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生产管理统计表格
目 录
1.质量管理体系文件更改单（表CX4231）………………………………………5
2.管理评审汇报（表CX5611-1）…………………………………………………6
3.评审组组员签字表（表5611-2）………………………………………………7
4.设备购置申请单（表CX6311-1）………………………………………………8
5.设备维修、 三保验收单（表CX6311-2）………………………………………9
6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1）…………………………………………10
7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2）…………………………………………11
8. 工艺装备验收单（表CX6312-3）……………………………………………12
9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4）…………………………………………13
10.工艺装备返修单（表CX6312-5）……………………………………………14
11.工艺装备报废单（表CX6312-6）……………………………………………15
12.吊具周期检验单（表CX6312-7）……………………………………………16
13.过程（4M1E）监督检验统计（表CX6411-1）………………………………17
14.质量信息传输表（表CX6511-1）……………………………………………18
15.车间月质量考评报表（表CX6511-2）………………………………………19
16.协议评审汇报（表CX7211-1）………………………………………………20
17.协议更改统计（表CX7211-2）………………………………………………21
18.协议评审会签单（表CX7211-3）……………………………………………22
19.协议评审组组员签字表（表CX7211-4）……………………………………23
20.首件判定目录表（表CX7382-1）……………………………………………24
21.首件生产总结（表CX7382-2）………………………………………………25
22.首件检验总结（表CX7382-3）………………………………………………27
23.首件判定证书（表CX7382-4）………………………………………………29
24.判定组组员签字表（表CX7382-5）…………………………………………30
25.采购产品检验请托单（表CX7411-1）………………………………………31
26.紧急放行单（表CX7411-2）…………………………………………………32
27.代料单（表CX7411-3）………………………………………………………33
28.供方产品质量确保能力评价统计（表CX7411-4）…………………………34
29.合格供方名目（表CX7411-5）………………………………………………35
30.产品交接清单（表CX7511-1）………………………………………………36
31.技术通知单（表CX7511-2）…………………………………………………38
32.试件交接清单（表CX7511-3）………………………………………………39
33.技术问题处理单（表CX7511-4）……………………………………………40
34.工艺问题处理单（表CX7511-5）……………………………………………41
35.特殊过程确定表（表CX7511-6）……………………………………………42
36.试制和生产准备状态检验汇报（表CX7512-1）……………………………43
37.工艺审查意见表（表CX7513-1）……………………………………………48
38.固体推进剂性能预示评审汇报（表CX7514-1）……………………………49
39.转批单（表CX7531-1）………………………………………………………51
40.质量复查汇报单（表CX7571-1）……………………………………………52
41.产品质量复查汇报（表CX7571-2）…………………………………………53
42.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3）……………………………57
43.产品质量评审证书（表CX7572-1）…………………………………………58
44.评审组组员签字表（表CX7572-2）…………………………………………59
45.产品总装测试通知单（表CX7572-3）………………………………………60
46.工艺评审计划表（表CX7381-1）……………………………………………61
47.国营红峡化工厂信息用户反馈表（表CX7573-1）…………………………62
48.产品售后服务汇报单（表CX7573-2）………………………………………63
49.用户反馈信息处理单（表CX7573-3）………………………………………64
50.购置测量设备申请表（表CX7611-1）………………………………………65
51.测量设备送检通知单（表CX7611-2）………………………………………66
52.测量设备处理单（表CX7611-3）……………………………………………67
53.测量设备报废通知单（表CX7611-4）………………………………………68
54.测量设备封存申请单（表CX7611-5）………………………………………69
55.测量设备启封申请单（表CX7611-6）………………………………………70
56.测量设备报废申请单（表CX7611-7）………………………………………71
57.内部质量审核不合格项汇报（表CX8221-1）………………………………72
58.质量管理体系内部审核汇报（表CX8221-2）………………………………73
59.例外放行单（表CX8241-1）…………………………………………………74
60.检验结果通知单（表CX8241-2）……………………………………………75
61.不格品审理单（表CX8311-1）………………………………………………76
62.质量成本统计表（表CX8412-1）……………………………………………77
63.质量本分析表（表CX8412-2）………………………………………………78
64.技术归零汇报（表CX8521-1）………………………………………………79
65.管理归零汇报（表CX8521-2）………………………………………………83

表CX4231
质量管理体系文件更改单 编号:
发出部门

被 更 改 文 件 名 称 和 代 号
编制日期

更改部位
第 页 第 行
更改方法

更改前:
更改后:
发送到:
共 份
第 份
备注:
编制

审核

会签

同意

质 量 管 理 体 系 文 件 更 改 单 回 执
执 行 部 门
更改实施者
更 改 日 期
更 改 单 编 号

年 月 日

发往: 国营三八九厂质量管理处

文件已按要求更改完成。
表CX5611-1
管 理 评 审 报 告
年度管理评审汇报
评审汇报编号
GP
评审组长:

评审时间:
评审依据:
评审结论:

评审组长
年 月 日

表CX5611-2
评审组组员签字表 编号: GS
组内职务
姓 名
职务或职称
所 在 单 位
签 名
组 长

副 组 长

副 组 长

成 员

年 月 日
表CX6311-1
设 备 购 置 申 请 单
申请单位: 年 月 日
申
请
设
备
概
况
设备
名称
型号
规格
数量
单价（估）
总价
国别厂家
主机

辅机

使用工房
总功率
用水、 电及其它能源情况
外形尺寸

申
请
理
由

对其容量
可行性及
必需性
意见

机动处意见

计划生产处意见

财务处意见

厂主管领导意见

备
注

一式四份: 1、 机动处; 2、 供销处; 3、 财务处; 4、 计划生产处
表CX6311-2
设备维修、 三保验收单
使用单位: 年 月 日
设备编号

设备名称

型 号

维修类型

维修原因

维修内容和部位
机械

电器

润 滑

更换零件名称和部位

存在技术问题统计

验收结论
是否要判定

维修单位

维修检验

使用单位

机动处

表CX6312-1
工 艺 装 备 设 计 申 请 单 编号:
使用单位

设计单位

型 号
工艺装备名称
类 别
申请时间
完成时间

技术要求:
工艺师（员）

校 对

审 核

复审意见

批 准

备 注
一、 二类工装及A、 B类设备设计申请由总工艺师同意。
三类工装及C类设备设计申请由专业主任工艺师同意。
表CX6312-2
工 艺 装 备 加 工 申 请 单 编号:
使用单位

蓝图或白图（套）
设计单位

型 号
工装名称
类别
加工套数
申请日期
要求完成日期

申请单位
说明
联络人: 同意:
技术处
图纸有效性、 加工必需性、
有没有其它技术要求
计划
生产处
完成日期和加工
数量意见

机动处
厂内外加工、 经费估算、 完成日期

主管厂长
对厂外加工意见

机动处
申请单、 图纸送达日期及接收人

厂内加工部分、 材料情况及计划完成

厂外加工部分、 计划完成日期

表CX6312-3
工 艺 装 备 验 收 单 编号:
工装名称

工装编号

类 别

加工单位

组织验收单位

检验项目
（可加附页）
设计员: 工艺员:
检验结果
检验员: 检验日期:
验收意见
使用单位:

签字:
机动处:

签字:
表CX6312-4
工 艺 装 备 周 期 检 验 单 编号:
工装名称

工装编号

类别

产品型号

使用单位

检

验

项

目

设计员:
检

验

结

果

检验员: 日期:
使用部门意见
签字: 日期:
表CX6312-5
工 艺 装 备 返 修 单 编号:
工装名称

工装编号

类别

产品型号

使用单位

申请返修原因（使用单位依据超差情况检验结果填写）

签字: 日期
设计意见

签字: 日期
专业主任工艺师
意见

签字: 日期
技术处
意见

签字: 日期
机动处
意见

签字: 日期
总工程师意见

签字: 日期
备 注
一、 二类工装申请返修时, 技术处和总工程师签署意见。
三类工装返修时, 此两栏空。

表CX6312-6
工 艺 装 备 报 废 单 编号:
工装名称

工装编号

类别

产品型号

使用单位

申请报废原因（使用单位填写）

签字: 日期
超差情况（使用单位依据检验结果填写）

签字: 日期
专业主任工艺师
意见

签字: 日期
技术处
意见

签字: 日期
机动处
意见

签字: 日期
总工程师意见

签字: 日期
说 明
一、 二类工装申请报废时, 技术处和总工程师签署意见。
三类工装返修时, 此两栏空。
表CX6312-7
吊 具 周 期 检 验 单 编号:
吊具名称

吊具编号

所属型号

使用负荷

使用单位

试载负荷

吊具规格

外 观 检 查
是否有裂纹

是否有断股

连接是否牢靠

其它情况

检定时间

判定结论

使用期限

参 加 人 员
班 组

机 动 处

车 间

其它人员

备

注

表CX6411-1
过程（4M1E）监督检验统计 编号:
车 间

工房号

工序号

产品代号

主管工艺

日 期

操 情
作
人
员 况
是否符合上岗要求, 有没有上岗证。
设
备
情
况
完好情况、 卫生情况。
原 情
材
料 况
质量情况。
工
艺
文
件
是否完备, 与生产阶段是否相符等。
环
境
条
件
温、 湿度、 卫生、 跑冒滴漏等。
监
督
人

表CX6511-1
质 量 信 息 传 递 表 编号:
发往单位

问题发生时间、 地点

填报时间

产品名称或代号

质量问题摘要

提议和要求

备

注

填报单位

填报人

责任人

表CX6511-2
车间 月质量考评报表
填报单位: 填报时间: 年 月 日
一、 生产质量情况
产品名称
本月在制品质量情况
本月最终产品质量及等级说明

二、 质量事故、 原因及处理情况:

三、 质量管理工作
实施中存在问题

车间质量助理: 车间主任: 车间检验:
表CX7211-1
合 同 评 审 报 告 编 号:
评审对象

评审等级

评审组组员:
评审时间

评审组长:

表CX7211-2
合 同 更 改 记 录 编 号:
协议名称

协议编号

需更改协议条款内容:

咨询及协商过程:

更改后协议条款内容:
表CX7211-3
合 同 评 审 会 签 单 编 号:
合 同 名 称

关键工作内容

技术处

年 月 日
质量处

年 月 日
生产处

年 月 日
机动处

年 月 日
供销处

年 月 日
企管处

年 月 日

年 月 日
厂

长

主管厂长

用户代表

表CX7211-4
协议评审组组员签字表 编 号:

姓 名
职务或职称
单 位
签 名
组 长

副组长

组 员

表CX7382-1
首 件 鉴 定 目 录 表 编 号:
产品代号
首 件 名 称
承制单位

制表: 同意: 表CX7382-2（2-1）
首 件 生 产 总 结 编 号:
首件（组）产品名称或代号

生 产 单 位

生 产 日 期

产品技术状态及生产所依据工艺技术文件是否符合设计文件要求？

生产人员是否都含有对应资格？

首件生产所用原材料是否按要求进行了检验, 检验结果是否合格？

生产环境是否满足设计文件和工艺要求要求？

所用关键设备是否完好, 使用过程是否正常？

所用检测设备是否检定合格, 并在有效使用期内？

是否按要求实施了三检, 检验结果怎样？

生产过程出现质量问题是否都已妥善处理, 并按要求办理了对应处理手续？

产品生产过程统计和质量证实文件是否齐全并签署完整？

按首件（组）条件生产是否可确保生产质量？

表CX7382-2（2-2）
首件生产中发生质量问题处理情况:
本批生产中应注意问题:
备注:
填写: 同意: 表CX7382-3（2-1）
首 件 检 验 总 结
编 号:
首件（组）产品名称或代号

检 验 单 位

检 验 日 期

产品技术状态及生产所依据工艺技术文件是否符合设计文件要求？

生产人员是否都含有对应？

首件生产所用原材料是否按要求进行了检验, 检验结果是否合？

生产环境是否满足设计文件和工艺要求要求？

所用关键设备是否完好, 使用过程是否正常？

所用检测设备是否检定合格, 并在有效使用期内？

是否按要求实施了三检, 检验结果怎样？

生产过程出现质量问题是否都已妥善处理, 并按要求办理了对应处理手续？

产品生产过程统计和质量证实文件是否齐全并签署完整？

按首件（组）条件生产是否可确保生产质量？

表CX7382-3（2-2）

首件生产中发生质量问题处理情况:

本批生产中应注意问题:

备注:

填写: 同意: 表CX7382-4
首 件 鉴 定 证 书
编 号:
产品代号

承制单位

首件名称

判定时间

判定结论:

判定组长:

年 月 日

表CX7382-5
鉴 定 组 成 员 签 字 表
编 号:
组内职务
姓 名
职务或职称
所 在 单 位
签 名
组 长

副 组 长

副 组 长

成 员

年 月 日表CX7411-1
采 购 产 品 检 验 请 托 单 编号:
器材名称

规格型号

数 量

件 数

检验种类

质量凭证

通知时间

时间要求

送单人签字

收单人签字

批次:
重量（件数）
批次:
重量（件数）

检验结果

表CX7411-2
紧 急 放 行 单 编 号:
器材名称
批 号
规 格 型 号
数 量

情况说明
（供销处）

检验结论
时限要求
（生产处）

批 准
（厂长或总工）

用户意见

表CX7411-3
代 料 单 编号:
设 计 使 用 材 料
代 用 材 料
名 称
规格型号
数量
名 称
规格型号
数量

情况说明:

签字:
设计意见:

签字:
用户代表意见:

签字:
同意:

签字:
表CX7411-4
供方产品质量确保能力评价统计
编 号:
供方企业名称

法人代表

企业代号、 编号

企业地址

调查产品

质量体系或产品是否经过了质量认证
年 月
经过了

认 证
质量管理体系概况
管理者代表
有 无
独立检验机构
有 无
工序检验
有 无
产品出厂检验
有 无
检验标准: 国家标准（ ）行业标准（ ）协议标准（ ）其它标准（ ）
产品获奖情况:
该产品研制历史、 关键使用单位及质量情况概述:
评价结论:

表CX7411-5

编号:
型 号

合 格 供 方 名 录

编制: 审核:

会签: 认可:

同意:

共 页

编制日期: 年 月 日

表CX7511-1
移交单位: 产 品 交 接 清 单 编号:
接收单位: 年 月 日
序号
名 称
规 格
图 号
单位
数量
备 注

情
况
说
明

移交者署名: 接收者署名:

表CX7511-2
会 签

产品代号

技 术 通 知 单
编 号

产品编号

使用期限

发往单位:
通著名称:
通知内容:

日 期

签 字

更 改 单

更改标识
编 制

审 核

校 对

批 准

共 页 第 页
表CX7511-3
试 件 交 接 清 单
移交单位:
接收单位: 编 号:
序号
名 称
批 号
数量
外观质量
备 注

说

明

移交人: 接收:
表CX7511-4
技术问题处理单 编 号:
产品代号

工序名称

产品编号

单 位

问题内容:

签字:
车间意见:

专业工艺师:
技术处意见:

型号主管工艺师:

主任工艺师

总工程师

设计意见:

签字:
用户意见:

签字:
表CX7511-5
工 艺 问 题 处 理 单 编号:
产品代号

工序名称

产品编号

单 位

问题内容:

签字:
车间意见:

专业工艺师:
技术处意见:

型号主管工艺师:
主任工艺师

总工程师

用户意见:

签字:

表CX7511-6
特 殊 过 程 确 认 表
生产单位

产品名称

确定过程

确定日期

设备型号

精度等级

设备精度检测结果

人员资格要求

实际等级

过程确定要求:
过程参数选择
（1）温度:
（2）时间:
（3）压力:
（4）真空度:
（5）
过程策划能力
（产品特征）

试验结果:
确定过程参数
（1）温度:
（2）时间:
（3）压力:
（4）真空度:
（5）
确定结论:
确定人员:
编号:
表CX7512-1（5-1）

密 级: 编 号:

试制和生产准备状态检验汇报

产 品 型 号

产 品 名 称

研制阶段或生产批次

承 制 单 位 名 称

年 月 日表CX7512-1（5-2）
试制和生产准备状态检验单 编号:
序号
检验项目
检验结果
改善意见
检验人签字
满足
不满足

表CX7512-1（5-3）
关键遗留问题与改善意见:
检验组结论:

检验组组长:

年 月 日

表CX7512-1（5-4）
承制单位责任人审批意见:

签字（盖章）:

年 月 日

表CX7512-1（5-5）
检 查 组 成 员 编号:
姓 名
职 务 或 职 称
工 作 单 位
签 名

表CX7513-1
工 艺 审 查 意 见 表 编 号:
文 件 代 号
文 件 名 称
收 文 日 期

问题内容:

工艺意见:

设计反馈意见:

填报人

审核

表CX7514-1（2-1）
xxxx剂性能预示评审汇报 编号:
配方代号

承制单位

装药批号

评审等级

评审结论:

评审组长:

年 月 日

表CX7514-1（2-2）
xxxx剂性能预示评审组组员
评审组职务
姓 名
职务/职称
工 作 单 位
签 名
组 长

副组长

组 员