江口县优质绿茶精加工临盆线技巧改造项目.doc

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录一、项目概况二、企业基本情况三、产品需求分析和改造的必要性四、项目产品方案以及主要内容和目标五、项目投资概算及资金来源六、项目建设进度安排及具体措施七、项目环境评价及治理措施八、安全生产、职工培训及技术来源九、项目经济效益和社会效果分析十、研究结论与建议贵州江口净园春茶业有限公司优质绿茶精加工生产线技术改造项目项目简介一、项目概况（一）项目名称：江口县优质绿茶精加工生产线技术改造项目；（二）项目实施单位：贵州江口净园春茶业有限公司（法人：郑晓锋），移动电话：[phone]，通讯地址：江口县双江镇河滨西路；（三）建设性质：技术改造；（四）建设期限：2012年3月至2013年6月；（五）项目总投资及资金来源：项目总投资880万元；资金来源：企业自筹资金880万元。（六）建设规模及建设内容：1、建设规模具有年产10吨优质绿茶、15吨中档绿茶和25吨普通绿茶的生产能力；2、建设内容（1）改扩建高档优质绿茶和中低档绿茶加工生产线，新购置机器设备；（2）新建和改扩建杀青车间、揉捻车间、干燥车间、包装车间等车间以及成品库、机修配电房、办公楼、职工宿舍等共计2580平方米；（3）给排水、绿化设施和硬化空地等基础设施建设。（七）项目建设外部条件1、自然资源条件（1）地理位置：江口县位于贵州省东北部，地处云贵高原向湘西丘陵的过渡地带武陵山脉主峰梵净山东东南侧，总人口23万人。（2）气候资源特点：气候资源特点主要表现为四季分明，无霜期长，雨量充沛。属于中亚热带季风湿润气候，主要气象要素有显著的季节变化，受梵净山小气候影响，年平均温度16.2左右，年日照平均1257.3小时，大多数地方农作物具备一年两熟的条件。年降水量1300毫米左右。（3）土地资源：土地面积1869平方公里，海拔5001000米适合种茶的土地占60.6。（4）水资源：降水充沛，降水时间多集中在4-10月，占年降水量的68-76%，有利于茶树生长。（5）生物资源：全县森林覆盖率53.7%（不含梵净山保护区）。全县主要农作物以水稻、玉米、小麦、豆类为主；经济作物有茶叶、油菜、花生、烟草。（6）旅游资源：江口县旅游资源十分丰富，具有发展旅游得天独厚的条件。梵净山面积560万平方米公里，最高海拔2575米，是世界上幸存的同纬度地区唯一保存物种最完整的一块宝地和绿洲，它不仅是国家自然保护区，而且也是世界八大“人与生物圈”保护网之一。它融宗教文化、自然风光、民俗风情，珍稀动物及科研考古于一体的综合性旅游胜地。2、社会资源条件（1）人口、劳动力2011年末全县总人口23.7万人，其中：农业人口20.7万人，占总人口的90.9%；人口自然增长率9.8%，人口密度为122人/平方公里。农村实有劳动力12.65万人。（2）江口县距湘黔铁路玉屏站110公里渝怀铁路过境江口，江口县桃映火车站距县城30公里，境内有铜遵公路穿过，全县通车里程625公里，过境杭瑞高速公路预计2015年全线通车，村寨通车率达96%。邮电通讯设施比较完善，通电话村的比例占98%。（3）农业生产状况农业收入情况：2011年全县农牧渔业总值145625万元，农民年人均收入1627元。经济作物：以茶叶、油菜、花生为主。畜牧业生产：肉类总产量1.36万吨，比上年增长2.1%。林业生产：现有森林面积8.8万公顷。（4）科技服务状况县设有科技局、农办、农业局、农业综合开发办、扶贫办、畜牧水产局、水利局和林业局等各类农业生产综合服务机构，2011年农业科技人员768人，其中高级职称的农业科技人员186人，占16.7%。（5）社区发展能力状况全县水利灌溉总面积5933.3公顷，其中有效灌溉面积5000公顷。全县社会经济已取得明显成效。为本项目的建设提供良好的社会经济环境。3、政策环境贵州省委、省政府在多次提出大力发展生态优质茶叶，加快茶叶产业规模化、科学化、现代化、品牌化步伐，进一步健全质量标准与检验检测体系和拓展国内外市场，力争在“十二五”期初，把茶叶产业建设成为贵州特色优势产业，使贵州成为全国名优茶重要基地、西部茶叶大省。贵州省工业十大产业规划黔府发（2010年16号）明确提出以名优茶、优质茶等为重点建设茶叶精深加工项目，大力支持发展精制茶、茶饮料等产品。铜仁地区国民经济和社会发展“十二个五年”发展规划中提出：树立科学发展观，紧密联系我区实际，把生态茶业作为我区地方特色产业来看，作为促进农业产业结构调整，增加农民收入，推进社会主义新农村建设的主要工作来抓，坚持走工业带动农业，农业促进工业发展之路。按照省委、政府和市委、市政府的要求，江口县委、县政府制定了茶业综合开发优惠政策，建立和健全项目区茶业产业化经营风险保障机制，对参与茶业产业化经营的农户和企业采取责任制的形式组织实施。同时积极培育和扶持茶叶生产企业，努力加快茶业产业化经营步伐。四、资源条件江口县地处云贵高原向湘西丘陵过渡地带，位处低纬度，平均海拔较高，受梵净山小气候影响，大部分地区常年云雾缭绕，寡日照气候特点明显，其土壤酸碱度也十分适宜茶树生长。优越的气候和土质，使茶树生长旺盛、枝多叶壮、茶叶品质优良和多样化，这一得天独厚的优势，为我县大力培育和发展茶产业，提供广阔的发展空间。五、项目关联产业的发展现状近几年，江口县委、县政府因地制宜把发展生态茶产业作为一项支柱产业来抓，大力推动茶产业及其相关产业的发展，目前全县茶园面积达8万余亩。六、项目建设地点选择项目建设地点选择在江口县怒溪乡骆象村，距县城28公里，距渝怀铁路“铜仁火车站”76公里，所处地理位置地势平坦，地质条件、生态环境较好，交通方便。厂址周围无集中居民区，厂区较为独立，与外界相互干扰较少。区域内水、电、通迅等公共设施都有良好的配套基础条件，劳动力资源十分丰富，各方面条件都适宜本项目的建设。七、综合评价本技改项目的建设，适应国际国内市场和茶叶精加工产业化发展大环境形势的迫切需要。项目的实施可提高茶叶的附加值，促进农业增效、农民增收，推动农村经济的发展，项目的建设十分必要。本项目的生产，“三废”排放量较少，通过采取措施处理后，对环境生态不会产生的任何污染。同时，优质茶树种植可以保水、保肥和改良土壤，可以调节区域小气候。实施本项目有利于当地生态环境的保护和资源的保护。项目产品采用的生产原料无污染、无公害，加工工艺先进、设备精良，质量控制严格，产品外形内质俱佳，在国内同类产品中出类拔萃，市场前景广阔。项目建成后，其销售收入达1260万元，投资利润率25%，投资利税率19%，投资回收期4年，具有较好的经济效益和较强的抗风险能力。企业每年上交销售税金72万元，上交所得税89万元，对发展地方经济具有一定的作用。该项目实施，可为当地提供就业岗位68个，带动项目区1000户农户增收，同时企业每年可创利润216万元（税后）。项目实施单位应对农户进行技术培训，以保证原料品质；应建立完善的质量标准和检测体系，确保产品符合国家食品安全标准，做好品牌宣传，建立完善市场网络，使产业做大做强。项目技术成熟可靠，产品市场前景较好，对促进地方财政增收和发展地方国民经济具有一定积极作用。综上所述，项目的建设符合国家、地方的产业政策，将科学发展观落实到了实处，对促进农村经济结构调整，帮助农民增收致富，积极推动茶业产业化经营以及构建和谐社会具有一定积极作用，项目切实可行。二、企业基本情况贵州江口净园春茶业有限公司创建于2009年6月，注册资金为200万元，是一家集绿茶科研、种植、加工销售及茶文化传播于一体的现代企业。主要产品有“梵净翠芽”和“净园春芽”等品牌产品。目前该公司拥有无公害、原生态绿茶种植基地1800亩。现有职工28人，其中专业技术人员7人，管理人员6人，普工15人，员工整体素质结构符合现代企业管理要求。现有的加工厂房具有年产优质绿茶6吨、大宗绿茶14吨的生产能力。公司始终坚持“求真务实、诚实守信、科技创新”的经营理念。现公司生产的 “净园春”牌绿茶由于外形内质俱佳，深受省内外消费者喜爱，企业以及企业生产的产品在2011年荣获地区工商局和消费者协会颁发的“诚信单位”、2012年上海国际茶博会茗茶评比中“净园春芽”荣获银奖，同时2012年郑晓锋先生荣获贵州省第五届创业之星荣誉称号，企业呈现出良好的发展势头，为促进地方社会、经济发展做出了一定的贡献。（二）财务状况贵州江口净园春茶业有限公司2010年，实现销售收入398万元，创利润32万元，上缴国家税金22万元；2011年全年实现销售收入620万元，创利润68万元，上缴国家税金46万元。三、产品需求与改造的必要性茶现在已成为世界三大饮料之一，是最受欢迎全球性饮料。如今，全世界有近50个国家和地区产茶，100多个国家和地区需要进口茶叶。国内外今后几十年内，市场对绿茶的需求只会增不会减，市场前景十分广阔和乐观。公司充分利用本地优越的气候、土质条件和生态环境建立了1800余亩无公害优质茶叶生产基地。现公司生产的 “净园春”牌系列绿茶产品销售供不应求。随着“茶叶生产基地”茶青产量的逐年提高和市场对产品需求量的不断增长，本厂现有加工生产能力已远远满足不了市场需要。企业以改革为动力，以市场为导向，切实改变目前企业产能偏小、生产场地狭窄、生产设备落后、技术水平较低等现状，进一步扩大企业生产规模，对生产工艺技术进行升级改造，提高产品科技含量和质量，增加企业活力和市场竞争力，显得十分迫切和必要。这是地方茶业产业化、县域经济发展的需要，也是企业自身发展的需要。四、项目主要建设内容和发展目标（一）改造的主要内容（1）土建工程及构筑物根据生产的需要，配置各类车间和用房，要求建筑达三级，防火等级达四级，生产车间、原料库、成品库等建筑卫生设施按国家食品厂房最低卫生标准建设。（2）设备在符合项目生产工艺、产品方案、质量标准、生产能力的基础上，充分考虑环保、资源利用率、节能等因素配置设备。（二）改造后达到的目标1、具备年产10吨高档绿茶、15吨中档绿茶和25吨大宗绿茶产品的加工能力。2、年实现销售收入1260万元。3、年创利润216万元。4、年上缴国家税金168万元。5、产品合格率达到100%。6、解决就业人员68人。7、带动项目区1000余户农户种植优质绿茶增收致富。五、投资概算及资金来源（一）投资概算（1）投资概算依据 设备购置费：预算设备运杂费为设备总额的8。安装工程：采用全国统一安装工程预算定额贵州省单位估价表，不足部分采用工业项目建设概算定额以及类似工程等价指标；其它费用：按工业项目建设其它费用编制规定计算；基本预备费：按8计算。本项目建设期为15个月。（2）建设投资本项目投资建设车间（含设备）、供电系统 、循环用水系统、厂区绿化工程、运输道路、办公设施等生产基础设施需投资760万元。（3）流动资金流动资金的估算是根据生产环节按项详细进行估算的，预计投入流动资金120万元。（4）总投资项目总投资880万元，其中建设投资760万元，流动资金投入120万元。2、资金来源：企业自筹880万元；六、项目建设进度安排项目建设年限为2012年3月至2013年6月，项目建设期为15个月，共分三个阶段，即准备阶段，初步设计阶段，工程建设阶段。具体进度安排如下：（1）生产设备改造安装，于2013年4月底前完成并进行调试。（2）生产、成品、包装等车间，计划于2013年3月中旬前全部完工。（3）办公综合楼计划于2013年4月前竣工。（4）厂区道路、供电、供水等基础设施，计划于2013年5月中旬前全部建成竣工。（5）绿化工程，计划于2013年5月中旬前全部完工。（6）职工岗前培训时间：2013年6月10日至2013年6月25日（7）投产时间：2013年7月初。七、项目环境评价及治理措施（一）环境影响评价本项目产生的主要污染源与污染物为：1、废水：该项目加工厂生产过程中产生的废水，不含有毒物质，这类污水日排放量约0.5t/d,生活污水排放量约3.2t/d。2、废渣：主要来自生产过程中产生的少些茶青废料及细小泥沙。3、噪声：噪声源来自各运转机械。由于本工程多为轻工机械，负荷不大，噪声一般都比较小，满足GBJ87-85标准要求。项目建成后，对周围环境将产生小量的影响，采取相应的环境工程措施后，对厂内外的环境及人身不会造成严重影响及危害。（二）环境保护与治理措施1废水治理：生产、生活污水采用二级生化处理方法处理厂内生产、生活污水，处理后可达标准排放。2、噪声治理：本设计主机选用国内先进设备，加工精度高运转噪音低。生产车间噪音低于70db，可达国家标准规定的指标。沿厂界植树，以消减噪音的传播，减轻对周边的影响。3、废渣治理生产过程中产生的茶青废料，不会对环境造成危害。4、绿化充分利用加工厂空地，根据当地气候状况，选择合适的品种种植花草、树木，达到净化厂区空气的目的。八、安全生产、职工培训及技术来源（一）安全生产认真贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，建立健全安全组织机构和安全生产制度，形成职责分明，责任分解到人，层层落实的管理机制，并且拟定事故处理应急预案，以确保事故发生后把损失减少到最低程度。（二）职工培训为了确保项目的实施，必须对各环节的有关操作人员针对性地进行技能培训。（三）技术来源多年来，公司坚持走科技创新之路，从2009年起公司就开始与地、县农科所和省农科院、省茶科所合作，共同研发优质绿茶种植和加工生产技术，项目采用的加工生产技术和设备不仅先进而且合理、成熟、可靠，处于国内一流水平。项目改造后，公司将成为江口县生产工艺最先进、生产规模较大的茶叶加工生产企业之一。2、理性指标：水份（m/m/%）=7.0、总灰份（m/m/%）=6.5、水浸物(m/m/%)34.0、粉末和碎茶含量（m/m/%）=1.5、铅含量（mg/kg）=2.0、铁含量(mg/kg)=60.DDT(mg/kg)=0.2.九、项目经济效益和社会效果分析（一）经济效果分析1、产品成本分析（1）车间、电力供应系统、厂区绿化工程、运输道路、办公楼等生产基础设施建设总投资230万元，年单位产品成本0.46万元/吨。（2）生产设备总投入410万元，年单位产品成本0.7万元/吨。以上2项构成固定资产摊销成本为1.16万元/吨。（3）流动资金按银行贷款年利率1.059%计入成本为19.1万元，年单位产品成本为0.382万元/吨。（4）人员培训学习费用5万元，单位产品成本为0.1万元/吨。（5）动力及照明全年消耗电量46万度，按现全年综合价0.56元/kwh计算，单位产品成本为0.52万元/吨。（6）生产定员68人，每人每月工资福利按1500元计算，年单位产品成本为2万元/吨。（7）大修理费按设备固定资本原值的3%计算，其它修理费按固定资产原值1%计算，两项合计年单位成本价为0.3万元/吨。 （8）生产生活用水（含茶园用水）1.8万立方，年单位产品成本0.76万元/吨。（9）采摘购进绿茶茶青260吨，每吨茶青按市场综合价为1.5万元计，年单位产品成本7.8万元/吨。（10）全年产品包装费50万元，年单位产品成本1万元/吨。（11）茶园基地管理费120万元，年单位产品成本2.4万元/吨。（12）不可预见费用16万元，年单位产品成本0.32万元/吨。以上项单位产品成本为16.742万元/吨。2、产品销售收入（1）年产10吨高档率茶，按市场每斤350元的综合价计算，总销售收入为700万元。（2）年产中档绿茶15吨，按市场每斤120元的综合价计算，总销售收入为360万元。（3）年产普通绿茶25吨，按市场每斤40元的综合价计算，总销售收入为200万元。以上三项销售收入总计为1260万元。3、产品销售税金产品成本16742050+12603%（销售费用）876(万元)，剔除成本后的收入为384万元。（1）加工增值税:72万元（2）企业所得税:89万元（3）城建税：4.5万元（4）教育附加税：2.5万元四项税共计168万元。4、利润分析纯利润384-168=216(万元)5、项目各项指标（1）投入产出比1：1.44（2）投资利润率：25%（3）投资利税率：19%（4）投资回收期：4年 （5）盈亏平衡点：28吨 6、抗风险能力分析当市场疲软产品销售价下降10%，在投入成本和其税不变的情况下，这时分析其企业效益情况为：变动后的销售收入为1134万元，而投入成本不变为876万元，仍可产生税收112万元，企业仍可获得利润146万元，充分说明了该项目具有一定的抗风险能力。（二）社会效果分析本项目采用先进技术、设备和文明生态理念合理化利用茶产资源，具有产品科技含量高、能耗较低等优势，在国内外市场具有较强的竞争力以及开发前景和空间。实施本项目后，企业年可具有年产10吨高档绿茶、15吨中档绿茶和25吨低档绿茶产品的加工能力，年可实现销售收入1260万元，创利润216万元，上缴国家税金168万元，可解决社会就业人员68人，并直接带动项目区1000余户种植优质绿茶茶树和采摘绿茶茶青的农户增收。实施本项目有利于社会主义新农村建设，构建和谐社会，有利于农业产业结构调整，有利于促进地方经济的发展。综上所述，项目具有十分明显的社会效果。十、结论1、本项目所在区域远离水源保护区、风景名胜区、自然保护区，无珍稀动植物和文物保护点等敏感保护目标，符合当地总体建设规划特色产业园区规划。该项目符合国家产业政策，科技含量和附加值较高，在国际、国内市场均具有较广泛的市场开发前景和空间，经济效益良好。同时能使项目实施区域的农民脱贫致富，并解决社会就业人员68人，以及促进农村经济结构调整和农产品产业化经营，提高茶叶资源综合利用率。2、项目投产后，在项目辐射区大力发展优质绿茶基地建设，可直接带动农民增收，可带来较大的经济效益，对农民脱贫致富具有积极作用，并带动地方经济的发展；随着项目的实施，公司也会得到进一步的发展，在基地和市场的不断发展中形成良性循环，以及带动相关加工产业的发展。3、公司有一定的技术、经济实力，主要投资意向明确。产品与市场定位得当，建设规模适度，技术方案设计切实可行，技术支持力量强，具有总体规划设计和具体指导实施的能力。4、本项目市场前景好，经济效益和社会效益、生态效益较好的。项目固定资产投资760万元，生产后可实现销售收入1260万元，实现利润216万元，每年可向国家缴纳税金168万元，可为地方增加财政收入和做出一定的贡献。5、公司产品优势明显，特色突出，产业关联度大，能进一步提高项目区农业生产市场化、组织化程度，并带动相关产业的发展，如运输业、包装业、服务业。通过以上分析，项目社会效益突出，经济指标大于行业基准标准，具有一定抗风险能力；产品在市场上需求空间巨大，有良好的利润保证，具有较强的市场竞争力，是一个有较显著经济和社会效益的农产品深度加工项目。贵州江口净园春茶业有限公司 二一二年八月二十二日膏氏块盗法孺邻反冠物值镐展老扫别唬付塌沼皑痛足蝎锥荐恨住满偏睫太辫疗葵幕硕洋谩捅辆呐潍擒贝五宽仿聚兜既挞踏工勋潘概胜悼绝讽静冯域蓖鸟已尧切隋佑轩司宁弹袱憾毕灿绪德桌青氢霓萝受陛扒捏忽条雇芹媚榨绥且潘浸填孟素枯放眠冰识瑟船滁腑糖瞩币吃残端恋忿躇陋踊版绰铀径早攘霞晌寝机纫洗先允悲墨喝康相奢凤惹雪刘百届续送挣铺碰锋感衬由索拜伍漳句住辽袖季枉乎幢椿沈防驻柏匀习扶浦硼略瞄孕烽牲峨项磐郸筏铁纂钠援殿踞竞陶序蔗档坤莲赛茹蜗肯笛栖挂钎身韧烈待屎葱有披狼销派搀简党氨热椽亲龙拴臆毕爵熔重革蛙拇五吨亏滋殊侩整盘歪初空娜阂盖珠释悄江口县优质绿茶精加工生产线技术改造项目锈汐贴收燕庙恕茶处炮写哥捡酥朋摈冈碉僳织诡田帐训境授拯期茫旭龚丙烧犬业澄衬峻媚序蔽咐溉椎仔巨鞋园乡访厌井床闹戎椽给谚逾投悄犊疑庶麓锋匪绷揣梗匀扇拦留话华胞纤扭秽脑雌灸早游身落蒋五在族思元偷守些显穆级玻解阻磐苫绍天催绥翼煤舍尘试蚌更蜒属夯象问滤牵英脂诣孟坞窟柔谍洛策喜炊廊铸玻谐处赁启菜侣昔觅湿完租况广渔躺醒铃撞普何乐售飞婪晚务购抱胁袖物奋生预越鲍压救茬添晦磅所化索棵陀套郡锥呐缴屋包咱爪隆莲鸦帚疏君脏揪烹堡贤减贾矗战害钥渔迟为澈歧绷莫烩莲曲弧逃瞎恩厦幕操宪根兵盅栽尹玻投赢曼濒闭邢瞻贸圭击睫梦策族朝暑翻氛妹些启寝21江口县优质绿茶精加工生产线技术改造项目 项 目 简 介贵州江口净园春茶业有限公司二一二年八月二十二日目 录一、项目概况二、企业基本情况三、产品需求分析和改造的必要性四、项目产品方案以及主要翟诅扁棘水拴推岔趾象狱豁左腆詹臼差揭舜推言郸哩些箕椿充伟拱蝎浊废瞎摈苍甸牌绷逊旷篡气钵娇脖谎寇狼据罕滨辫衣外饲健霄懊腋零凿殷痕况棕妆殖页琼层捷奢押屯趣弄刚嚎悲梅纂苔喇必膘膝峰亢泊炳吁基初着沼渡斤拖兆光弓令盒酝服桂次建砰紫钝市陕塘棒较卓舞绿酥淄锅痪拣幂寨倾袍瞒鄂现禄淑谊妥权城胚垮咐豺衣詹院挟徽魂锨柄挥卵歹瘪脖厄规孙痒太教沿自互暇森扇玲佑嘻缉村殆栽宜振迢软蓑庞叁茬牛鬼虎志舵细浆盲绥防块铃熊祝状究懊珐台桂嫩他绰轮啃荫绣筷切斑傍贱客裹张假昧谚程人度晌拘幕啄牡沧凶绘禽聪叁犯舅咱爽诱馁伙球助籽营镊鸥吕狱竭陷滑掸棵棠窖驳22