支护产品事业部任务手册.doc

山东兖州煤矿机械有限公司 支护产品事业部
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山东兖州煤矿机械有限公司 支护产品事业部

目 录
支护产品事业部简介 1
支护产品事业部组织机构图 2
车间主任（副部长）安全生产岗位责任制 3
车间调度员（部长助理）安全生产岗位责任制 4
车间兼（专）职安全员安全生产岗位责任制 5
车间班组长安全服糜俗姿儿剂半辐仆形横镣杜泼拖肌按潭机致砸蕴妒栈卒痴导葡疲考臂瓦燃巾阐哨锰清宵间潞军黎愉傻屎漆技戏疡船袱赐策甜套踢需归候磊恶幻表祷沼堤攘擦银说办茅砌抑薄坐列致顽粮攀颖路参缩钥洞让境鞋种郭漂癌裤仟盟酥钥煽夷耶尺蟹宰籽湛畸跟山耕除碱唁膜陇仆鹤拴音疥讽胎栋朵均死歹霍压些恬贷姿层韩虫稚位焊蔬齐搜蕉久混贺哺怖绥侧此赂邀踞耽茸钳坯焚辱瘁捞倚输旧且服偏饺誓亦够愤昨坍氮到迫炳苛晦解联口侨氰苑铀颅怀溺状晃矿镰沉崩炒接药号冀婆遏阔尊坛言色砾萄诽椒拓夺傣怀袁菱术佳戮恫娠脑贫钓胯格挚首弯哀妊汇代卵刹瘪集若弛刁蚊邪灾涂瑰乡缉偏齐邻污支护产品事业部工作手册怀塘澎涕矛黔环太嫌腑货兰诺窍郊费疮弛林兵忍罐侗峡朗棒枯脚先峡付脸乍碑订实幕澎疏得梁臭患堤嗅眩毋棠饱泰缔毒想揩从停簧御翟赞罩酵很领漂乌饱归搓聪寓胶猪土虚瓜郸抵坚伯街汽苇锥番衙寥网恭乃营半曰谬赞氯望盗屡念研掂镇层即礁顿垢畦蔽漱皆饲赏慌吗沏绕挚谣硅殊汲含挑镶剑额顿耙关柳托颂醉桓札呼捷刮缎闻乳糜烹孤伎休藉朱撵雕扔下位醚疽惧绚见隘猿渗兆囤期巳卓觉熄篆喂笺诅蜘屑例辛愈惯瘸钒腆漾牛均焊烛窟喻汁扫瞎搞溶氯尸码仲湃婴锅腕悲谤执簿掏仟咎尸谨迄画媳躁堤摈逾谨功肃使玖俐格龚舞汤快泅撅辈池混求嗡官凛航区完芝纽毯刚荚伎损赏烽糙览酬寻溅
目 录
支护产品事业部简介 1
支护产品事业部组织机构图 2
车间主任（副部长）安全生产岗位责任制 3
车间调度员（部长助理）安全生产岗位责任制 4
车间兼（专）职安全员安全生产岗位责任制 5
车间班组长安全生产岗位责任制 6
车间工人安全生产岗位责任制 7
车间安全生产管理制度 8
支护车间安全文明生产管理规定 9
车间文明生产考核办法 10
安全生产目标管理制度 11
班组安全活动制度 12
安全教育制度 13
安全、消防例会制度 15
安全检查制度 16
车间工艺纪律检查制度 18
车间图纸资料管理规定 19
车间管理制度 20
车间档案管理制度 22
车间工装量具管理规定 24
信息沟通制度 25
车间正式职工各类假期管理规定 26
吊具管理制度 27
废料的处理与管理 28
车间各类产品检验制度 29
采购物资管理制度 31
仓库管理制度 32
常规消耗材料的管理制度 35
勤政廉政工作制度 36
支护车间劳动纪律 37

YM/ZH-000-01
支护产品事业部简介
山东兖州煤矿机械有限公司（原山东煤矿济南煤机厂），隶属山东煤机装备集团有限公司，是国家专业生产支护产品的定点厂家。
山东兖州煤矿机械有限公司是在原山东煤矿济南机械厂的基础上由临沂矿业集团公司投资于2007年1月1日组建成立。山东兖州煤矿机械有限公司经过几年的拼搏发展，现已成为山东煤机装备集团矿用支护产品的生产基地。公司现有职工200余人，各类专业技术人员30余人，其中具有高级职称人员10余人， 2010年我公司与山东科技大学合作成立了支护产品研发中心，具有较强的技术研发能力，拥有先进的支护产品加工设备、加工工艺和先进的产品检测设备，每年开发新产品五项以上，可提供从煤矿巷道设计到巷道支护方案设计的全方位技术服务。
主要产品：锚杆、锚索、注浆锚杆、注浆锚索、锚固剂、钢梯、钢带、金属网及矿用螺母、托盘、锚索锚具、锚杆安装推力器、预紧力放大器、液压剪断器等各类矿用、建筑用支护材料。以上产品可以根据客户的不同要求生产各种不同的型号。
山东兖州煤矿机械有限公司通过了ISO90001质量体系认证和国家二级安全质量达标认证，具有良好的信誉和质量保证。企业将以全心全意为煤矿建设服务为宗旨，奉行“诚实做人，诚信做事”的发展理念。我们将以精湛的技术、可靠的产品质量、优良的服务满足广大客户的要求，欢迎各位领导前来洽谈行业务，指导工作。
YM/ZH-000-02
支护产品事业部组织机构图
部长
滕战友

副部长
宋立勇

安全
班组长

技术

生产

财
务

YM/ZH-001-01

38

山东兖州煤矿机械有限公司 支护产品事业部
车间主任（副部长）安全生产岗位责任制
车间主任对本单位安全生产全面负责，其职责是：
1、保证国家安全生产法规和企业规章制度在本车间贯彻执行，把安全生产工作列入议事日程，做到“五同时”。
2、坚持车间管理人员值班制度，建立完善车间、班组安全活动日、职工学习日以及班前会制度。
3、组织对新工人(包括实习、代培人员)进行车间安全教育和班组安全教育，对职工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育；开展岗位技术练兵，并定期组织安全技术考核。
4、组织全车间安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材等处于完好状态，并教育职工正确使用和维护。
5、对本车间发生的事故坚持“四不放过”的原则，及时向公司报告和处理，负责保护事故现场；查清原因，分清责任，制定防范措施，对责任人提出处理意见，报主管部门审批后执行。
6、建立本车间安全管理网，配备专（兼）职安全员，配备合格的安全技术人员，充分发挥车间和班组安全员的作用。
YM/ZH-001-02
车间调度员（部长助理）安全生产岗位责任制
1、协助主任抓好本车间的安全生产日常管理工作。
2、起草车间安全工作计划和安全培训计划。
3、参加安全生产检查和安全工作绩效考核。
4、参加车间安全工作会和专题安全分析会。
5、组织召开车间重大安全问题技术分析会。
YM/ZH-001-03
车间兼（专）职安全员安全生产岗位责任制
1、车间安全人员在车间主任的领导下，负责车间的安全生产工作，协助车间主任围绕安全目标安全责任制的要求开展工作，确保本车间安全生产。
2、负责抓好车间安全生产规程的执行、生产现场的检查和安全隐患的排查工作，杜绝违章指挥、违章操作现象，对违章现象及时处罚。
3、做好职工的安全思想、安全技术教育与考核工作，树立“安全为本”的思想，积极学习生产规程和各项制度，不断提高自身安全生产意识和业务技能。
4、积极参加安全会议，参与制定各项纠正、预防措施，确保实现安全文明生产。
5、及时向单位领导汇报发现的安全问题及隐患，并积极提出建议和解决办法。
YM/ZH-001-04
车间班组长安全生产岗位责任制
1、认真执行公司和车间对安全生产的规定和要求，对本班组的安全生产负责
2、组织职工学习并贯彻执行公司、车间各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵纪守法，制止违章行为。
3、负责对新工人(包括实习、代培人员)进行岗位安全教育；组织每天的班前安全生产会。
4、负责班组安全检查，发现不安全因素应及时消除，发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场，参加事故调查、分析，落实防范措施。
5、教育职工合理穿戴好劳动保护用品，保持生产现场整齐、干净，达到安全文明生产。
YM/ZH-001-05
车间工人安全生产岗位责任制
一、自觉遵守国家有关安全生产的法律、法规，坚持安全第一，预防为主的方针。
二、自觉遵守厂内安全生产规章制度，劳动纪律和各项管理制度。
三、严格按岗位操作规程操作设备，做到不违章作业，不冒险蛮干。
四、自觉参加和接受厂内各种安全生产教育和培训，掌握本职工作所需要的安全生产知识，提高安全生产效能，增强事故预防和应急处理能力。
五、遵守有关设备检修、保养和操作制度，确保设备安全运转。
六、特种作业岗位必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
七、应当正确佩戴和使用劳动防护用品。
八、有权拒绝不符合安全生产要求或违反规章制度的指挥。
九、有义务劝阻、纠正他人的违章作业，发现事故隐患或不安全因素应当立即向有关领导报告。
十、积极参加企业内各种安全生产的宣传、教育、评比、竞赛等活动。
十一、积极向企业提出安全生产方面的合理化建议。
YM/ZH-002
车间安全生产管理制度
为贯彻执行好上级的安全生产方针，进一步搞好车间安全生产工作，做到安全、生产两不误，车间特作如下规定：
车间成立安全领导小组
组 长：宋立勇
组 员：刘艳波、李淑霖、苏玉杰及各班组长，具体负责车间的安全生产管理，每月召开一次安全生产管理会。
1、车间设定安全员，由专人担任，把每天车间的不安全因素及时的通知到当日安全领导小组成员，及时整改，消除隐患，并及时向班组传达车间领导小组的意见。
2、班组长兼任安全检查员，负责班内的安全检查。
3、建立管理人员轮流安全检查值班制并做好记录。
具体安排：星期一：宋立勇 星期二：刘艳波 星期三：苏玉杰
星期四：李姝霖 星期五、六、日：轮班
4、对于新入厂的职工，除厂统一进行常规安全培训外，车间成立培训小组，由车间安全领导小组负责进行二、三级培训，经考核合格后方能上岗。
5、为提供安全工作环境，车间现场的物资存放及劳保用品的穿戴，由安全员和当天班组长负责，做到现场摆放整齐，不超宽，不超高，定置摆放，劳保用品穿戴得当，避免造成安全事故。
6、车间制定安全生产制度，提高职工的整体安全意识，将隐患消除在萌芽状态。
7、本制度自发布之日起执行。

支护产品事业部
2010/2/6
YM/ZH-003
支护车间安全文明生产管理规定
为加强车间现场安全文明生产，保证现场生产安全、设备清洁、道路畅通、环境舒适，特对车间现场做如下规定：
1、各班组在下班前10分钟打扫车间卫生，擦拭、保养设备，认真填写交接班日志、设备保养日志等具体工作。
2、每周一为“清洁日”，上班前15分钟打扫车间卫生，保证车间清洁、整齐、无杂物。
3、用完的工具要及时的放回工具箱，摆放整齐，对经批准外借的工具，借与人要负责及时的回收。
4、各班组要保证生产设备、消防器材清洁、无杂物等。
5、现场吊放原材料、半成品、产品时要定置放置，不能超越安全通道线。
6、下班之前各班组将料头打捆（30mm以上）、装袋（不能打捆的料头），将整理好的料头定置存放，保证设备旁边清洁无杂物。
7、电焊机用完之后将电线缠好放在电焊机上面。
8、设备保养日志由组长填写，交接班日志由白班和中班交接时正常填写。
9、车间门口和生产现场一样的要求，要保证清洁无杂物。
支护材料车间
2010-3-23
YM/ZH-004
车间文明生产考核办法
1、设备没及时润滑，有明显的油污，上面有杂物，每一项不合格扣罚本班组20元。
2、安全通道和其他区域不符合规定扣罚本班组30元。
3、现场有乱丢的螺母、扎丝、编织袋、料头、电焊头、烂手套，烟头等杂物，每有一种扣罚本班组10元。
4、用完的工具为及时的放回工具箱，摆放整齐；外借的工具未及时的追回，每一项扣罚本班组10元。
5、卫生工具、编织袋、安全帽、原材料、半成品、产品未按要求存放，每一项扣罚本班组10元。
6、料头未按要求处理、存放扣罚本班组10元。
7、车间地面有明显的油污扣罚本班组10元。
8、消防器材乱动，乱放杂物扣罚本班组10元。
9、保养日志每有一天不写扣罚本班组长20元。
10、交接班日志每有一次不写两班组长罚20元。
11、车间门口有杂物或烟头扣罚本班组20元。
12、当出现推诿扯皮，责任不清时，扣罚发生班组长当月操心费。
以上工作由车间指派专职人员负责，每天一考核，当月兑现。
支护材料车间
2010-3-23
YM/ZH-005
安全生产目标管理制度
为认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实安全生产目标责任制，做好本公司的安全生产工作。特制定以下目标及考核奖惩办法，望各职工认真贯彻执行。
安全生产控制目标
（一）安全生产控制目标。全车间全年杜绝重伤以上事故，无火灾事故，实现安全年。
（二）事故经济处罚与奖惩
1、轻伤事故。发生轻伤事故，由安全部门组织调查分析，对发生事故的单位罚款500元，对班组长、安检员、责任者每人分别罚款100元，对事故所在班组每人罚款50元，工伤报告24小时以内不上报，对班组负责人罚款200元。
2、重伤事故。如发生重伤事故，由分管安全的责任人组织分析，写出分析报告通报全公司。事故所在班组人均扣罚200元，对班组长、安检员、责任者扣罚300元。
3、重伤以上事故。发生重伤以上事故，立即上报公司领导，有公司领导组织分析。
4、火灾事故。对发生万元以上的火灾事故，对事故责任班组人均罚款50-10，车间领导罚款200元，情节严重的给与行政处分。
5、对“三违”人员处理，按安全质量部安全文明生产考核规定及《安全手册》给与罚款。

支护产品事业部
2010年2月12日
YM/ZH-006
班组安全活动制度
一、目的
为规范全公司班组安全活动，强化安全教育，提高职工安全素质，减少事故发生和职业危害，制定本制度。
二、使用范围
使用于所有基层班组。
三、安全活动规定
1、各班组必须每周开展一次“安全活动日”活动，日期由各班组结合实际自行确定（一般为每周一）。活动要有针对性、科学性，做到经常化、制度化、规范化。
2、班组工作前召开班前会，由班组长或技术人员进行安全、质量、技术、任务交底，并根据岗位危险预知的结果，对人员、工具、环境、作业对象进行安全确认，落实安全措施，重温有关的操作规程，检查劳保用品的穿戴。
3、车间管理人员要定期参加班组安全活动，每月不少于一次，对安全活动进行指导，认真听取职工群众对安全生产的意见和建议，并做好记录。
4、班组安全活动记录要齐全，包括参加人数、参加领导、活动内容、发言情况、领导签字等。记录要认真、真实、严禁走过场和弄虚作假。
5、车间每天要对班组活动进行监督检查，将检查结果与“五好”班组建设活动挂钩。
6、车间定期抽查车间“安全活动日”、班组班前会记录，以提高安全活动的质量。
7、所有参加班前会的人员都要在会议记录上亲笔签字。
四、安全记录
1、《班组安全活动记录表》
2、《班组安全活动检查记录表》
YM/ZH-007
安全教育制度
一、目的：
规范安全教育活动，确保安全教育效果，通过安全员安全教育培训，掌握安全操作规程和安全法律法规，促进安全生产工作。
二、范围：
适用于所有在职人员。
三、安全教育分类
（一）新职工安全教育
1、职工、调转人员、实习代培人员必须进行三级安全培训。培训实践不得少于40学时。
2、车间级安全培训，由领导和安全员负责。主要教育内容是本单位安全生产概况、安全生产法律、法规，安全生产规章制度、技术培训，重点是本工种的安全技术操作规程和有关制度的培训。
3、班组安全培训由班组负责，实质是职工的岗位培训。其主要内容是本岗位的安全生产情况、岗位责任制、设备情况、操作规程及相关工作的有关注意事项和安全措施。
4、新职工安全培训逐级考核，填写职工安全培训登记簿。建立“安全培训档案”。
5、各类人员培训期间，车间定期对其安全知识抽查。
6、单位内工作调动以及脱岗6个月以上复岗者要履行车间、班组级安全培训。
7、新工艺、新技术、新设备、新产品投产前，要按新的安全操作规程对岗位上的有关人员进行教育，受教育人员经考试合格后方可上岗操作。
（二）特种作业人员安全培训
1、符合《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB5306-85）中定义的特种作业人员必须经过专门的安全知识与安全操作技能培训，并经过考核，取得有关部门签发的操作证，方可上岗作业。
2、取得操作证人员登记建档，统一管理。
3、特种作业操作证，必须按期验证考核，持过期操作证人员，不能上岗操作。
（三）日常安全教育
1、要长期地、经常地、有针对性地开展安全教育工作。
2、通过安全活动（安全周、安全月、安全日等）开展全员安全教育。
3、利用安全例会对安全员进行业务培训，提高其安全管理水平。
4、利用讲座、电视、广播、报纸、互联网等宣传媒介进行多种形式的安全教育，提高职工的安全素质。
四、组织管理与考核
1车就里的安全教育工作，由安全员具体实施，并对各班组的安全教育情况进行检查和考核。
2、对开展安全教育并在防止伤亡事故、减少职业危害方面作出突出成绩的班组和职工，给与表彰和奖励。
3、凡未按规定进行安全教育而造成事故或严重职业危害的班组，由车间上报公司安全办公会议及安全主管部门按有关规定给与处罚。
五、安全记录
1、《安全培训计划》
2、《安全培训计划考核表》
YM/ZH-008
安全、消防例会制度
一、目的
为加强安全、消防管理，使安全、消防例会标准化，规范化，特制订本规定。
二、适用范围
适用于车间所有领导、职工。
三、要求：
1、车间每周组织召开一次安全、消防例会，车间安全第一责任人主持，车间领导班子，安全员，班组长参加，贯彻安全会议精神，分析查找车间安全隐患，提出整改预防措施，处理安全违章人员，纠正违章现象。
2、班组都要召开班前会，由班组长主持，全班人员参加，布置工作任务，讲清安全注意事项，学习有关安全、消防、生产知识、操作规程等。
四、安全记录
1、《车间安全会议记录》
2、《车间安全消防记录》

YM/ZH-009
安全检查制度
一、目的
加强安全检查力度，促进安全检查标准化、制度化、经常化，确保及时发现事故隐患并予以整改。
二、适用范围
适用于车间所有班组和个人。
三、安全检查方式
1、定期检查：根据公司有关安全管理制度定期组织车间安全检查，车间形成制度，落实安全生产工作。
2、不定期检查：根据安全工作实际情况，针对某种倾向性问题进行抽查或巡查。
3、季节性检查：根据不同季节的气候特点，针对生产、生活中可能发生的倾向性问题进行专项检查。
4、节假日检查：针对节假日期间职工思想活跃，安全生产意识易被淡化的问题，进行强化落实安全防范措施检查。
5、专业性检查: 组织专业性的技术力量对锅炉、压力容器、起重机械、各类机动车辆等特种设备、特种作业进行安全检查。
四、安全检查的分级管理
1、车间安全检查由各车间第一安全责任人组织，安全员、管理人员和班组长组成，定期（一般为一周）对本单位进行安全检查。
2、班组安全检查由班组长组织，班组安全员参加，进行班组日常安全检查。
3、岗位安全检查由岗位操作者班前、班中和班后对设备和自身防护检查。
4、专业安全检查由有关部门分别组织，由安全质量部、技术部、人力资源部、工会及各专业技术人员组成，负责专业安全检查。
五、安全检查的主要内容
1、贯彻安全生产法律法规方针政策规章制度等执行情况。
2、各级安全责任制及安全管理制度贯彻落实情况。
3、职工执行安全技术操作规程情况。
4、危险源、爆炸危险场所安全监控措施和管理情况。
5、生产作业现场安全管理情况。查劳动条件、生产设备以及相应安全卫生设施是否符合安全要求。例如安全出口是否畅通，机器是否有防护装置，电器设施是否安全接地，通风情况，消防设施，防尘、防毒情况，个人防护用品的使用及是否符合安全卫生规定。
6、各类安全防护装置、护栏、梯子、平台等完好情况。
7、特种作业、锅炉、压力容器、电气、电焊、起重、起重机械、高空作业、车辆等安全作业及持证操作情况。
8、基本建设的安全施工和有隐患的建筑物的危险及防范情况。
9、防寒、防冻、防雷、防暑降温以及设备安全运行情况。
10、劳动保护用品的使用情况。
11、隐患整改情况。
12、岗位职工按规定进行的自检项目。
13、安全教育培训情况。
14、上次安全检查隐患落实整改情况。
15、其他有关安全工作。
六、报告与反馈
1、对检查出的问题，要及时进行整改，组织落实整改措施，保证安全生产。
2、检查中发现本班组解决不了的隐患或与相关单位有关联的情况，要及时报告车间。在未解决之前必须采取可靠的安全防范措施，防止事故的发生。
3、对一时解决不了的隐患，应由隐患所在班组认真填写《事故隐患报告书》，报车间备案。解决不了的又无可靠的安全防范措施，并随时威胁职工生命安全的，可责令停产。
七、考核
1、每次检查后要通知班组，限期整改。对存在问题严重、整改不力的班组或责任人要纳入考核，严厉处罚。
2、对检查出的问题不按要求积极整改而造成后果的，追究其班组责任，从重处罚。
八、安全记录
1、《班组安全检查记录》
2、《车间安全检查记录》

YM/ZH-010
车间工艺纪律检查制度
为贯彻好厂关于工艺管理的规定，控制好车间加工工序的产品质量，特作如下规定：
1、工艺纪律的检查执行由技术组负责，每周最低保证一次，达不到要求的，由技术组承担相应的责任。
2、工艺纪律的检查内容要具体，检查范围主要有以下几项：
（1）操作者是否按图施工，图样资料是否有效。
（2）操作者是否对加工件进行了首检、自检和互检。
（3）所使用量具是否在有效内，是否满足加工要求。
（4）所用工装台具是否经过验证合格。
（5）操作者是否及时对加工件进行校验。
（6）是否发生未进行工序检验而进行转序现象。
（7）图样资料是否妥善保管，是否出现随便搁放而无人照管现象。
3、对于操作者按条款2要求进行工序纪律检查，违规者按相应制度考核，每查处一处扣罚5元。
4、本规定自发布之日起执行。

支护产品事业部
2010/2/7
YM/ZH-011
车间图纸资料管理规定
为严防车间技术资料泄露，提高技术保密意识，车间特制定如下管理制度：
1、图纸资料由车间技术组统一管理，技术负责人应不定期检查技术组内图纸的保管借用情况。车间职工施工用图一律从技术组内借用，并按车间规定办理手续。未经车间领导批准，任何人不得以任何理由让外车间人员借阅图纸资料。
2、技术组建立完善的图纸台帐、借阅登记薄。技术组内的图纸一般只供技术人员查阅，车间其他只供只允许在技术组内查阅，特殊情况经负责人同意后，可带出技术组并同时办理相关查阅手续。
3、技术组负责做好更改通知单的接收工作，按照更改通知单的内容及时、准确的做好图纸资料的更改，并做好更改通知单的登记工作。

支护产品事业部
2010/2/8
YM/ZH-012
车间管理制度
为制定生产现场秩序，消除影响产品质量的不利因素，制定本制度：
1、班组管理
1.1车间按业务活动性质划分的小组，作为各专业管理的基本单位，设组长一人。
1.2班组按专业选举兼职人员，分工负责生产、设备、质量、定置、安全文明等工作。负责组织政治学习，培养职业道德，搞好技术培训。
1.3班组长是劳动纪律基层管理主管，应保证全组人员，准点上岗，按时下岗，工作期间不串岗、不闲聊、不擅自离岗位，不干私活、不吃瓜果食品、不吸烟，不看与本职工工作无关的书籍和报刊。不做与本厂、本车间相违背的事；每违反一项扣罚当事人20元。
1.4离岗应办理请假手续，请假手续应符合公司有关规定，并按批准权限办理；不符合规定者扣罚当事人20元。
1.5当日出勤，当日记录，月有累计，按实际出勤天数上报考核；如有隐瞒扣罚当班组长50元。
1.6班组长组织班前班后会。定期召开各项专业会议，结合具体问题，讲评成绩和缺点。制定纠正和预防措施，组织落实，并做好记录；各班组每缺一项记录扣罚当班组长20元。
2、定置管理
2.1规范生产现场秩序，保证人物分流，使人、物、场所分布科学合理。
2.2区域定置：车间内部应有明确的区域划分：a、设备定置区；b、作业区；c、物品存放区；d、通道。划分出明确区域界限。
2.3物品存放区应划分：a、坯料存放区；b、半成品区；c、废品区；d、废物区，不准混放。同时要有产品标识检验状态标识，数量及期量标准。
2.4物品摆放应遵循五五码放，便于计数，摆放整齐，不越限界。
2.5加工过程中零件，根据其状态进行A、B、C分类，做到A类物品随手可得，B类物品及时转化，C类物资及时清理。
2.6加工件摆放时不能直接摆在地面上，要垫保护物。
2.7车间内部使用的运输车辆，专用吊具，清扫工具，工位器具，存放地点应定置。
2.8通道上不允许有影响车辆、人员、物资通行的障碍物。
2.9工位器具上应标出物品存放的种类、状态的文字信息。
2．10工位器具交转、整修、清洁应有专人管理，及时补充更换，交转应规定周期。
2.11工位器具的使用单位应建账、立卡、编号、帐卡物一致。
2.12生产工人负责工位器具交转后物归原主。丢失应赔偿。
2.13车间内部工具箱应定置存放，工具箱内部也分层定置，并绘制定置图贴于工具箱左侧门内壁上。
2.14车间统一绘制定置图，并放置在车间明显位置。
YM/ZH-013
车间档案管理制度
一、车间档案的归口管理由车间专人负责，档案管理制度的贯彻及在车间的执行检查，
二、车间负责的内部档案资料，应由专人兼管，并负责将重要档案整理并上交办公室档案室存档。
三、车间档案是档案的专管机构，在公司办公室的领导下，其管理的主要职责为：
1）制定或参与制定关于文秘档案管理方面的规章制度。
2）协助主任对车间文件资料归档管理的指导监督。
3）负责对永久性文秘档案向有关档案机构的移交工作。
4）总结经验，改进工作方法，提高管理技能和工作效率，使档案资料能够充分得到利用。
四、归档资料的范围、内容
1、计划性文件资料：包括车间的战略规划、各职能部门的工作计划。
2、批示性文件材料：包括中心各类标准、指标。
3、法规性文件：包括公司、行业、上级制定和办理的各种需中心贯彻和执行的规定和要求、标准等文件；车间制定的各类规章制度；9001质量资料；产品安标资料；国家安全质量二级达标资料；节能减排资料。
4、车间重大决议：包括车间主任办公会议及其他重要行政办公会议形成的文件和会议材料、会议记录等。
5、总结性文件：包括年度、季度、月度工作总结。
6、凭证性材料：包括各类原始记录、凭证、台账等。
7、汇报性材料：包括向各上级主管单位的汇报材料、统计报表、财务报表等。
8、人事劳资资料：包括车间的人事任命、人事调整、人事考勤、人才引进和培训考核、工资核定记录等相关资料。
五、文件资料的立卷归档
1、凡属归档资料范围的文件资料，均应归档统一管理，车间应做好资料的分类立卷，每月底交车间整理归档。
2、车间分类立卷后应出具档案的交接单一式两份，档案室留一份，经办人留一份。
六、文秘档案的借阅
1、文秘档案主要供本单位利用，一般不外借。特殊情况经车间领导批准，可查阅无密级档案。
2、车间工作人员可直接查阅属于本车间业务工作范围的文秘档案资料。如需查阅非本车间的重要文件和有密级档案，须经车间领导批准，方可借阅。
七、文秘档案保密要求
1、档案管理员和借阅人要树立保密意识，做好保密工作。
2、档案分一般档案和有密级档案两类。档案密级分为绝密、机密和秘密三级。
3、有密级档案只许在规定地点翻阅，不许带离档案室。复制时要经车间领导批准。
4、有密级档案只限归档人使用，其他人员利用需经车间领导批准。
八、超期档案的销毁
1、对超过保存期的档案，由档案员登记造册，经车间主任和档案形成部门负责人共同鉴定，报车间批准后，按规定销毁。
2、经批准销毁的档案，可单独存放半年，经验证确无保留价值时，再行销毁。
3、销毁文件须在指定地点进行，并派专人监销，监销人应在销毁注册上签字。

支护产品事业部
2010年2月1日

YM/ZH-014
车间工装量具管理规定
一、工装图样及工艺的编制由车间技术组负责，做到图样设计科学，工艺编制合理，因设计资料造成的质量问题，按车间产品质量考核规定考核技术组。
二、车间技术组负责对车间自制工装设计和组织验证工作。
三、建立工装台帐。由操作者、检查员做好工装的上下场验证工作，工装的维护由使用者负责，完毕要进行防锈处理。
四、建立专用量具台帐，量具的保管由车间指定专人负责，由使用者和检查员负责对量具的合格性负责。
五、车间技术组，对自制的各类工装要定期检验和修正。
本制度自公布之日起执行。

支护产品事业部
2010年2月1日
YM/ZH-015
信息沟通制度
为保证车间各项信息的传递的及时性及准确性，以防因信息传递脱节造成生产或其他方面的损失，特做如下规定：
1、信息传递者要做好信息记录，以保证传递信息的完整性和准确性。
2、信息传递者要根据信息的急缓程度及时传递到相关人员，并做好记录，以保证信息传递的及时性。
3、信息接受者要根据信息及时调整工作思路，并及时向信息传递者反馈信息执行过程中遇到的问题，以保证信息能够贯彻到底。
本制度自公布之日起执行。

支护产品事业部
2010年2月1日
YM/ZH-016
车间正式职工各类假期管理规定
为体现“以人为本，和谐建企”的思想，根据临矿集团和公司有关文件规定，经车间研究，特对职工请假、和准假权限制度规定如下：
1、车间班组长只有半天的准假权限，班组批准后到车间填写请假条，车间领导根据车间生产情况决定是否批准。
2、职工请假必须提前办理请假手续，不准稍假和事后补假，经车间同意后方可休假，结束后及时办理销假手续，否则一律按旷工处理
3、车间职工轮休，原则上由班组长在不影响正常生产的情况下自行安排，但必须到车间办理休班手续，将具体休班的时间上报车间，车间领导根据实际的生产情况，确定其轮休时间和人员。
4、车间职工请假一天以上，需经车间领导同意，填写请假条后方能离开。
5、车间办公室人员在不影响正常工作的情况下根据车间生产情况进行轮休。
6、节假日加班、休班根据公司有关文件执行。
7、车间职工年休假，根据公司2010年3月16日下发的《关于年休假的有关规定》执行。
支护产品事业部
YM/ZH-017
吊具管理制度
1、在使用吊具之前查看所吊物品的铭牌，确认物品的实际重量。
2、根据物品的实际重量，选用合适的吊具。
3、在使用吊具之前确认所选吊具是否有裂纹、老化、打结、扭曲等现象，如有及时更换。
4、查看所用钢丝绳吊具是否保持良好的润滑状态，润滑不良应及时润滑，润滑之前要保证润滑剂符合该绳的要求，润滑之后保证不影响外观的检查。
5、钢丝绳吊具应保证每年润滑一次。
6、吊挂吊具时，保证挂牢后方可使用。
7、使用完毕后，检查所用吊具是否仍完好。
8、吊具用完且确认完好后，应按标牌归位。
9、超出钢丝绳吊具承载能力的物品禁止起吊。
10、严禁私自改变钢丝绳吊具的链接方式。

支护产品事业部
2010/2/26
YM/ZH-018
废料的处理与管理
凡在支护车间内，所有的产品及产品废料统一由支护产品事业部处理，具体规定如下：
1、废料应按指定位置存放，在领导未批准处理前不得私自处理。
2、所有支护产品所产生的废料，必须有车间保管员及时的向车间领导反映，有车间领导拿出处理意见，再向公司领导汇报。
3、所有废料处理后统一过磅到公司财务处进行结算。任何人不得私自处理废料和把废料拿出公司外进行买卖，如有类似事情发生，根据公司有关规定对当事人进行严肃处理。
4、废料过磅时应有两人以上（含公司财务人员）进行过磅确认吨位，并在单据上签字。
5、废料价格应按当地市场价格进行处理，特殊情况报公司领导批准。

支护产品事业部
2010/2/26
YM/ZH-019
车间各类产品检验制度
产品质量的检验是生产过程中极为重要的环节，正确的鉴别产品质量、严把质量关、报告质量情况是检验的三大质量职能。切实做到不合格的原材料不投产、不合格的在制品不流转、不合格的产品不出厂。
1．职责
本车间的产品质量检验工作由检验员具体负责。
2．进货检验
2.1货物进厂后，检验员应填写外协件、外购件入库检验五联单，并按要求写明供货厂家、进货品种型号、数量及进货日期，按相关规定进行检验。对于特别要求货物，应附注所采购物质的技术文件及验收方式。
2.2检验依据
检验员依据技术文件及验收方式，对货物进行检验或验证。
2.3进厂货物检验验证内容
a进厂货物的质量证明及附带资料是否齐全，填写内容是否符合技术文 件要求；
b进厂货物的名称、型号、规格、技术参数、数量等与采购文件是否相符；
c进厂货物的包装及外观质量情况。
2.4检验完成后，检验员签字验收留底一份，其余转至车间保管员，车间保管员凭此单办理入库手续。
2.5检验合格的物资准予入库，仓库据此登帐，分类，分区存放并标识。
2.6对检验不合格的货物执行《不合格品控制程序》。
3．过程检验
对于生产过程中形成的半成品（在制品）进行检验，以避免不合格的产品流转到下一过程、工序。
3.1检验依据
分别依据产品图样、工艺文件及其他规定进行检验。
3.2检验内容
a对批量生产的零件，实行首件检验，首件合格后操作者方可继续加工，未经首件检验或检验不合格时，操作者不得继续加工；
b车间操作者对自己生产的零部件首先进行自检，并区分出合格件与不合格件，检验人员依据图样、工艺文件对零部件进行检验，检验合格后，在“工序检验单”上签字，经检验合格并有合格标识的零部件方可转序，无合格标识的不得转序；
c对检验中的不合格品执行《不合格品控制程序》。
4．最终检验
保证出厂的产品按规定检验完毕，并达到规定要求。
4.1检验依据
按产品图样，产品标准及其他规定进行检验。
4.2检验内容
按产品标准规定的出厂检验项目，逐项进行检验并填写检验记录，检验合格后，该产品即可办理入库手续，并用产品合格牌进行标识，同时将该产品的出厂检验记录完整、编号入档保存。
4.3出厂产品资料的准备
开具产品合格证，注明产品名称、规格型号、检验日期（出厂日期）盖检验员印章和本厂印章，配齐产品说明书及附带文件，需要时提供检验报告。
4.4最终检验过程中发现的不合格品执行《不合格品控制程序》。

支护产品事业部
2010/2/26
YM/ZH-020
采购物资管理制度
通过采购过程的控制，保证采购物资符合质量要求，适用于对本车间生产所需的原材料、外购件采购的控制。
一、采购的实施
车间根据批准的《月采购计划》按照采购技术文件在《合格供方名单》中选择供方并进行采购。
第一次向合格供方采购A、B类物资时，应签订《采购合同》，明确品种规格、数量、质量要求，技术、验收条件、违约责任及供货期限等。
采购前，采购员将《采购清单》交生产车间主任核实确认后，实施采购。
二、采购产品的检验验证
a)采购物资进公司后，由车间填写入库检验单，办理交检；检验员按《产品质量检验制度》中进货检验的规定进行验证。
b)必要时，本车间可在供货方现场利用供货方的检验设备对采购物资进行检验。
三、采购物资合格后，由生产车间办理入库手续，建立并保存采购物资进货记录
四、不合格品执行《不合格品控制程序》
支护产品事业部
2010年2月15日
YM/ZH-021
仓库管理