江苏省交通工程建设局现场管理机构安全管理用表.doc

______________工程项目
安全管理收发文件目录 附表A-1
序号
文件来源
文件标题
文件日期
收发文号
页码
1

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_________________工程项目
安全法律、法规及标准清单
序号
名称
生效日期
发布机关
1

2

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______________工程项目
安 全 会 议 签 到 表
会议名称

会议时间

会议地点

主持人

组织部门

实到人数

序号
姓名
单位（部门）
职务（岗位）
联系电话
1

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______________工程项目
安全会议记录表
会议名称

会议时间

会议地点

主持人

组织部门

记录人

出席对象：
会 议 主 要 内 容

______________工程项目
人 员 登 记 表
序号
姓名
性别
职务（职称）
身份证号
进场时间
退场时间
备注
1

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______________工程项目
安全教育培训登记表
序号
培训内容
培训时间
培训地点
培训方式
培训人数
主持人
备注
1

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3

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______________工程项目
安全教育培训记录表
组织部门

主讲人

参加部门

人数

教育培训主题

学时

教 育 培 训 内 容

与 会 人 员 签 名
培训日期： 记录人：

______________工程项目
施工安全风险评估完成情况汇总表
序号
项目经理部名称
重大风险源名称
评估完成情况
备注
1

2

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5

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______________工程项目
总监办安全生产条件审查表
总监办名称： 审查时间：
序号
审查内容
审查结论
备注
1
安全监理规章制度建立情况

2
安全监理组织机构建立情况

3
安全监理人员到位和持证情况

4
安全监理计划编制审批情况

审查人员签名： 现场管理机构管理负责人签名：
______________工程项目
工程项目开工安全生产条件审查表
项目经理部名称： 审查时间：
序号
审查内容
审查结论
备注
1
安全生产规章制度及操作规程建立情况

2
安全管理组织机构建立情况

3
安全管理人员到位和持证情况

4
施工组织设计中安全技术措施和临时用电方案定制审批情况

5
危险性较大的工程安全专项方案编制计划报批情况

6
安全生产费用投入计划报批情况

审查人员签名： 现场管理机构负责人签名：

______________工程项目
管线保护登记表
序号
位置
名称
规格
状况
权属单位
联系人及电话
保护责任单位
负责任及电话
保护措施
备注
标段
桩号
1

2

3

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______________工程项目
管线交底记录表
交底名称

交底时间

交底单位

被交底单位

交底内容：
现场管理机构
总监办
项目经理部
签名：
签名：
签名：
注：此表一式三份，现场管理机构、总监办、项目经理部各一份。

______________工程项目
专家论证的危险性较大的工程汇总表
序号
总监办
项目经理部名称
危险性较大的工程名称
备注
1

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______________工程项目
总监办安全检查考核表
检查单位： 受检单位：
考核内容
考核标准
考核方法
分值
扣分
实得分
各项安全生产制度文件建设情况
未以正式文件形式建立各项制度，扣15分；制度建设少一项，扣1分；上级文件未转分，扣5分/次
查单位发文

15

制度文件中的职责未落实到部门和责任人，扣1~7分

未根据项目特点补充完善更新制度，扣2分/项

安全生产管理组织机构情况
未组建安全生产监理领导小组，扣15分
查单位发文

15

未配置必要的安全监理人员，扣15分

安全检查和旁站记录情况
安全检查
未制定各项安全检查计划，扣15分
查记录

15

无各类安全检查的记录或记录不全，扣1~10分

发现存在的安全事故隐患的，无整改通知和回复记录，扣2分/次

旁站监督
无对危险性较大的工程及作业的旁站监督记录或不全，扣2分/次

无日常旁站记录或记录不全，扣1~10分

审查安全专项施工方案情况
未参与安全专项施工方案审查会议，扣1~15分
查记录、查档案资料

15

组织职责范围内的安全方案的审查没有或缺失，扣1~15分；方案种类少一项，扣2分（15分封顶）

考核内容
考核标准
考核方法
分值
扣分
实得分
应急预案编制情况
未审查应急预案，扣12分
查记录、查档案资料

12

审查应急预案记录不全，扣1~5分

安全生产费用的审核情况
无安全经费使用检查记录，扣12分
查记录

12

对施工单位安全经费的审批没有留存记录或记录不全，扣1~6分

对施工单位的安全专项经费申请报告未经审核即批准上报，扣1~6分

教育培训情况
无相关人员安全教育培训记录，扣8分
查记录

8

安全教育培训记录次数不符合标准，扣1~8分；次数少一次，扣1分（6分封顶）

监理档案建立情况
未确定专门人员进行侵权资料的汇总、管理，扣8分
查记录

8

安全档案内容不完整，扣1~4分

《安全监理日志》记录不完整，扣1~4分

合计

100

检查时间： 检查人：

______________工程项目
项目经理部安全检查考核表
检查单位： 受检单位：
考核内容
考核标准
考核方法
分值
扣分
实得分

安全生产管理资料40％）
各项安全生产制度建设情况
未以正式文件发布各项制度，扣15分；制度建设少一项，扣2分
查单位发文
15

制度文件中的职责未落实到部门和责任人，扣1~7分

未根据项目特点补充完善更新制度，扣1~7分

安全生产组织机构情况
企业未按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，扣15分，人数少一名扣10分
查单位发文
15

各级未配备足够的专、兼职安全生产管理人员，扣1~7分；人数少一名，扣5分

安全检查记录情况
未制定各项安全检查计划，扣15分
查记录
15

无各类安全检查检查记录或记录不全，扣1~10分

安全隐患未按监理要求进行整改，扣1~10分

编制安全专项施工方案，组织安全技术交底情况
未保留安全检查、整改通知及回复记录，扣5~15分
查记录、查档案资料
15

编制安全专项施工方案种类不符合《交通工程建设项目安全专项方案目录及审查要求》，扣1~10分，方案种类少一项，扣1分（10分封顶）

无安全技术交底记录或不全，扣1~10分

应急预案编制及演练情况
未审查应急预案，扣12分
查记录、查档案资料
10

审查审查应急预案记录不全，扣1~6分

合理使用安全生产费用及办理保险情况
未严格按照经费使用方法进行费用使用，扣1~10分
查档案资料
10

费用使用相关发票等证明不全或无，扣1~5分

未给全体施工现场的人员办理保险，扣1~5分

教育培训情况
无相关培训记录，扣10分

10

安全教育培训次数不符合要求，扣1~10分；次数少一次，扣4分
查记录

考核内容
考核标准
考核方法
分值
扣分
实得分

安全管理资料建立情况
安全管理资料不完备，扣2分/处
查档案资料
10

未确定专门人员进行安全资料的汇总、管理，扣5分

现场检查60％）
人员安全操作情况
人员资质
作业人员无证上岗，扣10分/人
现场随机检查
50

人员操作
作业人员操作不符合规范,扣5分/人

安全防护
安全防护不符合规范，扣10分/处

设备与设施管理情况
大型设备管理
无专人管理，扣5分/次
现场随机检查
20

设备使用是无人做现场维护，扣5分/次（5分封顶）

特种设备管理
无专人管理，扣5分/次

设备使用是无人做现场维护，扣5分/次

机械设备安全检验管理
起重设备、特种设备未经专业机构检验合格就投入施工，扣10分/台

无生产许可证和产品合格证或证件不齐全，扣10分/处

现场机械设备未按期复检，扣10分/处

作业环境安全情况
施工场所安全条件
施工场所粉尘、毒物、噪声等未达到有关安全标准的要求，扣5分/处
现场随机检查
30

施工现场生活区、办公区、施工区设置不符合有关规定要求，扣5分/处

施工现场未按要求进行封闭围挡，扣5分/处

未按照标准要求配置安全宣传标语，扣5分/处

未按照要求设置警示牌、指示牌、公告牌及各种标志，扣5分/处

施工现场未按规定封闭管理，扣5分/处

施工现场未按规定配备灭火器材，扣5分/处

警示、警告表示不符合安全色与安全标志规定的要求，扣5分/处

施工用电安全
外电防护措施不符合要求、封闭不严密的，扣5分/处
现场随机检查

配电箱、开关箱设置与使用，配电线路不符合要求，扣5分/处

变配电装置不符合安全规定，扣5分/处

搭铁与接零保护系统不符合要求，扣5分/处

现场照明不符合施工安全要求，扣5分/处

合计
100

检查时间： 检查人：

______________工程项目
现场问题通知单
检查部门

检查时间

受检查单位

存在问题：
限期整改时间

受检单位负责人签字

检查人员签字

复查意见

复查人： 年 月 日
备注：

注：本表一式两份，检查双方各执一份。

______________工程项目
安全生产费用支付汇总表
项目经理部名称：
序号
日期
本期申报安全费用（元）
本期审批金额（元）
累计支付金额（元）
支付证书编号
备注
1

2

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4

5

6

7

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11

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______________工程项目
交通运输建设工程生产安全事故快报表
填报单位：
事故基本情况
事故发生时间
年 月 日 时 分
天气气候

工程分类及等级、建设类型

工程名称及所在地

事故发生部位

事故类别

工程概况

事故简要经过和抢险救援情况

原因初步分析

预估直接经济损失（万元）

人员伤亡情况
死亡人员数量（人）

死亡人员类型

失踪人数数量（人）

失踪人员类型

重伤人员数量（人）

重伤人员类型

从业单位基本信息
建设单位

设计单位

施工单位

监理单位

单位负责人： 填表人：
联系电话： 填报时间： 年 月 日 时 分