经理、相关分管副总26室外音响（弱电）3监理单位、技术、造价部、资源管理部审核，技术分管领导、工程副总27各种电线、电缆3总经理、相关分管副总28各种管路（金属管道、塑料管道）3监理单位、技术、造价部、资源管理部审核，技术分管领导、工程副总29阀门3监理单位、技术、造价部、资源管理部审核，技术分管领导、工程副总30塑料检查井及井盖3监理单位、技术、造价部、资源管理部审核，技术分管领导、工程副总31分集水器3监理单位、技术、造价部、资源管理部审核，技术分管领导、工程副总32地暖控制面板3监理单位、技术、造价部、资源管理部审核，技术分管领导、工程副总33中央空调控制面板3监理单位、技术、造价部、资源管理部审核，技术分管领导、工程副总34弱电紧急按钮3监理单位、技术、造价部、资源管理部审核，技术分管领导、工程副总备注：1类：指对工程效果、质量、造价影响较大，容易提供实样的部品、材料、设备，在技术、招标、施工阶段均需封样的；2类：指对工程效果、质量、造价影响较大，在招标前难以提供实样但投标人容易提供实样的部品、材料、设备，在招标、施工阶段均需封样的；3类：指对工程效果、质量、造价有影响，但材料、设备的品种和技术要求为市场通用品种，在施工阶段封样；附件三：工艺样板一览表序号工程名称内容实施样式1钢筋工程钢筋加工、钢筋连接、钢筋安装及完成实体等材料及工艺展示板、现场实体2模板工程模板安装、拆除及完成实体等现场实体3混凝土工程完成实体、混凝土养护、混凝土试件等现场实体4二次砌筑工程砌体砌筑、拉结筋、马牙槎、混凝土二次浇筑等样板墙5屋面工程屋面防水、落水口安装、泛水、突出屋面管道保护、横向及竖向分格缝、面层及其他细部做法等现场实体6室内抹灰工程加强网、完成实体、水电安装盒、箱、管线的封口、门窗洞口封口等样板间、样板户、样板单元7厨卫防水工程R角处理、预留洞口处理、完成实体等样板间、样板户、样板单元8外保温工程加强网、保温厚度、门窗洞口封口、完成实体等样板层9门窗工程副框安装、主框安装、玻璃安装、打胶、完成实体样板户、样板单元10外装饰工程外墙涂料、干挂石材材料展示板、工艺小样、样板墙11室内精装工程楼地面、墙面、吊顶材料展示板、样板户型12公共部分装修工程楼地面、墙面、吊顶、管井、门套等样板层13园林工程硬质铺装、水景等材料展示板14给排水工程二次配管、管线安装、洁具安装、水表安装等样板间、样板户、样板层15电气工程二次配管、穿线、盒箱安装、电表安装、设备安装、电梯安装等样板间、样板户、样板层16地下室工程（土建）地面工程、顶棚工程、交安工程等现场实体17地下室工程（安装）给排水工程、消防工程、通风工程、电气工程等现场实体备注：样板完成时间为该工序大面积展开前两周内完成；附件四：样板点评记录项目名称： 日期： 序号：样板名称：点评人：施工单位：点评内容：对应照片：附件五：材料封样单工程名称： 机打（例：*项目（一期）样品名称机打资料编号机打规格、型号机打样品储存地机打品牌名称及产地机打使用区域机打样品技术要求相关规范、图集（机打）附件及其他说明附件：合格单和检测报告等（机打）其他说明：图片缩小后附在此表格内送样单位： （盖章）单位名称（机打）及盖章送样责任人：手写签字 技术部技术部负责人：（对于样品意见，并签字确认）分管副总：（对于样品意见，并签字确认）造价部造价部负责人：（对于样品意见，并签字确认）分管副总：（对于样品意见，并签字确认）工程部工程部负责人：（对于样品意见，并签字确认）分管副总：（对于样品意见，并签字确认）备注：1、所有材料均需要在资源管理部备案成功后才进入封样程序； 2、此表单根据附表二中权限执行。附件六：工艺样板确认单项目名称 ： 日期 ： 序号：工程名称： 样板名称： 施工时间： 至施工单位： 联系人： 联系电话：打样位置：点评意见：（后附图片）结论：（是、否同意大面施工、返工再报）签字确认施工单位：监理单位：工程部专业工程师：造价部负责人：技术部负责人：工程部经理：资源管理部负责人： 说明：施工样板达到技术与质量要求后填写此表。附件七：封样室的建立及管理规定封样室的建立：项目部应设立独立、封闭的材料样品封样库房；库房内应配置金属制作的封样样品存放货架，货架应牢固稳定；库房的门窗应严密、具有一定的防盗和保温防风沙性能；库房内应配置相应的消防器材。台帐建立：各类材料分册建立；项目部安排技术资料员负责材料样板的台帐管理，并实行责任签收制度。分类摆放：按土建、装修、水、电分类布置格架，规整摆放。封样样品发生变更时，其封样样品应由专业工程师及时更换。封样样品原则上不外借，如确需外借必须写借条明确归还时间，并做好相应台账。具体要求：项目团队进驻一个月内完成封样室的规划、建立、货架购置工作。附件八：材料设备进场验收单项目名称总承包商材料名称供应商进场时间采购方式甲供 三方合同 其他收料单位验收记录（数量、质量是否满足要求）供应商意见承包商意见监理公司意见总监或指定监理工程师： 年 月 日项目部意见工程部专业工程师： 技术部专业工程师： 造价部专业工程师： 资源管理部：工程部经理： 技术部经理： 造价部经理： 资源部经理： 备注：1、封样完成的材料才允许参与进场验收； 2、验收材料时认证比对样品，到资料室查阅比对认价确认单上的技术参数； 3、必须核对注明是否与样品一致，是否与认价单上的技术参数一致等信息。