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公司人力资源管理咨询项目关键绩效指标体系

48
2020年4月19日
文档仅供参考

关键绩效指标体系

第一部分:公司关键成功因素以及公司KPI体系
1、 公司关键绩效指标体系
关键成功因素
技术领先
与产品创新
市场领先
(市场占有率、销售网络覆盖率、品牌的知名度)
客户满意
(制度流程完善性、政策制度执行力度、外部客户忠诚度)
队伍建设
(关键员工管理、人才结构、
组织氛围建设)
制造优秀
资源整合
(资本运作、研发、人力、IT、商业伙伴资源平台搭建)

公
司
级
KPI
体
系
u 新产品开发数量及具有支柱产品潜力的新开发产品率
u 新产品开发项目进度控制有效(竞争对手、自身同期)
u 产品开发成本
u 立项申请的数量
u 立项的数量
u 在行业权威杂志上的学术文章发表量与获奖量(内部及组织外部专家)
u 专利数量
u 工艺创新数量及质量

u 销售额及增长
u 市场占有率
u 销售费用
u 营销网络覆盖率
u 新客户的数量、销售额所占比例
u 当年回款率、平均帐期
u 新产品销售比例
u 品牌排名、价值

u 制度与流程的健全与优化
u 制度执行的力度
u 有效投诉
u 外部客户忠诚度
u 核心员工流失率
u 人才配置的合理性
u 人力资源系统的有效性(从招聘调配、培训发展、绩效管理、薪酬等进行评估)
u 质量
u 安全
u 成本
u 及时性
u 合理预算与控制
u 资本运作
u 外部资源整合的数量、质量、关系有效性
u 内部资源整合的有效性

2、 公司级关键绩效指标记录卡
关键绩效指标
权重
计算方法
考核频度
数据来源
负责部门
基本目标
挑战目标
技术领先与技术创新

具有支柱产品潜力的开发率

支柱潜力产品数量/新产品开发数量
年末考核
技术中心
专家评审团
技术中心

新产品开发数量

统计新产品开发数量
年末考核
技术中心
技术中心

新产品开发项目进度控制有效性(竞争对手、周期)

实际项目开发进程/计划项目开发进程
季度考核
技术中心
技术中心

产品开发成本控制

产品阶段性实际开发成本/产品计划开发成本
季度考核
财务中心
技术中心

立项申请的数量

统计数量
年末考核
技术中心
技术中心

立项的数量

统计数量
年末考核
专家评审团
技术中心

行业权威杂志发表文章的数量与获奖量(内部、组织外部专家)

统计数量
年末考核
行业权威杂志
技术中心

专利数量

统计数量
年末考核
专利机构
技术中心

工艺创新数量

计数/专家评定
年末考核
技术中心
技术中心

工艺创新质量

专家评定
年末考核
专家评审团
技术中心

市场领先

销售额及增长

当年实际销量/去年实际销量
年末考核
营销中心
营销中心

市场占有率

销售数量/总销售量
销售额/总销售额

年末考核
市场调查机构或营销中心
营销中心

销售费用比率

当年销售费用/当年销售额
年末考核
营销中心
营销中心

营销网络覆盖率

已覆盖网络/总销售网络
年末考核
市场调查机构
营销中心

新客户数量

统计
年末考核
营销中心
营销中心

新客户销售额所占比率

当年新客户销售额/当年总销售额

营销中心
营销中心

回款率

当期实际回款/总应收账款
月度考核
营销中心
营销中心

平均帐期

当月销量/三个月移动平均日销量
月度考核
营销中心
营销中心

新产品销售比率

当期新产品销售额/当期总销售额
月度考核
营销中心
营销中心

品牌排名、价值

品牌排名
年度考核
权威机构
营销中心

客户满意
制度与流程的健全、优化

调查问卷
季度考核
审计部
相关部门

制度执行力度

抽样检查
季度考核
审计部
相关部门

有效客户投诉

统计有效客户投诉次数
季度考核
总经办
相关部门

外部客户忠诚度

客户销量/客户去年销量
季度考核
营销中心
相关部门

队伍建设
核心员工流失率

核心员工离职人数/核心员工总人数
年末考核
人力资源中心
相关部门

人才配置合理性

实际人才配置比率Vs计划人才配置比率
年末考核
人力资源中心
相关部门

制造优秀
质量

一次检验合格产品数/检验产品总数
月度考核
生产中心
生产中心

安全

重大事故发生次数
月度考核
生产中心
生产中心

成本

总成本/总预算
月度考核
生产中心
生产中心

及时性

断货出现次数
月度考核
生产中心
生产中心

资源整合
合理预算与控制

预算控制执行率＝实际成本/预算成本
月度计算/季度、年度考核
财务中心
财务中心

外部资源整合的数量、质量、关系有效性

外部伙伴的数量、
权威伙伴数量/伙伴总数量
年末考核
营销中心/
技术中心
营销中心/技术中心

内部资源整合有效性

综合评定
年末考核
人力资源中心
人力资源中心

第二部分:人力资源中心关键绩效指标体系1、人力资源中心KPI指标体系
关键成功因素
技术领先
与产品创新
市场
领先
客户
满意
队伍
建设
制造
优秀
资源
整合
人
力
资
源
部

u 客户有效投诉次数
u 人力资源政策制度体系完善
u 制度监督执行力度
u 人力资源管理流程优化
u 核心员工流失率
u 人才配置的合理性
u 员工成长指数
u 组织氛围
u 团队合作

u 内部人员调配及时、合理
行
政
部

u 内部客户有效投诉次数
u 后勤行政管理制度完善
u 后勤行政管理流程优化
u 制度监督执行力度
u 团队合作

IT
部

u 内部客户有效投诉次数
u 信息系统(网络、信息管理系统)故障处理及时性、准确性

u 团队合作

u 信息网络建设覆盖面

2、 人力资源中心关键绩效指标记录卡
关键绩效指标
权重
计算方法
考核频度
数据来源
负责部门
基本目标
挑战目标
客户满意
人力资源政策制度的完善

已有制度领域/业务领域
季度考核
审计部
人力资源中心

管理流程优化

调查问卷
季度考核
审计部
人力资源中心

制度、政策执行力度

抽样检查
季度考核
审计部
人力资源中心

客户有效投诉次数

统计有效客户投诉次数
季度考核
总经办
人力资源中心

队伍建设
核心员工流失率

核心员工离职人数/核心员工总人数
年末考核
人力资源中心
人力资源部

人才配置合理性

实际人才配置比率Vs计划人才配置比率
年末考核
人力资源部
人力资源部

人力资源体系有效性

综合评估(招聘、培训发展、薪酬、绩效管理)
年末考核
人力资源部
人力资源部

资源整合
内部资源整合有效性

综合评定
年末考核

人力资源中心

3、 人力资源中心关键绩效指标记录卡-----人力资源部
关键绩效指标
权重
计算方法
考核频度
数据来源
负责部门
基本目标
挑战目标
客户满意
客户有效投诉次数

统计有效客户投诉次数
季度考核
总经办
人力资源部

人力资源政策、制度完善

已有制度领域/业务领域
季度考核
审计部
人力资源部

制度执行力度

抽样检查
季度考核
审计部
人力资源部

人力资源管理流程优化

调查问卷
季度考核
审计部
人力资源部

队伍建设

核心员工流失率

核心员工离职人数/核心员工总人数
年末考核
人力资源部
人力资源部

人才配置合理性

实际人才配置比率Vs计划人才配置比率
年末考核
人力资源部
人力资源部

员工成长指数

员工素质能力评估表
年末考核
人力资源部
人力资源部

人员招聘有效性

单一岗位实际招聘人员数量/计划招聘人员数量
空置岗位时间
年末考核
人力资源部
人力资源部

薪资管理有效性

调查问卷
年末考核
人力资源部
人力资源部

员工培训与发展

培训课程开办的次数/
满意度调查问卷
年末考核
人力资源部
人力资源部

团队合作

关键行为描述
月度考核

人力资源部

内部人员调配及时、合理

调查问卷
年末考核
人力资源部
人力资源部

4、 人力资源中心关键绩效指标记录卡---行政部
关键绩效指标
权重
计算方法
考核频度
数据来源
负责部门
基本目标
挑战目标
客户满意
客户有效投诉次数

统计有效客户投诉次数
季度考核
总经办
行政部

后勤行政管理制度完善

已有制度领域/业务领域
季度考核
审计部
行政部

后勤行政管理管理流程优化

调查问卷
季度考核
审计部
行政部

制度执行力度

抽样检查
季度考核
审计部
行政部

5、 人力资源中心关键绩效指标记录卡---IT部
关键绩效指标
权重
计算方法
考核频度
数据来源
负责部门
基本目标
挑战目标
客户满意
客户有效投诉次数

统计有效客户投诉次数
季度考核
总经办
IT部

信息系统有效性

解决网络故障所需时间、调查问卷
季度考核
审计部
IT部

信息系统网络覆盖率

已有网络覆盖/目标网络覆盖
年度考核
IT部
IT部

第三部分:财务中心关键绩效指标体系1、财务中心KPI指标体系
关键成功因素
技术领先
与产品创新
市场
领先
客户
满意
队伍
建设
制造
优秀
资源
整合
审
计
部

u 审计体系的健全(覆盖面、制度完善、流程优化)
u 审计报告的及时性、数据准确性
u 人才配置合理
u 团队合作

财
务
部

u 内部客户有效投诉次数
u 财务相关政策和制度完善
u 财务相关流程优化
u 财务制度和流程监督执行力度
u 财务报表的及时性、数据准确性
u 核心员工流失率
u 人才配置合理
u 团队合作

u 合理预算(成本和费用控制)
u 资金周转率

2、 财务中心关键绩效指标记录卡
关键绩效指标
权重
计算方法
考核频度
数据来源
负责部门
基本目标
挑战目标
客户满意

相关制度的完善

已有制度领域/业务领域
季度/年度考核
审计部
财务中心

流程优化

调查问卷
季度/年度考核
审计部
财务中心

财务报告的及时性

实际完成时间Vs规定完成时间
月度计算、季度/年末考核
财务中心
财务中心

财务报告准确性

主要数据错误率=出错数据个数/主要数据个数
月度计算、季度/年末考核
财务中心
财务中心

队伍建设
核心员工流失率

核心员工离职人数/核心员工总人数
年末考核
人力资源部
财务中心

人才配置合理性

实际人才配置比率Vs计划人才配置比率
年末考核
人力资源部
财务中心

资源整合
预算控制执行率

实际发生的成本费用/预算成本费用
每月计算、季末/年末考核
财务中心
财务中心

资金周转率

年度销售额/年度资金投入

财务中心
财务中心

队伍建设
团队合作

关键行为描述
月度考核

财务中心

3、 财务中心关键绩效指标记录卡---财务部
关键绩效指标
权重
计算方法
考核频度
数据来源
负责部门
基本目标
挑战目标
客户满意
客户有效投诉次数

统计有效客户投诉次数
季度考核
总经办
财务部

财务相关政策和制度完善

已有制度领域/业务领域

季度考核
财务部
财务部

财务相关制度执行力度

抽样检查
季度考核
审计部
财务部

财务管理流程优化

调查问卷
季度考核
审计部
财务部

财务报表及时性

实际完成时间Vs规定完成时间
季度考核
财务部
财务部

财务数据准确性

主要数据错误率=出错数据个数/主要数据个数

资源整合
预算控制执行率

实际发生的费用/预算费用
每月计算、季末/年末考核
财务部
财务部

资金周转率

年度销售额/年度资金投入
年度考核
财务部
财务部

队伍建设
团队合作

关键行为描述
月度考核

财务部

核心员工流失率

核心员工离职人数/核心员工总人数
年末考核
人力资源部
财务部

4、 财务中心关键绩效指标记录卡---审计部

关键绩效指标
权重
计算方法
考核频度
数据来源
负责部门
基本目标
挑战目标
客户满意
审计体系完善

已有制度领域/业务领域
季度考核
审计部
审计部

审计流程优化

调查问卷
季度考核
审计部
审计部

审计报告及时性

实际完成时间Vs规定完成时间
季度考核
审计部
审计部

审计报告准确性

主要数据错误率=出错数据个数/主要数据个数
季度考核
审计部
外部审计机构

队伍建设
团队合作

关键行为描述
月度考核

审计部

核心员工流失率

核心员工离职人数/核心员工总人数
年末考核
人力资源部
审计部

第四部分:营销中心关键绩效指标体系1、营销中心KPI指标体系
关键成功因素
技术领先
与产品创新
市场
领先
客户
满意
队伍
建设
制造
优秀
资源
整合

商
务
部

u 当年回款率、平均帐期
u 渠道的有效性
u 销售额(权重)
u 商务流程优化
u 制度政策执行的合理性、及时性和有效性
u 有效客户投诉
u 团队合作(高权重)
u 人才配置合理性

u 商业伙伴资源整合数量、质量、关系有效性

销
管
部

u 当年回款率、平均帐期
u 销售计划的准确性及储运费用控制
u 销售数据预测与分析
u 合理库存
u 分销商信用评估
u 销售支持流程优化、有效性
u 制度政策合理性、执行及时性和有效性
u 有效客户投诉
u 团队合作
u 人才配置的合理性

u 对地区高级管理人员督导考核

市
场
部

u 客户需求分 析报告及时
u 产品改进建议的数量及相对比例
u 销售额(权重)
u 市场推广活动的有效性和费用控制
u 新品销售额及所占比率(权重)
u 品牌价值和排名
u 市场占有率

u 有效客户投诉
u 团队合作
u 外部客户忠诚度
u 工作的规范性(避免外部机关惩罚)
u 制度政策的合理性、执行及时性和有效性
u 核心员工流失率
u 人才配置合理
u 培训体系的健全

u 外部资源整合(招标、医生、院长、社保)

营销中心KPI指标体系(接上页)

财
务
部

u 销售费用、应收账款管理有效性
u 财务报表的及时性和准确性
u 办事处财务审计的规范性和准确性
u 营销中心财务制度和流程优化
u 公司财务制度政策执行及时性和有效性
u (内外)有效客户投诉
u 团队合作

u 人才配置的合理性
u 办事处财务人员管理的有效性

u 预算的合理性

OTC部

u 销售额(分销、零售)和市场占有率
u 销售费用控制
u 营销网络覆盖率
u 新客户数量及销售额所占比率(权重)
u 新产品的销售额
u 预估销量准确性(权重)
u 人均产出
u 终端促销活动的开展执行
u 政策制度合理、可操作。执行的及时性和有效性
u 流程优化、顺畅程度
u 有效客户投诉
u 外部客户忠诚度(老客户销售额变化)
u 团队合作

u 一定的员工流失率
u 培训体系的健全
u 行为的规范性

u 外部资源的整合(客户关系)

营销中心KPI指标体系(接上页)
处
方
药
部

u 销售额(权重)和市场占有率
u 销售费用控制
u 终端覆盖率
u 新客户数量及销售额所占比率(权重)
u 新产品的销售额
u 人均产出
u 预估销量准确性(权重)

u 政策制度合理、可操作。执行的及时性和有效性
u 流程优化、顺畅程度
u 有效客户投诉
u 外部客户忠诚度(老客户销售额变化)
u 团队合作
u 办事处管理的规范性

u 核心员工流失率
u 员工成长指数
u 培训体系的健全

u 终端资源的整合(客户关系)
人
力
资
源
部

u 人力资源制度的完善和流程优化
u 制度、政策监督执行力度
u 有效客户投诉
u 团队合作
u 核心员工流失率
u 人才配置合理性
u 人力资源管理系统有效

2、营销中心关键绩效指标记录卡

关键绩效指标
权重
计算方法
考核频度
数据来源
负责部门
基本目标
挑战目标
市场领先
市场占有率

销售数量/总销售量
销售额/总销售额

季度考核
市场调查公司或营销中心
营销中心

市场网络覆盖率

已覆盖网络/总销售网络
季度考核
市场调查公司
营销中心

品牌知名度

品牌排名
年末考核
权威机构
营销中心

客户满意
相关制度的完善

已有制度领域/业务领域
季度考核
营销中心
营销中心

流程优化

调查问卷
季度考核
审计部
营销中心

队伍建设
核心员工流失率

核心员工离职人数/核心员工总人数
年末考核
人力资源部
营销中心

人才配置合理性

实际人才配置比率Vs计划人才配置比率
年末考核
人力资源部
营销中心

资源整合
资源整合有效性(质量、数量)

商业伙伴的数量
年末考核
营销中心
营销中心

权威商业伙伴数量/商业伙伴总数量
年末考核
营销中心
营销中心

3、 营销中心关键绩效指标记录卡---市场部
关键绩效指标
权重
计算方法
考核频度
数据来源
负责部门
基本目标
挑战目标
技术领先、产品创新
客户需求分析报告及时性

5
客户需求分析报告完成时间
半年考核
市场部
市场部

产品改进建议
统计产品立项及改进建议数量
半年考核
市场部
市场部

市场领先
单品销售额增长率

40
同期单品销售额/前期单品销售额
半年考核
销管部
市场部

市场推广活动的有效性
市场推广活动数量、参加人数、质量,人均费用控制、市场活动覆盖面
月度考核
市场部
市场部

新品销售
新产品销量、所占比率
月度考核
销管部
市场部

各种市场调研报告的客观、科学、准确、费用控制、周期短

年度考核

客户满意
招标、社保、物价支持

20
材料准备准确、完整性
月度考核

有效客户投诉
有效客户投诉次数
季度考核
总经办
市场部

团队合作
关键行为描述
月度考核

市场部

产品资料的准确有效、三品发放的准确性、及时性
被外部机关惩罚次数

月度考核
市场部
市场部

产品政策执行力度、合理性
执行出差错次数
半年考核
市场部
市场部

制度政策执行及时性、有效性
抽样检查
半年考核
审计部
市场部

队伍建设
核心员工流失率

20
核心员工离职人数/核心员工总人数
半年考核
人力资源部
市场部

人才配置合理性
实际人才配置比率Vs计划人才配置比率
半年考核
人力资源部
市场部

培训体系健全
培训次数、范围
半年考核
市场部
市场部

资源整合
VIP关系的维护
15
VIP客户(专家)的数量、质量
季度考核
市场部
市场部

注:广告活动是否应当由市场部承担

4、营销中心关键绩效指标记录卡---商务部
关键绩效指标
权重
计算方法
考核频度
数据来源
负责部门
基本目标
挑战目标
市场领先
回款率
50
当期实际回款/总应收账款
季度考核
财务部
商务部

平均账期

呆帐回收率

渠道有效性
分销商数量、分销额数量
季度考核
销管部
商务部

商业信用管理

信用管理流程

客户满意
商业政策的合理、执行力度
20
调查问卷
季度考核
审计部
商务部

商务流程的优化
执行出差错次数
季度考核
商务部
商务部

客户满意度
有效客户投诉次数
季度考核
总经办
商务部

队伍建设
人才配置合理性
10
实际人才配置比率Vs计划人才配置比率
半年考核
人力资源部
商务部

培训体系有效
培训课程开展次数

资源整合
外部资源整合

20
商业伙伴的数量
半年考核
商务部
商务部

VIP商业伙伴数量/商业伙伴总数量
半年考核
商务部
商务部

5、营销中心关键绩效指标记录卡---销管部
关键绩效指标
权重
计算方法
考核频度
数据来源
负责部门
基本目标
挑战目标
市场领先
需货计划的准确性

40
(实际销量－预估销量)/预估销量
月度考核
销管部
销管部

储运费用控制率
(实际发生费用－预算费用)/预算费用
月度考核
财务部
销管部

合理库存天数
30*经销当月商库存/下个月销售指标
月度考核
销管部
销管部

商业信用管理
信用管理流程
月度考核
销管部
销管部

退货

客户满意
销售支持流程优化、有效性

40
调查问卷
季度考核
审计部
销管部

制度政策合理性
执行出差错次数
月度考核
销管部
销管部

制度执行力度
抽样检查
季度考核
审计部
销管部

客户满意度
有效客户投诉次数
月度考核
总经办
销管部

团队合作
关键行为描述
月度考核

销管部

销售报表及时准确

货物审计
应收货款准确性

队伍建设
人才配置合理性
20
实际人才配置比率VS计划人才配置比率

核心人员流失率
核心员工离职人数/核心员工总人数

6、营销中心关键绩效指标记录卡---OTC部
关键绩效指标
权重
计算方法
考核频度
数据来源
负责部门
基本目标
挑战目标
市场领先
OTC销量

60
计算OTC销量(零售)
月度考核
销管部
OTC部

销售费用控制
(实际销售费用－预估销售费用)/预估费用
月度考核
财务部
OTC部

营销网络覆盖
实际覆盖网点数/目标覆盖网点数
月度考核
OTC部
OTC部

连锁店客户的系统管理
连锁店资料库的建立/总连锁店客户数量
月度考核
销管部
OTC部

预估销量准确率
(实际销量－预估销量)/预估销量
月度考核
销管部
OTC部

人均产出
总销量/销售代表数量
月度考核
销管部
OTC部

终端促销活动的开展
抽样检查
月度考核
OTC部
OTC部

终端促销活动有效性评估

陈列、铺货达标数
实际陈列面/目标陈列面
平均铺货数/目标铺货数

客户满意度
政策制度制定合理

15

制度执行发生错误数量
季度考核
OTC部
OTC部

制度执行力度
抽样检查报告
季度考核
审计部
OTC部

有效客户投诉次数
统计有效客户投诉次数
季度考核
总经办
OTC部

外部客户忠诚度
客户销量/客户去年销量
年末考核
销管部
OTC部

团队合作
关键行为描述
月度考核

OTC部

队伍建设
员工流失率

25
员工离职数量/员工总数量
季度考核
人力资源部
OTC部

培训体系健全
培训课程数量、质量
年末考核
OTC部
OTC部

行为规范
关键行为描述

OTC部

人才配置的合理性
实际人才配置VS计划人才配置

7、营销中心关键绩效指标记录卡---处方药部
关键绩效指标
权重
计算方法
考核频度
数据来源
负责部门
基本目标
挑战目标
市场领先
销售额(发货额)

80
计算处方药销售额
月度考核
销管部
处方药部

纯销

销售额达成率

月度考核
财务部
处方药部

销售额增长率

任务达成率

销售费用回款比
实际销售费用/实际回款

销售回款

终端覆盖率
现有终端覆盖/目标终端覆盖
月度考核
处方药部
处方药部

新开发医院品种次
统计新开发客户数量
月度考核
销管部
处方药部

重点产品销量
统计重点产品销量
月度考核
销管部
处方药部

人均产出
处方药总销量/处方药销售代表数
月度考核
销管部
处方药部

客户满意
处方药制度政策合理性、执行力度?

5
执行出差错次数
季度考核
处方药部
处方药部

抽样检查
季度考核
审计部
处方药部

流程优化
调查问卷
季度考核
审计部
处方药部

有效客户投诉
统计有效客户投诉次数
季度考核
总经办
处方药部

终端客户(医生、药店)的数量
客户销量/同期去年销量
季度考核
销管部
处方药部

团队合作
关键行为描述
月度考核

处方药部

队伍建设
办事处管理规范
5
规范行为描述
季度考核

处方药部

员工流失率
员工离职人数/员工总人数
年度考核
人力资源部
处方药部

员工技能提升
讲课/ 产品知识/员工技能评估表/拜访技巧
年度考核
人力资源部
处方药部

培训体系健全
培训课程次数、质量
年度考核
处方药部
处方药部

资源整合
VIP客户关系维护
10
VIP客户的数量、质量
年末考核
处方药部
处方药部

年末考核
处方药部
处方药部

8、营销中心关键绩效指标记录卡---财务部
关键绩效指标
权重
计算方法
考核频度
数据来源
负责部门
基本目标
挑战目标
市场领先
财务报表及时性

实际完成时间Vs规定完成时间
月度考核
财务部
财务部

财务报表准确性

主要数据出错率=出错数据个数/关键数据个数
月度考核
审计部
财务部

办事处财务审计的准确性、规范性

抽样审核
月度考核
审计部
财务部

财务管理流程优化

调查问卷
季度考核
审计部
财务部

公司财务政策制度执行力度

抽样检查报告(违规次数/季度)
季度考核
审计部
财务部

客户有效投诉次数

有效客户投诉次数
季度考核
总经办
财务部

团队合作

关键行为
月度考核

财务部

队伍建设
人才配置合理性

实际人才配置比率Vs计划人才配置比率
年末考核
人力资源部
财务部

办事处财务人员管理有效性

调查问卷
季度/年末考核
审计部
财务部

资源整合
预算合理性

(实际费用-预算费用)/预算费用
月度考核
财务部
财务部

9、营销中心关键绩效指标记录卡---人力资源部
关键绩效指标
权重
计算方法
考核频度
数据来源
负责部门
基本目标
挑战目标
客户满意
人力资源政策、制度完善

已有制度领域/业务领域

季度考核
审计部
人力资源部

制度执行力度

抽样检查报告(违规次数/季度)
季度考核
审计部
人力资源部

客户有效投诉次数

统计有效客户投诉次数
季度考核
总经办
人力资源部

团队合作

关键行为描述
月度考核

人力资源部

队伍建设
核心员工流失率

核心员工离职人数/核心员工总人数
年末考核
人力资源部
人力资源部

人才配置合理性

实际人才配置比率Vs计划人才配置比率
年末考核
人力资源部
人力资源部

员工成长指数

员工素质能力评估表
年末考核
人力资源部
人力资源部

人员招聘有效性

单一岗位实际招聘人员数量/计划招聘人员数量
空置岗位时间
年末考核
人力资源部
人力资源部

薪资管理有效性

调查问卷
年末考核
人力资源部
人力资源部

员工培训与发展

培训课程开办的次数/
调查问卷
年末考核
人力资源部
人力资源部

第五部分:生产中心关键绩效指标体系
1、生产中心KPI指标体系
关键成功因素
技术领先
与产品创新
市场
领先
客户
满意
队伍
建设
制造
优秀
资源
整合
生
产
部
u 工艺创新、改进数量及质量

u 客户有效投诉次数
u 相关制度的完善、合理
u 生产流程优化
u 人才配置合理性
u 团队合作
u 产品一次合格率
u 事故发生次数及性质
u 与竞争对手相比同类产品的制造成本(自身相比成本节约)(物料消耗)(工时消耗)(能耗)
u GMP
u 操作过程规范

物
控
部

u 客户有效投诉次数
u 物流管理体系制度完善、合理、有效性
u 物控流程优化
u 人才配置合理性
u 团队合作
u 物料成本(采购、仓储、储运)(费用比)(由销管部承担)
u 物料质量
u GMP
u 过程规范

品
管
部

u 客户有效投诉次数
u 品质管理体系制度完善、合理、有效性
u 品管流程优化

u 人才配置合理性
u 团队合作

u 质量成本(检验费用、返工、退货、人员工资、非质量退货由销管部承担、客户投诉(和质量有关))
u 事故发生次数及性质
u GMP

人
行
部

u 客户有效投诉次数
u 政策、制度执行及时性、有效性
u 人力资源制度完善与流程优化
u 人才配置合理性
u 员工成长指数
u 工人队伍配置的合理性
u 组织氛围建设
u 团队合作
u GMP
u 后勤费用控制(清洁费用、车辆、人员、绿化费、办公用品费、宿舍管理等)

工
程
部

u 客户有效投诉次数
u 工程管