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管理体系表格D

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手册编号: XJSY∕D- 版本号: 第1版
手册发放号: 修改号: 0

管理体系表格

编制人: 李亚培

审核人: 邢艳丽

批准人: 张乐民

批准日期: 12月10日

受控状态: 受控

12月10日发布 12月10日实施

平顶山市祥建混凝土有限公司实验室

目 录

1.人员培训、 使用和考核管理程序( XJSY∕B-01- ) -------------------- 2
2.实验室间比对和能力验证管理程序( XJSY∕B-04- ) ----------------- 5
3.文件控制和管理程序( XJSY∕B-05- ) ----------------------------------- 8
4.内部审核程序( XJSY∕B-06- ) ------------------------------------------- 12
5.管理评审程序( XJSY∕B-07- ) ------------------------------------------ 21
6.仪器设备( 含参考标准物质和标准物质) 期间核查程序( XJSY∕B-08- ) ---------------------------------------------------------------------------- 24
7.服务和供应品的选择、 购买、 验收和储存管理程序( XJSY∕B-10- ) -------------------------------------------------------------------------------------------- 26
8.评审客户要求、 标书和合同程序( XJSY∕B-11- ) ------------------ 30
9.事故报告和处理程序 ( XJSY∕B-13- ) -------------------------------- 33
10.不符合工作控制程序( XJSY∕B-15- ) -------------------------------- 34
11.纠正措施、 预防措施及改进程序( XJSY∕B-16- ) ----------------- 35
12.人员档案管理程序( XJSY∕B-19- ) ----------------------------------- 36
13.检测环境控制程序 ( XJSY∕B-21- ) --------------------------------- 39
14.现场检测工作程序 ( XJSY∕B-23- ) ---------------------------------- 41
15.检测方法管理程序 ( XJSY∕B-24- ) ---------------------------------- 42
16.仪器设备管理与维护程序 ( XJSY∕B-27- ) ------------------------ 43
17.量值溯源程序 ( XJSY∕B-29- ) --------------------------------------- 50
18.样品管理程序 ( XJSY∕B-31- ) --------------------------------------- 54
19.检测报告管理控制程序 ( XJSY∕B-33- ) --------------------------- 57
20.检测报告管理评定程序 ( XJSY∕B-34- ) ---------------------------- 62
表1 人员培训、 使用和考核管理程序( XJSY∕B-01- )
( ) 年度教育培训计划表

计划培训时间:
拟参加培训人员:
拟培训内容摘要:
培训方式:
负责人意见:

签名: 日 期: 年 月 日
编制: 日 期: 年 月 日
表2 人员培训、 使用和考核管理程序( XJSY∕B-01- )
人员培训计划表

序号
培训时间
培训内容
参加人员
培训方式
培训地点

编制人: 批准人: 日 期: 年 月 日

表3 人员培训、 使用和考核管理程序( XJSY∕B-01- )
人员培训记录表

序号
培训内容
天数
参加人员
完成时间
考核方式
成绩
记录人

表1 实验室间比对和能力验证管理程序( XJSY∕B-04- )
验证活动计划及实施情况一览表
序
号
样品
名称
依据
标准
样品
来源
分配
验证
活动
方式
测试项
目( 计
量单
位)
比对试
验结果
( 1)
比对试
验结果
( 2)
规定允
许误差
范围
试验结
果差异
( 1) —
( 2)
参加机
构( 人
员)
评估
结论

表2 实验室间比对和能力验证管理程序( XJSY∕B-04- )
比 对 检 验 记 录

样品名称

比对机构

本室检验日期

比对检验日期

比对结果

质量负责人:

年 月 日
存在问题

质量负责人:

年 月 日

本室检测人:

年 月 日
表3 实验室间比对和能力验证管理程序( XJSY∕B-04- )
比对检验分析报告

样品名称

比对机构

比对日期

比对结果分析( 误差分析) :

分 析 人:

年 月 日
存在问题及解决措施:

质量负责人:

年 月 日

技术负责人意见:

年 月 日

表1 文件控制和管理程序( XJSY∕B-05- )
受控文件注销单

序号
文件名称
文件
编号
申请人
申请意见
批准人
处理意见
处理人
处理
日期
接受人
备 注

表2 文件控制和管理程序( XJSY∕B-05- )
文件更改申请表

更改文件名称

文件编号

申请更改条款

申请更改原因:

申请人( 部门) : 日 期: 年 月 日
更改前内容
更改后内容( 可另附页)

更改人: 日期: 年 月 日
更改审查意见

审查人:
日 期: 年 月 日

批准

批准人:
日 期: 年 月 日

表3 文件控制和管理程序( XJSY∕B-05- )
文件更改通知单

更改文件名称

版 本 号

文件编号

申请更改部门

更改内容:

文件修改人: 日 期: 年 月 日
更改页码

更改条款

文 件 更 改 记 录
通知发往部门
文件( 页次) 收发记录
文件使用人
文件管理
日 期

表4 文件控制和管理程序( XJSY∕B-05- )
受控文件借阅单

序号
文件名称
文件编号
借用人
借用日期
批准人
归还日期
备 注

表1 内部审核程序 06-
( ) 年度内部审核计划表

序号
试验组
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月

编制人:

年 月 日
批准人:

年 月 日

表2 内部审核程序 06-
内部审核表

受审核部门

受审核部门负责人
序 号
内审内容
符
合
基本
符合
不
符
合
缺
此
项
不
适
用

内 审 员

制表日期

质量负责人

日 期

注: 1、 请在内审意见所选项打√; 2、 缺此项指无故缺项; 3、 不适用指检测室工作不涉及该条款。
表3 内部审核程序 06-
不 符 合 项 报 告

受审核部门

审核次数

部门负责人

报告编号

不符合事实陈述:

受审核部门

确认意见

部门负责人( 签字) : 　 　　　　年　　月　　日
不符合项的
判 定
　　 　第 　款 　项为:
□主要不符合项　　　 　□次要不符合项:
　　　　　　　　　　　　 　　 　审核员:
计划采取纠正措施:

部门负责人( 签字) : 　　 　　年　　月　　日
审 核 员

确认意见
审核员( 签字) : 　 　年　　月　　日
质量负责人

批　　　准
( 签字) : 　　 　 年　　月　　日

表4 内部审核程序 06-
内部审核报告

审核日期

审核目的

审核依据

审核部门
或要素

审核组
组成
组长:
成员:
审核综述:
审核组结论意见:
审核组签字:
质量负责人意见:

( 签名) 年 月 日
主任意见:

( 签名) 年 月 日
其它:

表5 内部质量程序06-
( ) 年度内部第 次审核不符合项分布表

要素部门

组织与管理

质量体系
审核与评审

人员

设施与环境

仪器设备
和标准物质

量值溯源
和校准

检验方法

检验样品处理

记录

检测报告

检验与分包

外部支持
服务和供应

投诉与申诉

总计

编制

日期

审核

日期

表6 内部审核程序06-
不符合项汇总表

不符合项
报告编号
不符合项内容摘要
不符合程度
备 　注

表7 内部审核程序 06-
( ) 年度内部审核报告

一、 年度审核计划完成情况( 用 √ 表示)
质量体系要素
审核已进行
纠正措施已有计划
纠正措施已完成
纠正措施已验证

二、 审核的目的和范围:
三、 审核依据的文件:

续表7-1 内部审核程序 06-
( ) 年度内部审核报告

四、 各项审核的审核员:
五、 不符合项的总数量及各类不合格的数量:
六、 主要不符合的说明及纠正措施完成情况:

续表7-2 内部审核程序 06-
( ) 年度内部审核报告

七、 对整个质量体系的总评价, 薄弱环节分析及质量体系改进的意见:
八、 本次报告发放范围:
编制
年 月 日
审核( 技术负责人) :

年 月 日
批准( 实验室主任) :

年 月 日

表1 管理评审程序 07-
管理评审计划

评审主持人:
评审目的:

评审范围:

参加评审人员:

所需文件:

评审日期: 年 月 日
评审地点:
备注:

计划制定人: 日期: 年 月 日
批 准: 日期: 年 月 日
表2 管理评审程序 07-
管理评审会记录

会议名称

会议时间

会议地点

主持人

记录人

会议纪要:

表3 管理评审程序 07-
管理评审报告

评审目的:

评审内容:

评审组人员:
评审报告编制人:
评审意见和结论:

实验室主任:

日期: 年 月 日

表1 仪器设备( 含参考标准物质和标准物质) 期间核查程序( XJSY∕B-08- )
仪器设备运转记录

设备名称
使用时间
试验项目
运行情况
备注

表2 仪器设备( 含参考标准物质和标准物质) 期间核查程序( XJSY∕B-08- )
实验室设备使用记录

仪器设备名称
使用时间
检测项目
使用人
备注

表1 服务和供应品的选择、 购买、 验收和储存管理程序( XJSY∕B-10- )
仪器设备( 物资) 需用计划表

检测组
序号
物资名称
规格型号
单 位
计划数量
需用时间
使用单位
备注

填报人意见:

年 年 月 日
批准人意见:

年 月 日
表2 服务和供应品的选择、 购买、 验收和储存管理程序( XJSY∕B-10- )
采 购 单

检测组
序号
物资名称
规格型号
单 位
实收数量
用 途
使用单位
备注

填报人:

年 年 月 日

批准人意见:

年 年 月 日
表3 服务和供应品的选择、 购买、 验收和储存管理程序( XJSY∕B-10- )
供 应 方 档 案 登 记 卡
序号
供应单位
产品名称
联系人
电 话
供应地址
供应日期

制表:

年 年 月 日

批准:

年 年 月 日

表4 服务和供应品的选择、 购买、 验收和储存管理程序( XJSY∕B-10- )
供 应 合 同 登 记 表
序号
物资名称
规格型号
单 位
单 价
数 量
日期
合同号
供应单位
备注
订货
交货
到货

制表:

年 年 月 日

审核:

年 年 月 日
表1 评审客户要求、 标书和合同程序( XJSY∕B-11- )
检测合同评审会议记录
检测项目

会议主持人

会议地点

会议时间

评审内容及意见:
评审结论意见:
参加会议各组负责人签名:
记录人

日期: 年 月 日
表2 评审客户要求、 标书和合同程序( XJSY∕B-11- )
检测合同评审会议签单
检测项目

会签部门
评审意见( 可见附表)
部门负责人
会签时期

表3 评审客户要求、 标书和合同程序( XJSY∕B-11- )
检测合同评审记录表
检测项目

会议地点

会议评审人员:
评审内容及意见:
记录人签字:

日期: 年 月 日
负责人签字:

日期: 年 月 日
表1 事故报告和处理程序 ( XJSY∕B-13- )
事故分析及处理报告

发生日期

发生地点

事故名称

事故情况

报告人:
原 因 分
析及措施

签 名:
检测部门

检测部门:
质量负责人

质量负责人签名:
年 月 日

表1 不符合工作控制程序( XJSY∕B-15- )
不符合项调查表

名 称

序 号
调查内容
结 果
日 期

调查部门或人:

年 月 日
填表人:

年 月 日

表1 纠正措施、 预防措施及改进程序( XJSY∕B-16- )
纠正措施计划
编号:
责任部门

责任项目

不符合事实概述

拟采取纠正措施

计划完成时间

检测组意见

检测组负责人　 　　年　　月　　日
质量负责人意见

质量负责人 　 　　年　　月　　日
试验室主任审批

试验室主任　　 　　年　　月　　日
计划实际完成情况

计划验证人　　 　　年　　月　　日

表1 人员档案管理程序( XJSY∕B-19- )
外出学习培训审批表

姓 名

性别

出生年月

部 门

文化程度

职 称

参加工作时间

学习地址和主办单位

经费

学习内容时间及要求

主任办公室意见:

签字: 年 月 日
技术负责人意见:

签字: 年 月 日
主任意见:

签字: 年 月 日

表2 人员档案管理程序( XJSY∕B-19- )
学员登记表
姓 名

性 别

出生年月

参加工作时间

文化程度

职 称

部 门

学习内容

考 核 情 况

分 数 填
写人签字

年 月 日
备 注

年 月 日
表3 人员档案管理程序( XJSY∕B-19- )
职工培训成绩登记表

姓 名
性
别
年
龄
部 门
学习成绩
学习时间
备 注
1
2
3
4
起
止

登记人:
表1 检测环境控制程序 ( XJSY∕B-21- )
实验室室内环境条件记录表

日期
时间
温度
( ℃)
湿度
( ℃)
控制措施
记录人
备注

表2 检测环境控制程序 ( XJSY∕B-21- )
现场检测环境条件记录表

日期
时间
温度
( ℃)
湿度
( ℃)
控制措施
记录人
地点
备注

表1 现场检测工作程序 ( XJSY∕B-23- )
检测过程监督登记表

项目名称

检测目的

委托单位

工程名称

检测地点

检测人员名单

检测日期

监督内容

合同( 委托单)
完整 □ 内容欠缺 □ 无 □
检测方案
完善 □ 欠完善 □ 无 □
仪器设备
种类 种
数量 台
检定状态 合 格 □ 准 用 □ 停 用 □
人 员
数量 人 满 足 □ 不满足 □
资格 有上岗证 □ 无上岗证 □
样 品
数量 件( 个)
外观质量 不 合 格 □ 合 格 □
唯一性标志 有 □ 无 □
样品处理记录 有 □ 无 □
检测方法
操作文件 正确 □ 欠完善 □ 有问题 □
标准( 规程) 有 □ 无 □
环 境
温度 ℃
湿度 %
条件 符 合 □ 不符合 □
记 录
原始记录 符合要求 □ 不符合要求 □ 无 □
设备使用记录 有 □ 无 □
试验报告
内容 符合要求 □ 不符合要求 □
结论 正确 □ 有问题 □
备 注

监督员: 日期: 年 月 日表1检测方法管理程序 ( XJSY∕B-24- )
检验方法确认表

检测部门

部门负责人

检验参数

检测人员

相关材料

审核意见

质量负责人:
年 月 日
批准意见

技术负责人:
年 月 日
备注

资料样品管理员:
年 月 日

表1 仪器设备管理与维护程序 ( XJSY∕B-27- )
采购申请表

序号
物品名称
规 格
单 价
数 量
用 途

申请部门负责人意见 :

年 月 日
技术负责人意见 :

年 月 日
检测室