20前提方案PRP.doc

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前提方案（PRP）
编 号
YJ-CX-26-2012
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前 言

本方案用于规范本公司硬件设施、组织机构和基础管理要求，以确保本公司符合有关食品安全法规的要求（包括符合国家出口食品生产企业卫生要求）。
本方案属于本公司食品安全管理体系的安全支持性措施的基础部分。
本公司按本方案控制基本卫生设施和组织机构、人员要求，并严格控制基础卫生管理，各部门须遵照本方案要求执行。

四川友嘉食品有限公司

食品安全小组

2012年01月05日

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YJ-CX-20-2012
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一 良好操作规范（GMP）
1 本公司食品安全方针包含于质量方针中，具体见《质量及食品安全管理手册》。
2 组织机构及职责见《质量及食品安全管理手册》。
3.生产质量检验人员的要求
3.1职责
生产、质量管理人员管理，由总经理领导，行政部归口管理。相关部门协同管理。
（1）生产技术方面的培训考核，由生产部提出，行政部安排培训时间，并组织培训、考核。
（2）检验技术方面培训考核由品管技术部提出，行政部制定计划，并组织培训、考核。
（3）由行政部负责对生产、质量管理人员（含临时工）每年必须进行一次健康检查，并建立健康档案；新进公司人员必须经体检合格后方可上岗。
（4）品管技术部负责制订生产、质量管理人员卫生质量行为规范，并协同行政部制定考核办法报总经理批准后实施。
3.2要求
（1）对员工培训的内容坚持“突出重点，学以致用”的原则，其形式和方法要坚持“统一部署，集散结合”的原则。
（2）生产人员须经过必要的培训，经考核合格后方可上岗。卫生质量意识教育培训内容包括企业文化教育，食品卫生有关法规学习，厂规厂纪的学习和质量意识教育。
（3）对新招收的生产人员要相对集中进行培训，并进行考核，合格后方可上岗；
（4）体检后凡发现患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等到消化道传染病、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等有碍食品卫生的疾病者，不得参与接触食品的工作，调离到与食品卫生无关的工作岗位。
（5）严格实施生产、质量管理人员的卫生质量行为规范，生产、检验人员必须保持个人清洁，执行国家适用的食品卫生规范和公司的卫生规范。
（6）检验人员除具有一般员工要求之外还应具备相应的专业知识。经健康检查和相关知识培训合格后方可上岗。品管技术部对检验人员进行监督管理，建立检验人员健康档案和培训档案。
（7）检验人员必须严格按有关检验法规和标准对原辅材料、半成品、成品进行检验，并进行相应的标识，对因错检、漏检而造成的卫生质量问题负责。
4．环境卫生要求
4.1职责

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（1）由公司行政部归口管理，对厂区周围定期检验有无污染源出现；厂区环境卫生分区包干，并配有专人清扫和管理；
（2）厂区有关卫生设施由行政部主管，机修人员协助，定期检查，及时维修、更换；
（3） 由公司行政部负责制订厂区环境卫生管理制度及制订定期检查考核办法,品管技术部制定加工现场卫生管理制度，报总经理批准实施;
（4）行政部组织对有关部门和岗位进行卫生质量的考核。
4.2要求
（1）厂区的环境卫生必须保持，使食品加工有良好的外部卫生条件；
（2）厂区内不得兼营、生产、存放有碍食品卫生的其他产品，其主要道路路面应平整、易清洗、无积水。
（3）生产区与生活区分开，生产区环境需全体员工共同爱护保洁。各员工必须提高自身素质，严禁随地吐痰、吸烟、随手扔垃圾。各部门需要密切配合共同管理。
（4）各部门按公司统一划分的卫生责任区，定期打扫，保证各公共区域及车间整洁干净、做到地面无杂质、无污迹，水沟排水畅通；行政部负责做好厂区周围的卫生工作；
（5）根据季节变化，由行政部负责，做好防鼠、防虫、防蝇工作；
（6）车间生产废水经污水处理站进行净化达标后方能排放；污水处理由污水处理员负责并记录，机修车间主管负责监督检查。
（7）车间的生产垃圾和厂区内的生活垃圾必须每天及时清理运出厂；由行政部责监督检查。
（8）行政部每周定期对厂区内进行清洁卫检查，记录检查情况，并对检查结果进行处理。
5．车间及设施的卫生要求
5.1职责
由生产部归口管理，车间主管管理车间场地、设施的卫生工作，并监督操作人员做好各设施的班前、班中、班后清洗消毒工作；车间设施卫生要求要符合GB14881《食品企业通用卫生规范》和《出口食品生产企业卫生要求》。
5.2要求
（1）车间入口设置更衣室，配置个人衣物柜，设紫外灯对工作服消毒，并设洗手消毒设施于加工车间入口，洗手水龙头为非手动开关，以每10人一个水龙头配置，并配置穿衣镜等设施；及时更换补充洗手剂和消毒液。
（2）确保车间的封闭性，在车间入口设置风幕，各与车间相通的门为自动关闭的弹簧

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门，可能打开的车间窗户设纱窗，所有与外界相通处应有防鼠、防虫设施。
（3）生产车间面积应与生产能力相适应。车间整洁、布局合理，地面平坦、无积水，排水畅通；防蚊蝇设施完好，车间光线充足，通风良好；车间内不得存放与食品生产无关的杂物。
（4）位于加工区上方的照明灯须有防护罩。
（5）每天对食品加工操作台、流水线设备、称盘、容器做到班前班后清洗消毒，并按规定堆放。每天工作结束后，必须彻底清洗加工场地的地面、墙壁、排水沟必要时进行消毒。
（6）车间内接触食品的设备、工器具和容器，必须采用无毒无异味，耐腐蚀、易清洗的材料，且表面应光滑、无凹坑、缝隙。禁止使用竹器具和木器具。
（7）废弃物容器应选用金属或其他不漏水的材料制成，并应有明显的标识。
（8）冷库须安装温度计。
6.原料、辅料的卫生要求
6.1职责
（1）由公司品管技术部主管，物供部、生产部门协助管理。
（2）品管技术部具有原辅料卫生质量的管理权和否决权，负责制定采购原辅料的品质卫生标准,并提供检验方法，报总经理批准。
（3）物供部按照采购计划和品管技术部制定的卫生质量标准采购原料、辅料；
6.2要求
（1）采购的动物性原料应有三证：检验检疫合格证、非疫区证明、运输车辆消毒证明；其它原料、辅料必须有供货方检验合格证及官方检验合格报告，并经过感官检验、品管技术部理化检验合格后方准使用，并做好记录，超过保质期的原料、辅料不得用于食品生产。
（2）食品添加剂：必须采用国家标准GB2760允许使用的、由官方批准生产的有生产许可证的、有注册商标并在保质期内的食品添加剂。
（3）原、辅料的运输装卸应保持清洁，不能野蛮装卸，随便堆放，防止变质污染.
（4）原辅材料的仓库，必须通风良好，干燥、清洁，具有防蝇、防鼠设施；库内应经常清扫，定期消毒，保持清洁，原辅材料应按不同品种，离墙、离地分类堆放；标明入库日期，做到先进先出，仓库内不得贮存杂物，不允许与化学品混放。
（5）生产用水必须符合国家生活用水卫生标准GB5749，每年不少于两次对水质卫生进行检测，并保持记录三年。
7．生产加工过程的卫生要求
7.1职责

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生产部负责，品管技术部监督，确保生产加工卫生符合要求。
7.2要求
7.2.1 公司产品的生产加工过程必须严格控制，确保产品卫生质量符合相关标准；
7.2.2生产过程卫生质量控制主要由各车间主管负责管理，各车间具体实施，品管技术部监督检查；
7.2.3品管技术部按照国家有关卫生质量标准和公司卫生标准操作程序（SSOP）对各车间生产加工过程进行卫生质量管控；包括以下内容：
7.2.3.1检查车间生加工使用的生产设备及工用器具包括（炒锅、加热夹层锅、炒料铲、称量盘、盛料桶等）的清洗消毒情况，做到每班进行清洗消毒；
7.2.3.2检查盛放半成品的容器是否直接接触地面；
7.2.3.3按照加工工艺的先后次序和加工的不同品种，对其按不同清洗洁卫生要求分区域进行管理和控制，不得相互交叉进行，避免交叉污染；
7.2.3.4对跌落地面半成品，用专门容器分开盛装，必须进行重新消毒或报废；
7.2.4每日班前后对设备和工用具进行清洗消毒，由各车间操作工进行，各车间班长和现场品控负责检查和记录；
7.2.5品管技术部对各车间加工的不合格品种应及时按《不合格品控制程序》进行处理，防止再次发生；
7.2.6相关文件
《卫生标准操作程序》（SSOP）
《不合格品控制程序》
8．储存、运输的卫生要求
8.1职责
（1）由物供部负责储存、运输过程卫生控制；
（2）物供部做好产品的储存工作；品管技术部进行必要的监督，并作好记录。
（3）物供部必须做好货物的运输卫生工作，保证产品在运输中的卫生质量和清洁。
（4）品管技术部负责进行监督，对发现的不合格组织处理。
8.2要求
8.2.1品管技术部对公司使用的内包材要求供货商定期提供产品的官方卫生检测合格报告，每批感官检查，要求无毒、无害、清洁卫生；
8.2.2外包装箱由制造商提供每批产品的合格检测报告，要求材料无毒、无害、不易褪色；
8.2.3内外包材由仓管员负责按规定要求贮存；

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8.2.3.1包装材料按每批进货时间分别存放，内外包装分开存放，保持室内干燥通风；
8.2.3.2内包材不得堆放在地面，必须采用干净卫生的包装箱盛装。避免贮存过程中被污染；
8.2.3运输要求：
8.2.3.1公司主要运输工具为汽车，驾驶员负责各自车辆的卫生，保持清洁卫生；
8.2.3.2装货的搬运工装卸货时须轻拿轻放，禁止野蛮操作；
8.2.4贮存要求：
8.2.4.1成品库严格执行公司的《库房管理制度》；
8.2.4.2库内货物离地、离墙堆码；
8.2.4.3仓管员按规定按时检查库内温度和湿度，并作好记录；
8.2.4.4仓库应作好防鼠、防虫工作；
8.2.4.5不同规格的品种要分开堆放，不得混杂在一起，保持库内清洁卫生；
8.2.4.6按照先进先出的原则进行贮存和出库；
8.3相关文件：
《出口食品生产企业卫生要求》、《库房管理制度》
9．有毒有害物品的控制
9.1职责
各化学物品贮存和使用部门负责按规定要求管理，品管技术部监督。
9.2要求
（1）采购人员须采购有生产许可证和合格证明、使用说明等材料齐全的合格化学物品；
（2）加工车间要派专人领取消毒剂、清洗剂等，并做好领用记录；领取应有专人保管使用，并有专用场所、固定容器存放，远离加工原材料和产品，并有标识，保持使用记录；
（3）车间内禁止使用杀虫剂、灭鼠药等化学物品；
（4）化学物品贮存部门（化验室）须由专人负责保管化学品，用带锁的柜子或专用房间贮存，并作明显标识；
（5）加工过程中，维修机械设备时应将加工品处理干净，防止机油、润滑油等掺杂物品滴到加工品表面造成污染，修理完毕后，工作案面、机器、工器具表面应及时清洗消毒，生产操作人员、现场品控检查合格后方可投入生产使用。（具体管理按SSOP中有关要求执行）
9.3相关文件
《卫生标准操作程序（SSOP）》

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10．检验的要求
10.1职责
品管技术部负责检验工作；相关部门协助进行抽样和作好标识，并按要求对检验后产品进行处理。
10.2要求
10.2.1公司建立品管技术部，并配置适宜的检验设备设施和专业检验人员；
10.2.2品管技术部根据公司产品的有关国家、行业和地方标准要求和控制质量的需要，申请配置检验场所（化验室）和相关检验仪器，并根据工作需要收集齐备相关的标准资料；
10.2.3 检验仪器按规定进行计量检定和校准，并作好检定或校准记录。
10.2.4对于本公司不具备检测能力的项目，又是国家标准要求必检的或者为控制本公司产品质量需检验的，送外部具有相应能力和资格的实验室进行检验，并作好有关送检和检测结果的记录，保存好检验报告等有关资料，若属长期送检的项目，应与检验机构签定正式的检验协议。
10.2.5由品管技术部根据需要设置检验点和检验项目，编制检验规范文件并实施，未经规定检验或检验不合格的原辅料、半成品、成品，不得放行，检验不合格的按《不合格品控制程序》处理，凡卫生指标不合格的，一律不得放行。
11． 保证食品安全管理体系有效运行的要求
11.1职责
（1） 食品安全小组组织制定配套的管理文件，确保食品安全管理体系得到有效实施；
（2）生产部按文件规定进行卫生操作，并严格控制加工过程的各关键控制点；
（3）品管技术部负责对原料、半成品、成品及各关键控制点进行检测，验证其符合性；根据管理者代表（食品安全小组小组长）的授权组织内审组，对食品安全管理体系进行内审；
（4）总经理定期主持食品安全管理体系的管理评审（由食品安全小组长组织进行）。
（5）食品安全小组负责HACCP计划有效性的确认，并组织改进食品安全管理体系。
11.2要求
11.2.1食品安全小组组织进行以下工作：
（1）制定并执行原辅料、半成品、成品及生产过程卫生质量控制标准，同时做好记录。
（2）制定并执行《卫生标准操作程序》（SSOP），同时作好记录。
（3）对关键工序进行监控，制定并实施《HACCP计划》，同时作好监控记录。
（4）制定并执行《不合格品控制程序》。
（5）制定并执行《产品标识和可追溯性控制程序》、《产品召回控制程序》、《应急准备

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和响应控制程序》，确保食品安全。
（6）制定并实施员工食品安全管理知识培训，确保公司员工能完成本职工作；
（7）制定并执行《设施和工作环境控制程序》、《工厂维护保养规程》，以保证设施设备能满足食品卫生要求。
（8）制定并实施《内部审核程序》、《记录控制程序》。
11.2.2关键控制点验证
食品安全小组、品管技术部应对关键控制点执行的记录、方法和监测设备进行检查 ,并确保采用符合公认的标准对产品安全符合性进行所必需的产品和（或）成份分析，以证实关键控制点处于受控状态。
11.2.3内部审核和管理评审
公司定期组织内部审核和管理评审，以验证食品安全管理体系是否符合预期的要求。
12 法律法规的的执行12.1职责
（1）品管技术部负责收集国内的食品卫生法规标准；
（2）品管技术部会同销售部收集出口对象国的法规标准，并进行整理，由品管技术部和生产部执行；
（3）行政部负责全公司的法规标准的整理归档。
12.2内容
12.2.1公司品管技术部、行政部负责收集保存、追踪更新和宣导国家强制实施的卫生规范和国家标准，主要包括以下文件和资料：
1）《食品安全法》、《产品质量法》等法律；
2）《食品卫生通则》、 《HACCP体系及其应用准则》等国际通用规则；
3）《食品企业通用卫生规范》、《出口食品生产企业卫生要求》等国家规范；
4）国家制定颁布的相关原物料质量标准、产品质量标准。
5）进出口国相关法规和质量标准。
12.2.2 公司硬件设施包括从食品加工、包装及贮存等过程以及建筑、设施、设备工具和组织机构、人员配置等均符合以上标准。
12.2.3 一旦公司宣布了相关卫生规范要求，各相关单位和员工必须严格执行。
12.2.4 行政部、品管技术部负责监督有关法规的符合情况， 食品安全小组有监督和提出改进意见的权利和义务。
12.2.5 监督部门和人员发现异常情况时，应立即通知责任部门纠正，并做好相关记录。

二、基础设施和维护方案

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1、基础设施基本要求
1.1、建筑物和相关设施的布局和建设
1.1.1建筑物和相关设施设计、布局、修建等须符合GA14881《食品企业卫生规范》“4 工厂设计与设施的卫生要求”的要求及《出口食品生产企业卫生要求》第五条的要求。
1.1.2 工作空间和员工设施等应充分考虑食品卫生要求和操作方便性：内包装等高清洁区保持封闭和清洁卫生，员工清洗消毒及工作服清洗等配套设施应完善。
1.1.3建筑物和相关设施设计布局和修建应充分考虑现阶段和未来的质量、效率和环保要求。
1.2、空气、水、能源和其他基础条件的提供
1.2.1空气：应保证厂区周围空气清洁，加工区内须保持密闭（自动关闭门和完好的纱门纱窗门帘），高清洁要求区域保证清洁卫生。
1.2.2水：公司生产用水须符合GB5749《生活饮用水卫生标准》要求，品管技术部作日常监测以保证水质符合要求，机修维护保养供水系统以保证正常。
1.2.3电：公司电网为开发区供电系统，供电充足，为保证供电，公司自备发电机。
1.2.4其它基础条件：由生产单位根据需要，向公司提出申请，机修归口负责具体落实。
1.3、废弃物和污水处理的支持性服务
1.2.1废弃物：由行政部负责，确定并配置公司厂区内所有废弃物容器的存放点；在厂区须设有远离生产区的封闭的垃圾站，垃圾的收集确保不污染环境，同时符合环保要求，对垃圾进行分类管理，不能回收使用的垃圾每天清理出厂转运至指定收集点由市政卫生部门处理。
1.2.2污水：公司目前无污水排放，发生时排入城市污水管
1.4、设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性
所有生产设备在符合产能和效率的同时，须符合食品卫生要求；其设计应便于清洁消毒，易残存物料部分应便于拆卸以便清洁消毒，所用材料应为不锈钢和硬塑料等坚实和易于清洁材料，且不得使用对食品有害和有副作用的材料；设备需润滑部分应使用食用级润滑油。
2、基础设施维护方案
2.1基础设施:由机修制定并实施《工厂维护保养规程》,对加工厂基础设施进行有效的维护保养。
2.2设备:按《设备设施维护保养计划》规定进行管理。

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三、卫生操作规程
1、水的卫生操作规程
序号
责任部门/岗位
卫生操作要求/检测操作要求
记录/《相关作业文件》
纠正措施
1

锅炉用水、车间生产清洁用水系采用公司净化处理水；办公区用水系采用城市自来水

1生产用水检测不合格或存在问题，应立即终止该水源的使用，通知生产部制定消毒方案，并连续监控，使用指标正常后转入正常检验；
2对受影响产品由品管技术部进行确认评估和处理。
2
机修
对公司的水处理及供水系统进行日常检查和保养，确保制水设备和盛装器具保持良好的卫生状况，每半年对全系统进行保养一次，同时检查确定生产用水、废水系统之间是否存在交叉联结，将情况记入《生产设备运行记录》中。
生产设备运行记录
3
机修
蓄水池/塔密封、保证所贮的水源不受污染。蓄水池每半年清洗消毒一次。清洗消毒程序：清除杂物、刷去青苔、水冲洗、300ppm有效氯喷洒、水冲冼。

4
生产部
保持生产加工过程用水卫生，软水管不得拖在地面，应盘好挂在墙边或放于固定的容器内。

5
品管技术部/检验员
每年至少一次送水样到当地防疫站(官方)进行全项水质分析检测，检测报告由品管技术部存档。
（国家检测机构出具的）水质检测记录
6
品管技术部/检验员
每周对生产现场的水龙头抽样检测：气味、肉眼可见物、PH值；每季度从各出水口取样一次,分别对感官指标和微生物指标进行检验；检验结果记录在《生产用水检验记录》，品管技术部主管对记录进行审核。
生产用水检验记录
GB5750水质检测标准
7
品管技术部/品控员
品管技术部对生产用水情况进行日常监督检查，并将检查情况记录入《车间每日卫生检查记录》
车间每日卫生检查记录

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2、食品接触表面清洁规程（1/3）
序号
责任部门/岗位
卫生操作要求/检测操作要求
记录/《相关作业文件》
纠正措施
1
机修
保证食品接触面的结构及材料符合食品加工卫生要求：所有与食品接触的设备以及食品生产相关设施、器具都要使用易清洁消毒和保持食品安全的无毒、不生锈,坚固耐用的材料制成，并符合国家相关食品卫生标准要求，避免使用竹木器具、纤维类物品材料的用具直接接触食品

1、在开工前检查中发现问题时应及时纠正,采取重新清洁消毒措施，并经检测合格后方可开工生产;
2、发现生产线、工具设备等被污染时，立即停止生产，清洗消毒后方可生产;对于受影响产品由品管技术部评估后处理。
3、对员工实施再培训教育。
生产部、机修、品管技术部
更换设备的任何主要部件前，品管技术部、生产部及机修进行卫生评价，决定更换的部件是否对相关加工工序产生影响。所有设备的规格性能要审核，以保证满足生产加工能力和易于清洁。用于车间内的修缮材料、购买小型设备和工器具必须进行评价。
2
生产部/员工
工作服：
1）加工人员按规定统一穿戴工作服，并按入场要求进入加工车间；
2）加工作业结束后，所有穿戴存于更衣室，不得带出车间，并各自定期清洗，按要求消毒；
3）与食品及食品接触面相接触的手套和外工作服的表面必须保持清洁，符合《工作服卫生管理规定》要求
《个人卫生与着装管理制度》

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2、食品接触表面清洁规程（2/3）
3
生产部/员工

设备、工器具：
1）生产前应对加工操作台、加工设备进行清洁；工间（班休、午休）要对车间定期清洁，移除下脚料、垃圾、杂物等，清理操作台和工器具；全天生产结束后，对所有工器具进行彻底清洁。如生产时有被污染的情况发生，应停止生产，立即清洁。
2）工器具清洁程序：
预清理→用刷子去除设备、容器中残留物料→清水冲洗→消毒液消毒（消毒后不再用清水冲洗）；
3）设备清洗消毒程序：
先将设备移开或拆卸、按照工具清洁程序清洁后重新装好设备，并进行检查。
生产设施清洗消毒记录
1、在开工前检查中发现问题时应及时纠正,采取重新清洁消毒措施，并经检测合格后方可开工生产;
2、发现生产线、工具设备等被污染时，立
即停止生产，清洗消毒后方可生产;对于受影响产品由品管技术部评估后处理。
3、对员工实施再培训教育。
生产部/员工
员工手（手套）：
洗手消毒程序：
清水洗手→洗手液洗手→清水冲手→消毒液（75%酒精）→干手。
鞋靴消毒：200PPM消毒液浸消毒毯消毒
洗手消毒记录
机修
空气：
车间用空气紫外灯消毒，更衣室配置紫外灯对空气和工作服(含鞋靴)进行消毒.并保持正常运行，每周巡查。
设备检修记录
生产部
内包材（复合包装膜/袋/）：
专设内包材紫外灯杀菌柜用于每班所需内包材的消毒工作。

生产部
间接接触表面：
门把手/设备开关/灯开关等用75%食用级酒精消毒（班组长负责每周至少一次）。

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2、食品接触表面清洁规程（3/3）
3
生产部
工作环境：
每班后对车间进行全面清洁，清洗顺序：从上到下，先工器具后场地，先除碎渣，再洗刷冲洗，做到车间内无可见残渣、污渍和其它杂物，每天对更衣室和车间用紫外灯消毒（卫生值班员负责：每天班前班后各半个小时）。

1、在开工前检查中发现问题时应及时纠正,采取重新清洁消毒措施，并经检测合格后方可开工生产;
2、发现生产线、工具设备等被污染时，立
即停止生产，清洗消毒后方可生产;对于受影响产品由品管技术部评估后处理。
3、对员工实施再培训教育。
4
生产部/班组长
对每次设备、工器具的清洗情况进行检查，如有不符合，立即纠正。要求所有清洗后的操作台、工器具，目视必须是洁净，没有残渣、小碎屑和其它物质，闻不到异常的气味；对进入车间的加工人员的手套、工作服、鞋、帽等进行外观检查,必须保持清洁、卫生、无破损。

5
品管技术部/品控员
对每次设备、工器具的清洗情况进行检查；对进入车间的加工人员的手套、工作服、鞋、帽等进行检查；检查结果填写在每日卫生检查记录内。
每日卫生检查记录
品管技术部/质检员
每月对高清洁区涉及的工器具、设备表面、员工手部进行涂样,检测微生物指标；卫生要求：工器具、设备、员工手部菌落总数<50个/cm2（员工手按30cm2/只计），无大肠菌群。
微生物检验记录
注：各食品接触表面的清洁消毒要求见下页附件1；工作环境清洁消毒要求见下页附件2

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2、食品接触表面清洁规程附件
附件1：各食品接触表面清洗消毒要求
名称
消毒剂
浓度
消毒时间
消毒程序
频率
设备、操作台面、工器具
消毒液/食用酒精
200PPM/75%
30分钟以上/涂抹
清理干净，消毒液处理，清水冲洗/擦拭
每天一次
天平、磅称、电子秤
食用酒精
75%
涂抹
抹布擦干净，酒精擦拭
每天至少一次
封口机
食用酒精
75%
涂抹
每班前班后
每天至少一次
工作服、帽等
洗涤剂/紫外灯
30W/15平方米
30分钟以上
清水洗-洗涤剂浸泡-洗衣机洗-清水洗净-晾干-紫外灯照射不少于30分钟
每天一次
内包材
紫外线
30W/15平方米
30分钟以上
清理干净，开紫外灯照射30分钟以上
每天一次
手
洗手液、酒精
75%
——
清水洗-皂液洗-清水冲净皂液-消毒液浸（酒精75%）-干燥
每次进入清洁区、高清洁区前/每次入厕所后/手被污染后

附件2： 鞋、车间的清洗消毒程序
名称
清洗剂/消毒剂
浓度
消毒时间
消毒程序
频率
鞋
清洗剂、二氧化氯
200PPM
10秒以上
清水清洗-晾干-穿鞋-入脚踏池-保持10秒以上-进车间
每次进入车间
车间
紫外灯
30W/15平方米
30分钟以上
清洁车间后开紫外灯消毒
每天一次

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编 号
YJ-CX-20-2012
版本号
A1
页 次
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3、防止交叉污染规程
序号
责任部门/岗位
卫生操作要求/检测操作要求
记录/《相关作业文件》
纠正措施
1
行政部
厂区内不得有任何造成污染的源头。每天的垃圾和废物要及时处理

包括但不限于采取以下措施：
1）清扫地面；
2）必要时停产整改引起污染的设施；
3）清洗因疏忽暴露于化学外部污染物的食品接触面；
4）测算由于不恰当使用有毒化合物所产生的影响，以评估食品是否被污染；
5）加强对员工的培训，纠正不正确的操作；
6）丢弃没有标签的化学品。
2
生产部
工艺流程布局合理：初加工、炒料、内包、外包区域分开，原料、半成品、成品贮存分开。

3
生产部
人流：高低清洁区分开，不得互相串岗。清洁区员工工作服为白色
物流：不同清洁度物料、工器具分开，避免造成交叉污染。

4
生产部/各车间
按有毒有害化学物品管理要求控制杀虫剂、清洁剂、消毒剂等可能影响食品卫生的化学物品。

5
不同区域的工具不交叉使用；同一清洁区不同清洁度要求的工器具、物品不混放避免污染。
工器具及设备使用前应严格的按照要求进行清洗消毒。

6
生产过程中应保持车间干燥。
如果生产中受到废水、污物污染，车间主任或班长必须立即使生产线停止运转。生产线污染处必须彻底清洁消毒，经检查合格后方能启动生产线。

7
与产品接触的容器，如：盆、包装袋、筐等不得直接与地面接触，要有支架；落地食品应废弃或单独处理；废弃物由专用容器存放，并有标识，及时处理。

8
食品加工人员应保持个人清洁卫生，进车间前都必须穿戴消毒后的工作服（帽）；工作服不得穿戴出车间；严格执行《个人着装与卫生制度》。
《个人着装与卫生制度》
员工如厕前须换下工作服，如厕后按洗手消毒程序洗手消毒，进入车间时再次洗手消毒。

9
品管技术部/品控员
品控员对车间现场进行监督：（1）在开工、交班时、因事出车间后重回车间生产；（2）生产中连续监控；（3）生产中途停顿后重开工；（4）产品贮存区域每日检查。
车间每日卫生检查记录
纠正和预防措施处理单

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4、洗手消毒及厕所卫生设施维护规程
序号
责任部门/岗位
卫生操作要求/检测操作要求
记录/《相关作业文件》
纠正措施
1
机修
1、按食品卫生要求在车间入口处、车间内、卫生间等处设置洗手消毒设施和干手设施；
2、洗手设施为非手动开关，配备洗手液和消毒液；保证消毒液有良好的杀毒效果；
3、卫生间与车间分开，有防蝇防虫设施。卫生间内清洁卫生，设施使用方便、排污通畅。
《工厂维护保养规程》
检查发现问题责任人立即纠正，重要事项通知车间主任或生产部负责人，组织有关人员采取纠正措施。
2
生产部/员工
员工入场严格按入场顺序和规范执行；
洗手消毒程序：
清水润手→洗手液洗手→清水冲手→消毒液（75%酒精）→干手。

3
生产部/卫生值班员
1、负责配制消毒液，要求浓度要准确，更换应及时，并做好记录；保持工器具、消毒手用的食用酒精浓度为75%；
2、每天负责对厕所进行清洗、消毒，卫生间保持通风良好；
3、及时添补洗手液、消毒液、纸巾等清洁卫生用品。
消毒液配制使用记录
4
生产部/员工
员工如厕前必须换下工作、帽，如厕后按洗手消毒程序洗手消毒，进入车间时仍需执行洗手消毒程序。

5
品管技术部/品控员
在工前及加工过程中每4小时检查一次洗手消毒设施和消毒液，结果填入车间每日卫生检查记录。
（保持手消毒液75%酒精充足）
车间每日卫生检查记录

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4、洗手消毒及厕所卫生设施维护规程附件
卫生间清洁规程
1 适用范围：全公司卫生间的清洁管理
2 职责：
2.1生产区卫生间由生产部卫生值班员负责清洁及维护；
2.2办公区、宿舍区及厂区其它卫生间由行政部后勤卫生值班员负责清洁及维护。
3清洁规程：
3.1 保持卫生间通风换气不少于2小时；
3.2 班前、班后及时清运出垃圾，并用水冲洗整个卫生间；
3.3 便池内污物先用水冲洗，视多少加入洁厕王涮洗，再水洗；达到以下清洁标准：
3.3.1 整个卫生间无可见污物；
3.3.2 卫生间各设施见无污渍，见本色；
3.3.3 整个卫生间无异味；
3.3.4 卫生间通风良好，无水渍。
3.4 每周至少一次用300PPM以上有效氯消毒液消毒；
3.5 班前、班中、班后不定时对卫生间进行清洗打扫、检查，并及时添加除臭剂（樟脑丸），确保卫生间随时处于清洁状态；

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5、防止污染物污染规程
序号
责任部门/岗位
卫生操作要求/检测操作要求
记录/《相关作业文件》
纠正措施
1
机修
制定工厂净化、通风系统的保养维修计划，保证足够的通风排气，抑止在加工和贮存区域凝结水的形成而导致产品、食品接触表面或包装材料受到污染。

检查发现有污染物污染问题，责任人立即纠正，重要事项通知车间主任或生产部部长，组织有关人员采取纠正措施。
2
机修
设备维修所需的非食品级润滑剂、燃料、气体、金属材料等必须在生产停止后方可进入生产车间使用，如遇紧急情况须在未停产的情况下使用，则必须采取严密的隔离措施。以防止污染产品。维修结束后，必须彻底清洗消毒，重新生产前要进行检查。

3
品管技术部/检验员
外购的包装材料必须提供材料无毒、无害、安全卫生的证明材料；内包装材料必须有卫生检验合格报告。
对外购的包装材料进行核查，品管技术部定期对内包装进行微生物抽查，确保投入使用的包装卫生合格，产品证明和微生物检测结果存档。
食品接触面微生物检测记录

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5、防止污染物污染规程附件
主要污染物来源及控制要求
污染物来源
控制要求
不卫生的原料、产品保存或堆放
原料、成品保管和生产操作人员及搬运人员将原料、产品在规定区域摆放整齐，原料及产品不得直接放在地面，并要将容器封好（如周转筐内用干净塑料布盖好）。
外部环境及内部环境控制不当，空气中的灰尘、化学污染物等
当工厂附近有扬尘或浓烟及其它空气污染状况时（如有土建施工、焚烧桔杆时），须关严车间门窗，并及时清扫干净厂区。
有毒有害化学物品：润滑剂、清洁剂、消毒剂杀虫剂、化验用药品等
按公司规定进行有毒有害物品的控制（具体见本文件“6 有毒有害物品的管理”部分）
无保护装置的照明设施
将产品加工区上方的照明设施全部加装防护装置。
不卫生的包装材料
包装材料验收卫生合格后方可收货；保持包装材料库的干燥清洁、通风、防霉，内外包装材料分开存放，内包装材料离地离墙，并作好防护；包装材料在搬运和使用时注意不接触不合食品卫生要求的物品。
员工卫生不规范
员工须按员工个人卫生规范保持个人卫生，并按本工序的卫生操作要求进行操作。
生产废弃物未及时清理
生产车间的废弃物用有明显标识的容器收集，及时清理出车间，每天至少一次全面的清理。

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6、有毒有害物品控制规程
序号
责任部门/岗位
卫生操作要求/检测操作要求
记录/《相关作业文件》
纠正措施
1
物供部/采购员
化验室/