VKSY-WI-SJ006顾客变更作业指引.docx

沈阳万科房地产开发有限公司
SHENYANG VANKE REAL ESTATE DEVELOPMENT CO., LTD.
编号：
VKSY-WI-SJ006
版号：
A/0

顾客变更作业指引

编制
陈紫焱
日期
03-03-05

审核
王德平
日期
03-03-10

批准

日期

修订记录
日 期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人

1.目的
确保当顾客的要求发生变更时，相应的文件、协议或合同应得到修改，并应把变更的要求通知项目经理部及承包商。
确保设计和工程的各类更改得到识别及保持，对设计和工程的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。
2.适用范围
顾客要求的设计变更控制，不包括示范单位、销售大厅、会所装修工程。
3.术语和定义
3.1.顾客：指接受产品的组织或个人，本程序中仅指外部顾客。示例：购买或租用本公司产品的组织或个人。
4.职责
4.1.设计部
4.1.1．设计变更信息收集、整理。
4.1.2 .负责对设计变更进行初审，影响建筑使用功能或外观时需组织相关部门、 公司管理层进行设计论证。
4.1.3．负责设计院修改图纸的联系管理工作。
4.1.4．设计变更图纸的接受、发放。
4.2. 项目经理部
4.2.1 .负责组织顾客变更现场技术论证。
4.2.2 .负责批准后变更的执行跟踪。
4.2.3 .负责变更记录的接受、发放、归档工作。
4.2.4 .对于单项金额小于5万元（含）且不影响建筑外观及使用功能的顾客变更，项目经理部总经理有决策权。
4.3 . 成本管理部
4.3.1 .负责变更成本测算。
4.3.2 .成本管理部经理负责审定单项大于5万元的变更测算。
4.4 . 项目经理部销售组
4.4.1 .负责接收及评估顾客要求变更。
4.4.2 .负责与顾客沟通变更内容。
4.4.3 .负责在顾客变更得到批准后与顾客签署协议。
4.5 . 公司管理层
4.5.1 .负责批准单项金额大于5万元的变更。
5.工作程序
5.1.顾客要求变更审批过程
5.1.1.项目经理部销售组根据销售承诺及对其他顾客的影响对顾客变更进行评估，做出是否接受顾客变更申请,如接受，需填写《顾客要求变更审批单》发项目经理部。如不接受，向顾客做出解释并归档。
5.1.2.项目经理部组织现场工程师及设计师进行可行性论证，做出顾客变更是否可行的结论，如可行，由项目经理部成本组进行成本测算后，报项目总经理批准。如顾客变更影响建筑外观及使用功能时, 以《设计业务联系单》形式通知设计部，并设计部经理签字确认。
5.1.3.小于5万元（含）的《顾客要求变更审批单》转项目经理部销售组，销售组 与顾客签署变更协议后将《顾客要求变更审批单》及变更协议副件发项目经理部，审批过程结束。
5.1.4.小于5万元的《顾客要求变更审批单》，须由成本管理部经理审核测算及设计部经理确认设计，并报公司管理层审批。如公司管理层批准，《顾客要求变更审批单》转给项目经理部销售组，销售组与顾客签署变更协议，并将《顾客要求变更审批单》及变更协议副件发项目经理部，审批过程结束。如公司管理层不批准，由销售组向顾客做出解释并归档，审批过程结束。
5.2. 变更实施原则
5.2.1.应根据设计院发出的设计变更或项目经理部发出的变更通知填写《设计变更通知单》。
5.2.2.设计变更必须遵循“先洽后干”的原则。对重大的设计工程变更签证（5000元以上的）必须先做出预算，经授权人批准后才能施工。
5.2.3.设计变更须遵循先出图或设计变更单后施工的原则。
5.2.4.所有变更应经过评审，评审结果应记录在相应的审批单上。
6.支持性文件
《万科企业股份有限公司设计变更及现场签证管理办法》
7.相关记录
7.1.《设计业务联系单》
7.2.《顾客要求变更审批单》
7.3.《设计变更通知单》