生物公ۥ司记录控制程序.doc

生物公司记录操纵程序

1、目的

建立本程序的目的是对平安标准化治理体系所要求的记录予以操纵，为平安标准化治理体系运转有效性提供客观证据。

2、适用范围

本程序适用于本公司对证明平安标准化治理休系有效运转的记录的操纵。

3、职责

3.1、安监室是记录操纵的归口治理部门，负责记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置的操纵，负责建立记录操纵清单，对记录的操纵进展指导和监视。

3.2、各部门负责本部门记录的编制、标识、储存、保护、检索和处置。

4、工作程序

4.1、记录的编制

4.1.1、本公司所建立的记录表样，由各部门负责人组织编制交安监室统一审核，并按《文件操纵程序》

中编号原那么进展编号标识。其审批原件由安监室存档。

4.1.2、各相关部门可按照需要提出记录格式设计更改，按《文件操纵程序》中有关文件更改条款执行。

4.2、记录的填写

4.2.1、记录的填写要精确、及时、内容完好、字迹明晰。记录应逐项填写。未发生的工程用单杠划去，各相关栏目负责人签名不得空白。

4.2.2、记录不得随意更改，记录填写中发生的笔误的订正方法是：将记录内容用笔划一条横杠并保持其可识别，在旁边写上正确的内容并签订正者姓名和日期严禁使用涂改方法订正。

4.2.3、记录要求用钢笔、碳素笔或圆珠笔填写。

4.3、记录的标识、储存、保管

4.3.1、记录的标识由记录名称、记录编号及流水号组成。

4.3.2、记录由使用部门搜集、编目，以便于索引。各部门须把记录分类，依日期顺序整理好，按一定时间段装订成册。所存记录应保持整洁、完好。各部门按规定期限保存记录。

4.3.3、使用部门应指定专人保管记录，储存条件应防潮、防火、防虫蛀、防鼠害等，防止损坏、变质和丧失。

4.3.4、平安科编制《记录操纵清单》，将公司所有与平安标准化治理体系有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、保存单位等内容。各部门填写本部门使用记录的清单。

4.3.5、记录保存期在记录清单中规定，一般不少于三年，重要记录不少于五年。在规定期限内必须保证记录的完好。4.3.6、平安部每季度要检查一次各部门记录的使用、治理隋祝。

4.4、记录发放、借阅和复制

各部门保管的记录需借阅或复制，要经相应部门负责人批准。

4.5、记录的销毁处理

对超过保存期限的记录，或因其他特别情况需要销毁时，由使用部门申请，经平安科主任确认，报主管副总批准后由各部门执行销毁。

5、相关文件

《文件操纵程序》

《记录操纵清单》