工程系廉政风险防控措施一览表.doc

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XXX廉政风险防控措施一览表（部门）处室类别廉政风险点等级表现形式主要防控措施督导检查责任人信息工程系教学、考核、教研教改、科研、师资队伍建设及学生管理组织发展三级容易发生为亲友或特定关系人谋私利或特殊照顾，以权谋私的问题。严格履行党员发展工作程序，认真审核入党申请人有关条件，教育与考察严格执行组织发展程序。严格执行表决程序，材料完备并及时报党委审批。结果公开，杜绝暗箱操作现象。评优选先与职称评聘三级容易发生特殊照顾，接受请托的问题。严格执行XX专业技术职务竞聘办法，院学生工作暂行规定，院师表奖评选办法，优秀毕业生评选办法等，遵从公开、公正、平等、竞争、择优和德才兼备原则。经费管理与使用三级容易发生经费审批混乱，铺张浪费任意挪用的问题。实行“先申请,后使用”的管理办法，未经批准的费用开支，一律不予报销。严格执行国家和学院的各项财经管理制度，坚持“量入为出，收支平衡”和勤俭办学原则，加强各项经费的管理与使用。做到票据真实，手续齐全。属于固定资产的，应按有关规定办理固定资产登记手续。严格规范经费签报流程，经费负责人与经费报销人，验收人必须是三人。坚持财务公开原则，由系书记主持，定期在一定范围内通报财务情况。实训材料的采购与管理三级容易发生在采购过程中谋取私利，占用、私用实训材料的问题。结合实际，上报申请采购的书面材料，报请系部审批。经相关教研室集体研究，确定可行性及合理性，并经系分管领导审批。采购过程公开透明，采购过程参与人员原则上不少于两个。严格执行学院相关财务制度。严格执行实验实训管理规定，审批手续完备，日常管理规范，使用管理资料完备。信息工程系教学、考核、教研教改、科研、师资队伍建设及学生管理教学管理三级容易发生在教学日常管理中接受请托，收受或索取财物的问题。严格执行XX教学管理暂行规定，教学管理制度化，规范化。教学任务安排做到公平公正，集体讨论。教学纪律必须严格按照《教学事故的确认及处理办法》执行，对违反教学纪律的行为及时上报。严格执行《学院教师教学质量考评办法》。考务管理三级容易发生在考务管理中接受请托，收受或索取财物的问题。严格执行XX教学管理暂行规定以及XX关于加强考试考务管理工作的规定，考务管理制度化，规范化。奖、助学金评定三级容易发生为亲友或特定关系人谋私利或特殊照顾，以权谋私的问题。严格执行XX学生工作暂行规定，遵循“公开、公平、公正”的原则，认真审核奖助学金申请人有关条件，对不符合条件者一律不予确定。经民主评议，确定初选名单，报系、部审查。经系奖助学金评定小组讨论，确定最终名单，上报学院审批。结果公开，杜绝暗箱操作现象。学生干部选拔三级容易发生为亲友或特定关系人谋私利或特殊照顾，以权谋私的问题。严格执行XX学生工作暂行规定，严格按照学院学生干部管理条例，遵循“公开、公平、公正”的原则。严明各项选拨标准、严格落实各项制度，认真审核学生干部申请人有关条件，经民主评议，确定初选名单，后报系、部审查后确定最终名单。结果公开，杜绝暗箱操作现象。 XXX廉政风险防控措施一览表（岗位）姓名 XX 职务党总支书记所在处（室）岗位信息工程系工作职责 1．主持党总支的全面工作，主持系党政联席例会；　　2．参与讨论和决定本单位教学、科研、行政管理工作中的重要事项；　　3．系部党建工作，负责加强领导班子自身建设；　　4.　组织领导本单位的思想政治工作，负责本单位干部的教育和管理工作。廉政风险点风险等级廉政风险表现形式主要防控措施评优选先与职称评聘三级容易发生特殊照顾，接受请托的问题。严格执行XX专业技术职务竞聘办法，院学生工作暂行规定，院师表奖评选办法，优秀毕业生评选办法等，遵从公开、公正、平等、竞争、择优和德才兼备原则。组织发展三级容易发生为亲友或特定关系人谋私利或特殊照顾，以权谋私的问题。严格履行党员发展工作程序，认真审核入党申请人有关条件，教育与考察严格执行组织发展程序。严格执行表决程序，材料完备并及时报党委审批。结果公开，杜绝暗箱操作现象。奖学金评定与学生干部选拔三级容易发生为亲友或特定关系人谋私利或特殊照顾，以权谋私的问题。严格执行XX学生工作暂行规定，严格按照学院学生干部管理条例，遵循“公开、公平、公正”的原则。严明各项选拨标准、严格落实各项制度，认真审核学生干部申请人有关条件，经民主评议，确定初选名单，后报系、部审查后确定最终名单。结果公开，杜绝暗箱操作现象。 XXX廉政风险防控措施一览表（岗位）姓名 XX 职务主任所在处（室）岗位信息工程系工作职责 1．组织制定本系的发展规划、改革措施和年度计划；　　2．负责学科建设工作，组织师资队伍建设工作；　　3．负责系部财务工作，管理和审批系经费、资金；　　4.　负责本系立足专业的科研和社会服务工作；　5.　教学督导工作。廉政风险点风险等级廉政风险表现形式主要防控措施经费管理与使用三级容易发生经费审批混乱，铺张浪费任意挪用的问题。实行“先申请,后使用”的管理办法，未经批准的费用开支，一律不予报销。严格执行国家和学院的各项财经管理制度，坚持“量入为出，收支平衡”和勤俭办学原则，加强各项经费的管理与使用。做到票据真实，手续齐全。属于固定资产的，应按有关规定办理固定资产登记手续。严格规范经费签报流程，经费负责人与经费报销人，验收人必须是三人。坚持财务公开原则，财务帐目实行公开化，由系主任主持，定期在一定范围内通报财务情况。教学与考务管理三级容易发生在教学日常管理中接受请托，收受或索取财物的问题。严格执行XX教学管理暂行规定，学院关于加强考试考务管理工作的规定，教学事故的确认及处理办法，学院教师教学质量考评办法。教学任务安排做到公平公正，对违反教学纪律的行为及时上报，教学及考务管理制度化，规范化。实训材料的采购与管理二级容易发生在采购过程中谋取私利，占用、私用实训材料的问题。结合实际，严格审批。采购过程公开透明，采购过程参与人员原则上不少于两个。严格执行学院相关财务制度。严格执行实验实训管理规定，审批手续完备，日常管理规范，使用管理资料完备。 XXX廉政风险防控措施一览表（岗位）姓名 XX 职务副主任所在处（室）岗位信息工程系工作职责 1．教学的日常管理和调度工作；　　2．负责外聘教师的招聘及外聘教师的管理工作；　　3．负责教学计划外的技能培训工作组织工作；　　　4.　实验室建设与管理、实践性教学组织工作；　　5.　工会工作。廉政风险点风险等级廉政风险表现形式主要防控措施实训材料的采购与管理三级容易发生在采购过程中谋取私利，占用、私用实训材料的问题。结合实际，上报申请采购的书面材料，报请系部审批。经相关教研室集体研究，确定可行性及合理性，并经系分管领导审批。采购过程公开透明，采购过程参与人员原则上不少于两个。严格执行学院相关财务制度。严格执行实验实训管理规定，审批手续完备，日常管理规范，使用管理资料完备。教学管理三级容易发生在教学日常管理中接受请托，收受或索取财物的问题。严格执行XX教学管理暂行规定，教学管理制度化，规范化。教学任务安排做到公平公正，集体讨论。教学纪律必须严格按照《教学事故的确认及处理办法》执行，对违反教学纪律的行为及时上报。严格执行《学院教师教学质量考评办法》。考务管理三级容易发生在考务管理中接受请托，收受或索取财物的问题。严格执行XX教学管理暂行规定以及XX关于加强考试考务管理工作的规定，考务管理制度化，规范化。 XXX廉政风险防控措施一览表（岗位）姓名 XX 职务党总支副书记所在处（室）岗位信息工程系工作职责 1．全面负责学生管理工作；　　　　2．分管学生就业工作；　　　　　　3．分管系宣传工作；　　　4.　分管卫生工作；　　5.　分管安全工作。廉政风险点风险等级廉政风险表现形式主要防控措施奖、助学金评定三级容易发生为亲友或特定关系人谋私利或特殊照顾，以权谋私的问题。严格执行XX学生工作暂行规定，遵循“公开、公平、公正”的原则，认真审核奖助学金申请人有关条件，对不符合条件者一律不予确定。经民主评议，确定初选名单，报系、部审查。经系奖助学金评定小组讨论，确定最终名单，上报学院审批。结果公开，杜绝暗箱操作现象。学生干部选拔三级容易发生为亲友或特定关系人谋私利或特殊照顾，以权谋私的问题。严格执行XX学生工作暂行规定，严格按照学院学生干部管理条例，遵循“公开、公平、公正”的原则。严明各项选拨标准、严格落实各项制度，认真审核学生干部申请人有关条件，经民主评议，确定初选名单，后报系、部审查后确定最终名单。结果公开，杜绝暗箱操作现象。 XXX廉政风险防控措施一览表（岗位）姓名 XX 职务行政秘书所在处（室）岗位信息工程系工作职责 1．系部学生管理的日常工作；　 2．学生干部的培养、管理、考核工作； 3．学生班级评奖评优审核工作，组织发展工作。廉政风险点风险等级廉政风险表现形式主要防控措施组织发展三级容易发生为亲友或特定关系人谋私利或特殊照顾，以权谋私的问题。严格履行党员发展工作程序，认真审核入党申请人有关条件，教育与考察严格执行组织发展程序。严格执行表决程序，材料完备并及时报党委审批。结果公开，杜绝暗箱操作现象。学生干部选拔三级容易发生为亲友或特定关系人谋私利或特殊照顾，以权谋私的问题。严格执行XX学生工作暂行规定，严格按照学院学生干部管理条例，遵循“公开、公平、公正”的原则。严明各项选拨标准、严格落实各项制度，认真审核学生干部申请人有关条件，经民主评议，确定初选名单，后报系、部审查后确定最终名单。结果公开，杜绝暗箱操作现象。 XXX廉政风险防控措施一览表（岗位）姓名 XX 职务教学秘书所在处（室）岗位信息工程系工作职责 1．系部日常教学管理工作；　 2．具体负责全系固定资产管理工作； 3．具体承担全系的考务、学生的成绩管理工作。廉政风险点风险等级廉政风险表现形式主要防控措施教学管理三级容易发生在教学日常管理中接受请托，收受或索取财物的问题。严格执行XX教学管理暂行规定，教学管理制度化，规范化。教学任务安排做到公平公正，集体讨论。教学纪律必须严格按照《教学事故的确认及处理办法》执行，对违反教学纪律的行为及时上报。严格执行《学院教师教学质量考评办法》。考务管理三级容易发生在考务管理中接受请托，收受或索取财物的问题。严格执行XX教学管理暂行规定以及XX关于加强考试考务管理工作的规定，考务管理制度化，规范化。 XX廉政风险防控措施一览表（岗位）姓名 XX 职务实验室管理员所在处（室）岗位信息工程系工作职责 1．实验设备日常管理工作；　 2．实验设备的维护、维修、保养工作； 3．日常实训耗材的采购与管理工作。廉政风险点风险等级廉政风险表现形式主要防控措施实训材料的采购与管理三级容易发生在采购过程中谋取私利，占用、私用实训材料的问题。结合实际，上报申请采购的书面材料，报请系部审批。经相关教研室集体研究，确定可行性及合理性，并经系分管领导审批。采购过程公开透明，采购过程参与人员原则上不少于两个。严格执行学院相关财务制度。严格执行实验实训管理规定，审批手续完备，日常管理规范，使用管理资料完备。 XX廉政风险防控措施一览表（岗位）姓名 XX 职务实验室管理员所在处（室）岗位信息工程系工作职责 1．实验设备日常管理工作；　 2．实验设备的维护、维修、保养工作； 3．日常实训耗材的采购与管理工作。廉政风险点风险等级廉政风险表现形式主要防控措施实训材料的采购与管理三级容易发生在采购过程中谋取私利，占用、私用实训材料的问题。结合实际，上报申请采购的书面材料，报请系部审批。经相关教研室集体研究，确定可行性及合理性，并经系分管领导审批。采购过程公开透明，采购过程参与人员原则上不少于两个。严格执行学院相关财务制度。严格执行实验实训管理规定，审批手续完备，日常管理规范，使用管理资料完备。 XX廉政风险防控措施一览表（岗位）姓名 XX 职务实验室管理员所在处（室）岗位信息工程系工作职责 1．实验设备日常管理工作；　 2．实验设备的维护、维修、保养工作； 3．日常实训耗材的采购与管理工作。廉政风险点风险等级廉政风险表现形式主要防控措施实训材料的采购与管理三级容易发生在采购过程中谋取私利，占用、私用实训材料的问题。结合实际，上报申请采购的书面材料，报请系部审批。经相关教研室集体研究，确定可行性及合理性，并经系分管领导审批。采购过程公开透明，采购过程参与人员原则上不少于两个。严格执行学院相关财务制度。严格执行实验实训管理规定，审批手续完备，日常管理规范，使用管理资料完备。 XX廉政风险防控措施一览表（岗位）姓名 XX 职务实验室管理员所在处（室）岗位信息工程系工作职责 1．实验设备日常管理工作；　 2．实验设备的维护、维修、保养工作； 3．日常实训耗材的采购与管理工作。廉政风险点风险等级廉政风险表现形式主要防控措施实训材料的采购与管理三级容易发生在采购过程中谋取私利，占用、私用实训材料的问题。结合实际，上报申请采购的书面材料，报请系部审批。经相关教研室集体研究，确定可行性及合理性，并经系分管领导审批。采购过程公开透明，采购过程参与人员原则上不少于两个。严格执行学院相关财务制度。严格执行实验实训管理规定，审批手续完备，日常管理规范，使用管理资料完备。 XX廉政风险防控措施一览表（岗位）姓名 XX 职务实验室管理员所在处（室）岗位信息工程系工作职责 1．实验设备日常管理工作；　 2．实验设备的维护、维修、保养工作； 3．日常实训耗材的采购与管理工作。廉政风险点风险等级廉政风险表现形式主要防控措施实训材料的采购与管理三级容易发生在采购过程中谋取私利，占用、私用实训材料的问题。结合实际，上报申请采购的书面材料，报请系部审批。经相关教研室集体研究，确定可行性及合理性，并经系分管领导审批。采购过程公开透明，采购过程参与人员原则上不少于两个。严格执行学院相关财务制度。严格执行实验实训管理规定，审批手续完备，日常管理规范，使用管理资料完备。 XX廉政风险防控措施一览表（岗位）姓名 XX 职务实验室管理员所在处（室）岗位信息工程系工作职责 1．实验设备日常管理工作；　 2．实验设备的维护、维修、保养工作； 3．日常实训耗材的采购与管理工作。廉政风险点风险等级廉政风险表现形式主要防控措施实训材料的采购与管理三级容易发生在采购过程中谋取私利，占用、私用实训材料的问题。结合实际，上报申请采购的书面材料，报请系部审批。经相关教研室集体研究，确定可行性及合理性，并经系分管领导审批。采购过程公开透明，采购过程参与人员原则上不少于两个。严格执行学院相关财务制度。严格执行实验实训管理规定，审批手续完备，日常管理规范，使用管理资料完备。 XX廉政风险防控措施一览表（岗位）姓名 XX 职务实验室管理员所在处（室）岗位信息工程系工作职责 1．实验设备日常管理工作；　 2．实验设备的维护、维修、保养工作； 3．日常实训耗材的采购与管理工作。廉政风险点风险等级廉政风险表现形式主要防控措施实训材料的采购与管理三级容易发生在采购过程中谋取私利，占用、私用实训材料的问题。结合实际，上报申请采购的书面材料，报请系部审批。经相关教研室集体研究，确定可行性及合理性，并经系分管领导审批。采购过程公开透明，采购过程参与人员原则上不少于两个。严格执行学院相关财务制度。严格执行实验实训管理规定，审批手续完备，日常管理规范，使用管理资料完备。 XX廉政风险防控措施一览表（岗位）姓名 XX 职务实验室管理员所在处（室）岗位信息工程系工作职责 1．实验设备日常管理工作；　 2．实验设备的维护、维修、保养工作； 3．日常实训耗材的采购与管理工作。廉政风险点风险等级廉政风险表现形式主要防控措施实训材料的采购与管理三级容易发生在采购过程中谋取私利，占用、私用实训材料的问题。结合实际，上报申请采购的书面材料，报请系部审批。经相关教研室集体研究，确定可行性及合理性，并经系分管领导审批。采购过程公开透明，采购过程参与人员原则上不少于两个。严格执行学院相关财务制度。严格执行实验实训管理规定，审批手续完备，日常管理规范，使用管理资料完备。 XX廉政风险防控措施一览表（岗位）姓名 XX 职务实验室管理员所在处（室）岗位信息工程系工作职责 1．实验设备日常管理工作；　 2．实验设备的维护、维修、保养工作； 3．日常实训耗材的采购与管理工作。廉政风险点风险等级廉政风险表现形式主要防控措施实训材料的采购与管理三级容易发生在采购过程中谋取私利，占用、私用实训材料的问题。结合实际，上报申请采购的书面材料，报请系部审批。经相关教研室集体研究，确定可行性及合理性，并经系分管领导审批。采购过程公开透明，采购过程参与人员原则上不少于两个。严格执行学院相关财务制度。严格执行实验实训管理规定，审批手续完备，日常管理规范，使用管理资料完备。 XX廉政风险防控措施一览表（岗位）姓名 XX 职务实验室管理员所在处（室）岗位信息工程系工作职责 1．实验设备日常管理工作；　 2．实验设备的维护、维修、保养工作； 3．日常实训耗材的采购与管理工作。廉政风险点风险等级廉政风险表现形式主要防控措施实训材料的采购与管理三级容易发生在采购过程中谋取私利，占用、私用实训材料的问题。结合实际，上报申请采购的书面材料，报请系部审批。经相关教研室集体研究，确定可行性及合理性，并经系分管领导审批。采购过程公开透明，采购过程参与人员原则上不少于两个。严格执行学院相关财务制度。严格执行实验实训管理规定，审批手续完备，日常管理规范，使用管理资料完备。 XX廉政风险防控措施一览表（岗位）姓名 XX 职务实验室管理员所在处（室）岗位信息工程系工作职责 1．实验设备日常管理工作；　 2．实验设备的维护、维修、保养工作； 3．日常实训耗材的采购与管理工作。廉政风险点风险等级廉政风险表现形式主要防控措施实训材料的采购与管理三级容易发生在采购过程中谋取私利，占用、私用实训材料的问题。结合实际，上报申请采购的书面材料，报请系部审批。经相关教研室集体研究，确定可行性及合理性，并经系分管领导审批。采购过程公开透明，采购过程参与人员原则上不少于两个。严格执行学院相关财务制度。严格执行实验实训管理规定，审批手续完备，日常管理规范，使用管理资料完备。 XX廉政风险防控措施一览表（岗位）姓名 XX 职务实验室管理员所在处（室）岗位信息工程系工作职责 1．实验设备日常管理工作；　 2．实验设备的维护、维修、保养工作； 3．日常实训耗材的采购与管理工作。廉政风险点风险等级廉政风险表现形式主要防控措施实训材料的采购与管理三级容易发生在采购过程中谋取私利，占用、私用实训材料的问题。结合实际，上报申请采购的书面材料，报请系部审批。经相关教研室集体研究，确定可行性及合理性，并经系分管领导审批。采购过程公开透明，采购过程参与人员原则上不少于两个。严格执行学院相关财务制度。严格执行实验实训管理规定，审批手续完备，日常管理规范，使用管理资料完备。 XX廉政风险防控措施一览表（岗位）姓名 XX 职务实验室管理员所在处（室）岗位信息工程系工作职责 1．实验设备日常管理工作；　 2．实验设备的维护、维修、保养工作； 3．日常实训耗材的采购与管理工作。廉政风险点风险等级廉政风险表现形式主要防控措施实训材料的采购与管理三级容易发生在采购过程中谋取私利，占用、私用实训材料的问题。结合实际，上报申请采购的书面材料，报请系部审批。经相关教研室集体研究，确定可行性及合理性，并经系分管领导审批。采购过程公开透明，采购过程参与人员原则上不少于两个。严格执行学院相关财务制度。严格执行实验实训管理规定，审批手续完备，日常管理规范，使用管理资料完备。 XX廉政风险防控措施一览表（岗位）姓名 XX 职务实验室管理员所在处（室）岗位信息工程系工作职责 1．实验设备日常管理工作；　 2．实验设备的维护、维修、保养工作； 3．日常实训耗材的采购与管理工作。廉政风险点风险等级廉政风险表现形式主要防控措施实训材料的采购与管理三级容易发生在采购过程中谋取私利，占用、私用实训材料的问题。结合实际，上报申请采购的书面材料，报请系部审批。经相关教研室集体研究，确定可行性及合理性，并经系分管领导审批。采购过程公开透明，采购过程参与人员原则上不少于两个。严格执行学院相关财务制度。严格执行实验实训管理规定，审批手续完备，日常管理规范，使用管理资料完备。

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