信息部管理规章制度版.doc

信息部管理规章制度最新版

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2020年4月19日
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信息部管理规章制度
一、总则：
1、目的：
为加强公司内外网络和公司数据的管理工作，确保公司内外网络、数据准确及时、办公设备安全高效运行，特制定本制度。
2、适用范围：
本公司内部计算机网络、ERP系统、IT设备管理事宜均适用本制度。
3、信息部管理员职责
信息部主管的职责是：
考核信息管理员，做好网络建设和网络更新的组织工作和技术支持，做好监督工作，确保系统数据的准确性、负责公司办公设备的维护与保养监督工作，制定和修订网络管理规章制度并监督执行。
信息部IT主管的职责如下：
A、制定网络建设及网络发展规划，确定网络安全及资源共享策略。
B、负责公用网络实体，如服务器、交换机、电话机、集线器、防火墙、网关、配线架、网线、接插件等的维护和管理。每一个月对以上硬件维护一次。
C、负责服务器、系统软件等办公设备的安装、维护、调整及更新。每周对服务器维护一次每15天对所有办公电脑维护一次，定期对服务器及电脑进行杀毒、升级等。
D、负责网络账号管理、资源分配、数据安全和系统安全。
E、监视网络运行，调整网络参数，调度网络资源，保持网络安全、稳定、畅通。
F、负责系统备份和网络数据备份，每半月对数据库进行一次备份；
G、保管设备配置单、网络管理记录、网络检修记录等网络资料、定期向上级汇报。
H、每年对本公司网络的效能和各电脑性能进行评价，提出网络结构、网络技术和网络管理的改进措施。
二、网络管理制度
1、安全管理制度
A、未经信息部主管或IT主管批准，任何人不得改变网络配置，网络设备布置，服务器、路由器配置和网络参数,否责发现一次罚款50元，并承担由此造成的所有损失。
B、任何人不得进入未经许可的计算机系统更改系统信息和用户数据。对于有需要修改的需上报此模板的负责人统一修正。
C、公司局域网上任何人不得利用计算机技术侵占用户合法利益，不得制作、复制和传播妨害公司稳定的有关信息。对与保密性较高的文件需取消共享以及做加密处理。
D、各部门定期对本部门计算机系统和相关业务数据进行备份以防发生故障时进行恢复。IT部负责每半个月进行一次总备份。
E、门店店长及收银员应对公司日常销售数据予以保密，公司办公以及生产人员也要对内部销售数据、产品信息等予以保密，对于泄露公司机密者将根据情节严重与否给予50-200元不等的处罚，并上报公司
人事处进行归档，做为考核依据，对公司造成重大损失者将以法追究其法律责任。
F、任何部门、门店或个人不得损坏、拆卸、移动和侵占公司的设备、设施和线路。安置在各门店、部门内的公司网络设备、设施和线路，确因工作原因需要移动的，由公司信息部、IT部根据技术要求和实际情况进行移动。
G、对需要保密的重要数据，严禁以透明方式在网上传输，必须采取有效的加密，经相关领导同意后由专门负责传输的人员统一发布。
H、计算机设备出现故障或异常情况（包括气味、冒烟与过烫）时，应立即关闭电源开关，拔掉电源插头，并认真填写计算机设备故障信息表，及时请IT部检查或维修，经检查属人为原因造成当事人承担全部损失。
I、对于异常情况（包括电脑硬件设施、前景软件、病毒提示等），公司各部门或门店应及时上报IT主管，对于没及时上报造成公司损失的当事部门或门店将负全责。
J、各部门只需安装自己用到的软件或者系统，工作以外的软件、系统应全部清除，制度下发后一个礼拜之内请将全部删除，对于没有删除或发现有工作无关软件者，罚款100元，并扣除当月考核。
L、公司全体员工不得使用硬盘，U盘等外接设备连接公司电脑，所有文件优先采取网络传输进行移动交换信息，特殊情况要用硬件的必须申请借用公司硬件设备。
M、严禁打开跟工作无关的网页、软件以及不明文件，以免造成病毒传播，危害公司整体网络安全，对不按规定操作者，一经发现罚款50元，造成重大损失者需承担所有责任。
N、公司邮件的发送，需交虞定君处审核，审核经过后经公司企业邮箱方能发送，对于不按规定私自发送的罚款50元，如若是泄露公司机密者将依法追究其法律责任。
2、帐号管理制度
A、网络账号要详细设置，用户姓名、部门名称、相应软件账号名及口令，注销帐号时要通知信息部，对于盗用其它人帐号者给于一次50元的罚款。
B、信息管为用户设置明码口令，用户能够根据自己的保密情况进行修改口令，用户应对工作电脑设置开机密码和屏保密码。
C、用户帐号下的数据属于用户私有数据，当事人具有全部存取权限，信息管理员具有管理和备份存取权限。
D、信息部根据公司制度的帐号管理规则对用户帐号执行管理，并对用户帐号及数据的安全和保密负责。
E、信息部必须严守职业道德和职业纪律，不得将任何用户的密码、帐号等保密信息、个人隐私等资料泄露出去。
F、新员工培训上岗后，进入收银系统的用户名和密码由信息部设定，当天当班人员只能用自己的用户名，严禁用别人的名字进入收银系统。
G、公司办公人员也是由信息部统一设定用户名和密码，设定后密码自己能够修改，不得将自己的密码透露给第二个人，不得查看与自己无关的模板信息，确实有需要的通知信息管理员分配其权限。
H、如遇辞职、辞退、或请长假离开的，在离开本公司前要把软件密码解除，并由接管其工作的人员上报信息部重新设置新的用户名和密码，办公设备的密
码需通知IT部做更改，同样密码也能够自己更改并要妥善保管，对于没按以上执行者将通知人事不发当月工资。
I、公司（含门店）每个部门内部数据，如监控影像、财务数据以及企划设计等机密性较高的资料，由相应部门主管负责保密存档，严禁泄密，IT部有权限进行复制存档并严格保密。
3、公司电脑操作人员培训制度
A、公司中所有操作电脑的人员，都要经过电脑的上岗培训，只有培训合格证的人员，才能够有操作电脑的权限，而且自己的机器都设有屏保密码，避免别人的不合理侵入；
B、公司购买新的软件产品或自己开发的软件产品，安装使用前一定要生产厂家的专家技术人员来厂进行培训，只有经过培训合格者，方能取得此软件的操作权限。
C、非店长和收银员不得私自动收银电脑，有需要用电脑者必须经过店长同意。
D、对公司业务和软件不熟悉者要及时询问店长或其它收银员，不得盲目操作，对盲目操作造成的损失、或数据不准确的由当事人负全责。
E、收银员上班其间不得远离收银台，以保证电脑内部数据和钱箱现金的安全，对有泄露数据或丢失现金的将追究当班人员的责任，赔偿全部损失。
4、病毒的防治管理制度
A、任何人不得在公司的局域网上制造传播任何计算机病毒，不得故意引入病毒。
B、网络使用者发现病毒应立即向IT部报告以便获得及时处理。
C、网络服务器的病毒防治由IT部负责，各部门的电脑病毒的防治由各部门指定专人负责，由IT部进行培训，信息部能够进行指导和协助。
D、各部门应定期查毒，（周期为一周）IT管理员应及时升级病毒库，并提示各部门对杀毒软件进行在线升级。
E、操作过程中发现病毒应立即停机，请IT部迅速进行病毒检测。对新发现的病毒种类和发生的重大安全事故，应及时报告相关部门。
F、加强对外来数据的安全检查，未经信息部人员许可，严禁私自带盘在计算机上使用，以防病毒或其它破坏性的程序对应用系统的破坏。
G、严谨私人QQ登录，或加陌生人为好友，QQ只允许跟门店之间沟通，公司内部的联系需经过办公软件实现，对于不按规定操作者，一经发现扣除当月绩效考核。
H、公司以及门店每天空闲时段查杀病毒，对于发现异常无法处理者需上报IT部，对于发现长时间没进行扫描或造成电脑网络异常者，当事人陪偿所有损失并扣除当月绩效考核。
三、 为加强公司IT类设备的管理，提高各部门工作效率与质量，保证
信息的及时性，特规定如下：
A、公司分机号只适用公司内部通话（分机主机：），无拔打外线及长途权限，因工作需要打外线及长途的，请到指定号码进行（）。公司服务电话由客服人员接听，并做好电话记录，其它人员不得接听，客服专员委托除外。
B、公司传真的发送需交徐总处审核，审核经过后到指定地方（财务室）发送，号码为88227277；IT部将负责每周对传真机进行一次维护，确保传真的顺畅运行。
C.公司为每位办公人员提供专用电脑，不得使用公司以外的电脑连接到公司内部网络。公司分配给个人的电脑由自己保管好，保证整套电脑软硬件的顺畅运行，如若人为原因损坏的，个人承担全部责任，照价赔偿全部损失。
D.公司为相关部门配备打印机或复印机，相关部门负责人负责打印机或复印机的保管，公司IT部负责每半个月对打印机或复印机进行维护保养，各部门负责日常的维护保养，对于人为因素造成打印机或复印机损坏的，部门主管负全责，并查找当事人由当事人赔偿所有费用。
E.公司提供的以上设备，电话、打印机、复印机、电脑等IT类设备，如遇不能正常工作请及时上报IT部，延时或不报造成机器损坏的，由各部门负责人承担全部责任，负责维护或更换的全部费用。
信息部
3月20日