08123京沪试验室和拌合站验收指南.doc

京沪高速铁路现场试验室与混凝土拌和站验收程序指南（2008年1月23日印发）1. 总则1.1 为规范京沪高速铁路现场试验室与混凝土拌和站正式运营前的验收程序，统一检查标准，根据总指京沪高速铁路工程质量管理办法和京沪高速铁路工程质量检测与试验实施细则编制本指南。1.2. 本指南适用于施工单位和监理单位在工程现场自建试验室（包括中心试验室和工地试验室）、以及施工单位在工程现场自建混凝土拌和站的正式启用前对标检查和评价。1.3 本指南所称“验收”均是指对试验室、拌和站的资源配置、资质条件和工作环境等是否符合国家有关规定、是否符合投标承诺、是否满足工作需要、是否满足质量控制要求等方面的综合对标复查。1.4 验收组织程序按“京沪高铁技质便函0802”中规定执行。2现场试验室验收2.1申请试验室验收提交材料份数2.1.1 施工单位现场中心试验室一式四份，待审查合格后，施工单位、监理单位、指挥部和公司各留一份，工地试验室1式3份，待审查合格后，施工单位、监理单位和指挥部各留一份。2.1.2 监理单位现场中心试验室一式三份，待审查合格后，监理单位、指挥部和公司各留一份，工地试验室一式二份，待审查合格后，监理单位和指挥部各留一份。 2.2 提交材料项目2.2.1 申请表（见附件一）。2.2.2 本集团（公司）检测试验机构资质等级证书及业务范围（证书副本）。现场查看时提交原件。2.2.3 本集团（公司）检测试验机构对现场试验室的授权书。现场查看时提交原件。2.2.4 送外委托试验或委托非本集团（公司）试验检测机构帮助设立现场试验室的，均需提供该委托试验检测机构的资质等级证书、计量认证合格证书和委托合同。现场查看时提交原件。2.2.5 现场试验室试验检测人员从业资格证书。现场查看时提交原件和身份证。2.2.6 仪器设备检定证书。现场查看时提交原件和实物标签。2.2.7 本项目执行的标准、规范、规程文件清单。查书面。上述证书提交申请材料时可以是复印件或扫描件，在现场复查时应提交原件。2.2.8 本集团（公司）或委外检测试验机构的概况。查书面。2.2.9 下列2.3款中相关附件材料。2.3验收项目和方法2.3.1 组织机构及人员组织机构设置合理，分工明确；试验人员均持有岗位证、人员数量符合招标和投标文件要求，并满足现场工程需要。查标书、证件和身份证。2.3.2 仪器设备现场试验室仪器设备根据现场试验检测项目要求配置，必须全部通过检定。查标书和证件并实地核对。2.3.3 试验室工作规章制度。至少应建立以下规章制度，并做到思路清晰、内容全面、方法流程正确、责任明确、操作性强，并通过项目技术负责人的审批。2.3.3.1 组织与管理机构图。现场查书面和上墙图文。2.3.3.2 工作程序与质量管理。现场查书面和上墙图文。2.3.3.3 岗位责任制。现场查书面和上墙图文。2.3.3.4 仪器设备操作规程、保养维修及管理。现场查书面和上墙图文。2.3.3.5 仪器设备的计量检定、校准及管理。现场查书面和上墙图文。2.3.3.6 试验室管理制度，环境卫生、安全管理。现场查书面和上墙图文。2.3.3.7 样品、资料、档案管理制度。现场查书面和上墙图文。2.3.3.8 试验室、养护室温度管理。现场查书面和上墙图文、实地查看。2.3.3.9 有关试验检测标准、规范、规程、方法等技术文件齐全。查目录和标准样本。2.3.4 质量手册质量手册内容完善实用、质量保证体系健全，操作性强。查书面和上墙图文。2.3.5 工作环境2.3.5.1 现场试验室的环境条件应满足其检测项目的要求。实地查看。2.3.5.2 试验室平面布设和房间分配合理、结构牢固安全，并根据需要砌筑牢固平整的试验操作台，试验室面积的大小与申请的检测项目数量相匹配，仪器设备布局合理、试验操作方便，试验室内干净整洁。实地查看。2.3.5.3 办公座椅、电脑等满足工作和信息化管理需要。实地查看。2.3.5.4 室内通风、采光好，沥青及沥青混凝土室应配置通风设备。实地查看。2.3.5.5 试验室要综合考虑供电、排水、消防等措施，做到设施完善、功能良好。实地查看。2.3.5.6 试验室遗弃的废液等有害物质的处理符合环保要求。实地查看。2.3.5.7 各种试验记录、报告表格齐全规范。查看样本。2.3.5.8 岗前培训和学习。参加针对本项目的岗位培训或专项学习。查看培训学习记录或证件。3 混凝土拌和站验收3.1 申请混凝土拌和站验收提交材料份数一式三份，待审查合格后，施工单位、监理单位和指挥部各留一份。 3.2 提交材料项目3.2.1 申请表（见附件二）。3.2.2 搅拌站人员从业资格证书。现场对照人员查看证件和身份证。3.2.3 设备检定证书。现场查看证件和实地标签。3.2.4 混凝土外加剂匀质性试验报告。现场查看试验报告和记录。3.2.5 执行的标准、规范、规程及管理文件清单。现场查看清单和实物。上述证书提交申请材料时可以是复印件或扫描件，在现场复查时应提交原件。3.3 验收项目3.3.1 组织机构及人员组织机构设置合理，分工明确；配置检测试验机构和专业人员；混凝土搅拌操作人员、特殊工种和试验人员均应持证上岗，其它人员应参加过相关培训学习。现场对照人员查看证件和身份证，以及有关培训或学习记录。3.3.2 仪器设备 符合项目要求，全部通过检定。现场查看证件和实物标签。3.3.3 搅拌站工作规章制度。至少应建立以下规章制度，并做到思路清晰、内容全面、方法流程正确、责任明确、操作性强，并由负责人审批。3.3.3.1 组织与管理机构图。现场查书面和上墙图文3.3.3.2 工作程序与质量管理。现场查书面和上墙图文3.3.3.3 岗位责任制。现场查书面和上墙图文3.3.3.4 仪器设备操作规程、保养维修及管理。现场查书面和上墙图文3.3.3.5 仪器设备的计量检定、校准及管理。现场查书面和上墙图文3.3.3.6 搅拌站安全、卫生、环保管理制度。现场查书面和上墙图文。3.3.3.7 文档资料管理制度。现场查书面和上墙图文。3.3.3.8 有关标准、规范、规程、方法等技术文件齐全。现场查目录清单和实物。3.3.3.9 混凝土配合比控制和管理制度。现场查书面和上墙图文。3.3.3.10 混凝土生产、运输和调度管理制度。现场查书面和上墙图文。3.3.3.11 原材料质量控制措施。现场查书面和上墙图文。3.3.4 现场管理3.3.4.1 料场场地和行车道路必须进行地基处理和表面硬化，并满足重载车辆通行要求；场地应排水设施完善、排水畅通，无明显积水或坑凹现象。现场实地查看。3.3.4.2 砂子、碎石必须实行分区存放，按“待检区”和“合格区”分别设置，并每个区内应按不同品种和规格用隔离墙分离，同时设置或预留必要的冲洗或筛分设施。现场实地查看。3.3.4.3 “合格区”的砂子、碎石应采用牢固的棚架进行遮挡防护，达到遮阳、防雨、防尘等目的，并设置或预留夏季降温和冬季保温措施，保证混凝土温度符合要求。现场实地查看。3.3.4.4 所用水泥、粉煤灰应妥善保管，防止受潮、变质。实地查看。3.3.4.5 各种原材料应按ISO9000标准要求进行产品标识，做到标识内容齐全、醒目和规范。现场实地查看。3.3.5 混凝土外加剂匀质性试验。试验参照混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T8077-2000进行，结果满足工程要求。查看试验报告和记录。3.3.6 混凝土试拌。在报审前必须进行混凝土试拌，报监理工程师旁站并形成记录和签认。现场查看试验报告和记录。3.3.7 生产能力。设备配置和生产能力满足供应管段工程需要。与管段工程量、工期等进行对比分析。4 附则4.1 各指挥部可根据本管段具体情况，可适当补充本指南中的验收项目和指标要求。4.2 路基填料改良拌和站、沥青混凝土拌和站的验收细则由各指挥部比照本指南编制，并组织监理单位对标检查验收。4.3 采用地方商品混凝土拌和站或委托当地检测试验机构进行阶段性工作时，由各指挥部比照本指南，组织监理单位对标检查验收，并要求其执行公司制定的有关表格格式、书写、签字和印章等有关规定。4.4 附件（一）现场试验室验收申请表。（二）混凝土拌和站验收申请表。4.5 本指南中没有明确要求的，均按国家和铁道部的有关规定执行。4,6 本指南由总指技术质量部负责解释。如有建议及时反馈。附件一京沪高速铁路现场试验室验收申请表申请单位：（项目部名称及章）试验室名称：京沪高速铁路建设总指挥部编制填表说明一、“申请单位”为标段合同单位的现场项目管理机构，分支机构或专业联合机构的试验室须以牵头单位现场项目机构名义提出，不得单行提出。二、验收项目和标准1.验收项目分主控项目和一般项目，每个试验室验收的全部项目必须同时满足下列条件，才可评价该试验室为合格，同意投入使用。（1）主控项目：全部符合要求。（2）一般项目：80及以上验收项目合格，且不合格项目中不得出现0.5分以下的项目。2.合格条件（1）主控项目：每一项指标和要求全部符合要求。（2）一般项目：每个项目按满足要求的程度进行评价打分，满分为1分，合格分为0.7分，得分范围为01分，并注明扣分原因。3.对存在的问题应由责任单位限期整改，并组织复查。三、有关附件材料另行单独组装。四、此表和附件材料均采用A4纸（如有大型图表，应折迭成A4纸大小），由申请单位按此格式自行编制、打印和装订。试验室基本情况工程标段名称所属项目管理机构名称所承担工程项目检测区段母体检测机构名称资质等级母体检测机构计量认证有效期母体检测机构质量体系认证现场试验室名称和地址试验室负责人职称电话申请试验自检项目：委外检测试验机构有关信息机构名称和地点资质等级计量认证编号有效期质量体系认证认证单位申请委托试验试验项目：试验室验收项目和结论（一）序号评价项目及标准初审情况复审情况主 控 项 目1验收申请主体和盖章是否正确。2自行检测试验项目有关资质证件2.1母体检测机构资质证书是否符合要求2.2母体检测机构营业执照是否符合要求并在有效期内。2.3母体检测机构计量认证证书CMA是否有并符合要求2.4母体检测机构质量管理体系认证证书是否符合招标文件要求并在有效期内。2.5母体检测机构计量认证证书及其附表是否符合要求并在有效期内。2.6母体检测机构是否授权并有授权书。3.委外检测试验项目有关资质证件（同上述2.12.6款要求）4仪器检定是否完成、检定机构是否合法有效、检定标签或证书是否齐全和在有效期内。5试验室人员数量、资质、上岗证是否符合招标文件要求、投标承诺或工作需要。一 般 项 目1试验室布局是否合理和满足工作需要。2本试验室职责是否详细、明确和规范。3试验室人员分工及其岗位职责是否详细、明确和规范。4试验室管理制度是否详细、明确和规范，是否具有操作性。5常用标准、规范和规程目录清单是否全面、版本是否有效。6.试验室仪器设备是否符合投标文件和现场检测工作需要。7质量手册是否健全、符合实际和具有操作行。试验室验收项目和结论（二）序号评价项目及标准初审情况复审情况8.试验室工作环境、试验设备工作环境是否符合要求。9供电、排水、消防、环保措施是否齐全和有效。10办公座椅、电脑等设施是否满足工作和信息化管理需要。11.各种记录用表是否准备齐全和符合要求。12.各种岗位人员是否进行专业培训并掌握基本知识。13试验设备铭牌、标识是否醒目、一致，管理是否规范。初审意见意见：检查组成员签字：审定意见意见：检查组成员签字：注：各指挥部可根据具体情况自行增补相关评价项目。附件二京沪高速铁路混凝土拌和站验收申请表申请单位：（项目部名称及章）拌和站名称：京沪高速铁路建设总指挥部编制填表说明一、“申请单位”为标段合同单位的现场项目管理机构，作业工区或专业联合机构的拌和站须以牵头单位现场项目管理机构名义提出，不得单行提出。二、验收项目和标准1.验收项目分主控项目和一般项目，每个拌和站验收的全部项目必须同时满足下列条件，才可评价该拌和站为合格，同意投入使用。（1）主控项目：全部符合要求。（2）一般项目：80及以上验收项目合格，且不合格项目中不得出现0.5分以下的项目。2.合格条件（1）主控项目：每一项指标和要求全部符合要求。（2）一般项目：每个项目按满足要求的程度进行评价打分，满分为1分，合格分为0.7分，得分范围为01分，并注明扣分原因。3.对存在的问题应由责任单位限期整改，并组织复查。三、有关附件材料另行单独组装。四、此表和附件材料均采用A4纸（如有大型图表，应折迭成A4纸大小），由申请单位按此格式自行编制、打印和装订。混凝土拌和站基本情况工程标段名称所属项目管理机构名称所承担工程项目区段及内容混凝土拌和站名称和地点占地面积搅拌设备规格型号生产能力拌和站负责人职称电话试验室负责人职称电话本拌和站所承担工程混凝土数量、混凝土类型和等级，以及其它情况：混凝土拌和站验收项目和结论（一）序号评价项目及标准初审情况复审情况主 控 项 目1验收申请单位和盖章是否正确。2搅拌设备要求2.1是否有产品证明或出场质量证明。2.2设备检定是否完成、检定机构是否合法有效、检定标签或证书是否齐全和在有效期内。2.3规格型号和机械性能是否满足质量控制要求。3操作人员数量、资质、上岗证是否符合要求或工作需要。4是否配置检测试验室并满足检测试验工作需要。5是否进行了外加剂均质性试验和搅拌工艺试拌并经监理工程师确认。一 般 项 目1场内道路是否硬化并满足重载车辆通行，场地排水是否畅通。2砂子、碎石存放要求2.1存料场地是否硬化，排水是否畅通。2.2是否分区存放和隔离，标识是否醒目、内容齐全并与实际相符。2.3合格区是否有可靠的棚架、是否有保温或降温措施。2.4待检区是否有含泥量、粉尘量等超标后的纠正处理措施。3本拌和站职责是否详细、明确和规范。4拌和站人员分工及其岗位职责是否详细、明确和规范。5拌和站各项管理制度是否详细、明确和规范，是否具有操作性。混凝土拌和站验收项目和结论（二）序号评价项目及标准初审情况复审情况6质量保证体系是否健全、符合实际和具有操作行。7安全、卫生、环保、消防措施是否符合要求。8.办公座椅、电脑等设施是否满足工作和信息化管理需要。9各种记录用表是否准备齐全和符合要求。10.各种岗位人员是否进行了必要的专项培训并掌握基本知识。11有关安全、消防、环保、质量等标识是否规范、齐全和醒目。初审意见意见：检查组成员签字：审定意见意见：检查组成员签字：注：各指挥部可根据具体情况自行增补相关评价项目。17