ZM-QP-00 程序文件(检验仪器管理).doc

广东正茂精机有限公司ZM-QP-程序广东正茂精机有限公司程序文件检验仪器管理程序一、 会签栏会签单位会签人员会签单位会签人员销售部PMC市场部生产部客户服务部人事行政部设计一部财务部设计二部CIO技术工程质量中心体系办标准办二、 修订记录版次生效日期修订原因A 02012.09.10新修订B 02014.06.01原文件规定之内容不适用三、 签核栏批准者审核者制定者发行状态检验仪器管理程序1. 目的 为了规范本公司的仪器仪表校准、管理基本过程，确保检测的有效性和准确性，特制订 本程序。2. 适用范围 本程序适用于广东正茂精机有限公司所有的测量仪器以及测量用的辅具。3. 职责与权限3.1 PMC部主要负责仪器的外购、验收以及换货退货处理。3.2 技术工程质量部 3.2.1 负责测量仪器的日常使用、维护保养; 3.2.2 负责编制量仪校准计划以及内校和外校规程，并对偏离校准状态的仪器进行追踪 处理。4. 程序内容4.1 仪器及测量辅具的申购和验收 4.1.1 根据产品的测量方法及测量数量要求，需要增加仪器设备的，由使用部门填写请购 单，经上级批准后交PMC部进行外购; 4.1.2 新购仪器到货后，由设备部会同PMC、技术工程质量部等部门对新仪器设备按照仪 器验收内容和仪器使用说明查验，合格后方可投入正常使用。 4.1.3若是大型精密仪器，则由供应商提供安装、调校和按照合同规定提供保养。 4.1.4 需要自制的检具治具等测量辅具，由使用部门填写申请单，由技术工程质量部根据 实际使用情况进行设计绘图，再由生产部加工制作或由PMC部委外加工。4.2 仪器的编号登记和台账管理 4.2.1 验收合格则由技术工程质量部编写管理号列入仪器管理台账，财务部纳入固定资 产清单，做好记录报告，贴上合格证，通知相关使用人员领回使用; 否则不予接收， 并通知PMC部处理。 4.2.2 仪器管理台账须填写仪器名称、规格型号、生产厂家、购入时间、购入数量、 管理编号、校正日期及下次校正日期等项目。4.3 仪器的校正与检定 4.3.1 所有的量规和仪器在使用前必须进行校准或检定，以确保其测量的准确性和有效性; 4.3.2 技检工程师须每年制定下一年的校正计划，并制定仪器校正计划表。 4.3.3 仪器校正计划表中应标明被校量具的校验方式，如外校、 内校、免校。 4.3.4 送外校的仪器回公司后，必须检查是否有标识校验日期、单位、有效期限等相关标 签，相关校验记录参数判定合格后，保存于技术工程质量部或公司的设备部。 4.3.5 公司内的检验仪器内校时须按本公司的仪器校验标准实施，其结果记录于仪 器内校记录表，若发现仪器部分功能不符合标准时，可由公司内修理或委外修理， 同时在仪器上贴上“限制使用”的标签。 4.3.6 使用部门根据仪器上的校正标签，如有到达校正日期的，须及时上报进行校正。 4.3.7 如果校准合格，计量员做好校准记录报告，贴上校准合格证并通知使用部门领回使 用，如果校正不合格，则贴上仪器“待维修”或“暂停使用”标签，并通知使用部 门停用。 4.3.8 仪器的计量检定校正证书需保存一年以上，并将仪器维修、校正情况在仪器校正 计划表上填写清楚。 4.3.9 量规和仪器的一般校正周期为一年，公司内自制的检具治具的校验周期一般为半年。 公司负责仪器校验的工程师在对仪器3个周期以上校正结果记录报告分析评价后， 可根据实际情况，适当延长或缩短仪器的校正周期。4.4 仪器异常及失准处理 4.4.1 使用部门在测量过程中如发现仪器失准，需立即通知技检部处理，仪器失准的任何 处理方法都需要得到技术工程质量部部长认可。 4.4.2 对于过期或异常的量具或未依规定实施校验的量具，应由技检部贴上“停止使用” 标签并采取强制收回措施。 4.4.3 异常或失准的仪器，若已用于检测产品，技检部需针对该仪器所检测的产品追溯， 以正确的仪器重新取样验证以确保质量，并留下检验记录。4.5 仪器的搬运、储存及保养 4.5.1 仪器重量在30公斤以内时用双手搬运，30公斤以上应以叉车或其它机车搬运。 4.5.2 在搬运过程中应正确妥善包装或在供应商指导下搬运，杜绝搬运时碰撞、掉落及振动。 4.5.3 有些贵重仪器在搬运之后必须重新调试校正，合格后方可使用。 4.5.4 精密仪器校准、使用的必须条件环境温度203、相对湿度65% ; 4.5.6 量仪应分门别类的按指定区域放置，使用部门负责人需做好各仪器的日常管理工作。 4.5.7 仪器在使用之后应做好保养工作(如上防锈油、润滑油、放干燥剂等)，再放回原位置。4.6 仪器使用时的注意事项 4.6.1 检验员须经过专门岗位培训或具有专业学历人员，熟练使用公司内各种检测仪器。 4.6.2 根据所检测零件和特性选择合适的测量仪器; 检查、保证量仪在校准有效期内。 4.6.3 检查量仪的精确度和量程是否与被测参数的允许变化范围相适应，否则须更换量仪。4.7 公司自制的测量用辅具的管理 4.7.1 根据所检测零件的尺寸，选择合适的检具、治具。 4.7.2 检具、治具须用精密量仪检查验证，使用时应检查有无校正合格证，且在有效期内。 4.7.3 对客户提供的工装夹具、检验治具等由市场部进行顾客财产登记，然后根据实际情况 或客户要求确定是否列入校正计划。4.8 仪器和检具治具的报废管理 4.8.1 仪器及检具治具出现下列情况时可作报废处理 A) 因使用寿命或发生故障等问题，其特性无法再达到使用要求; B) 仪器的检定校正结果失准且无法维修; C) 仪器异常及失准其维修费用超过仪器价格的30%以上。 4.8.2 仪器报废申请应由使用部门提出，并填写仪器报废申请单，技术工程质量部部长 批准后报废。 4.8.3 仪器报废后须在仪器管理台账上注明“已报废”及报废日期、经手人等，账本至 少须保留一年。5.相关记录 5.1 仪器及工具领用表 5.2 仪器管理台账 5.3 仪器校正计划表 5.4 仪器内校记录表 5.5 仪器报废申请单（检验仪器管理）流程图输入管理流程职责输出及记录检验规程质量文件 需求申请 部门审批 PMC外购或内部自制 NG 验收 OK 仪器登记、入库 领用/使用 OK 失准/异常 仪器点检 过期 NG 调校 仪器检定、校正 OK OK 复检 记录、标识 NG 报废处理 技术工程质量部技术工程质量部PMC和生产部PMC和技术工程质量部检验/仓库技术工程质量部技术工程质量部技术工程质量部技术工程质量部物资购买申请单校准合格证明仪器校验标准仪器管理台账仪器及工具领用表仪器校正计划表仪器内校记录表仪器报废申请单仪器及工具领用表序号仪器编号仪器名称规格型号生产厂家数量领用人领用日期 编制 审核 批准仪器管理台账序号仪器编号仪器名称规格型号数量 生产 厂家 购进 日期 技术 状态 使用 部门管理人备注编制/日期 审核/日期 批准/日期仪器校正计划表序号仪器编号仪器名称规格型号校正周期预计送核时间实际送核时间校正类型备注内校外校编制 审核 批准仪器内校记录表仪器名称规格、型号仪器编号仪器启用日期校准日期下次校准日期校准方法：依据 HD-WI7-11-1-04校准环境：温度（202）0C, 22 相对湿度：常湿本次校准所用的主要标准器具仪器名称仪器规格、型号仪器编号检定证书号 校准记录 (单位： )外观：被测点标准示值器具测量示值平均示值误差允收标准:0.02第一次第二次第三次下限上限校准结论 合格 不合格 需修理 报废校准人审核人日期仪器报废申请单仪器设备名称规格型号使用部门仪器编号使用人仪器购置日期报废原因说明品质部审核意见 签字 年 月 日生产部意见 签字 年 月 日 编制 审核 批准10/10