QP-825 _来料检查业务管理规定.docx

1. 适用范围
本规定适用于为保障购买的制品符合采购要求事项而实行的在公司
或者供应商现场实施的验证活动，来料检查及试验业务 (以下简称
为“来料检查”)。

2. 目的
对采购的制品在使用前进行来料检查，保证所采购的制品满足要求
事项。

3. 用语定义

3.1 简易检查(或者无检查)
指对市场中可以采购的公用制品的品名、数量、有无损伤等
项目，根据规定的程序以非来料检查方法的较简易的方法实
施检查的来料检查的另外的形式。

4. 职责和权限

4.1 品质保证部署长
· 来料检查计划及基准的树立、承认
· 来料检查结果的承认

4.2 来料检查担当
· 进行来料检查及报告结果

4.3 采购部署长
· 进行对采购制品来料检查的委托
· 根据来料检查结果的处理

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修订编号

制作、检讨及承认
制作部门
检讨 / 合议部门
承认
制
作

/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
检讨

/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

5. 相关文件/适用样式

来料检查业务

来料检查成绩书 (F825-01)
检查及试验业务规定 (QP-824)
不符合品管理规定 (QP-830)
纠正及预防措施规定 (QP-852)
统计性技法适用规定 (QP-840)
采购业务规定 (QP-740)
制品识别及跟踪性管理规定 (QP-753)
资材及制品管理规定 (QP-755)
测量装备管理规定 (QP-760)
防静电管理规定 (QP-756)
ERP运营规定 (QP-721)
教育训练规定 (QP-620)

6. 来料检查业务构成体系图

实施
来料检查

计划 / 准备

了解检查
对象制品
检查及试验基准
准备

实施检查
确保检查及试验用
装备

紧急生产要求对象
制品的管理

确保限度样本

检查员职务教育

来料检查结果
记录/识别/报告
根据结果的
措施

资材入库
承认
制作来料检查
结果报告书

不合格时,适用不符合
制品管理规定
识别来料检查状态
(合格/不合格)

分析来料检查
Data
结果报告
承认

7. 业务步骤
No.
业务流程图
输入物/
必要资源
业务内容(步骤)
输出物
选择
条件
相关
主管
部门
协助
1

准备检查
基准

制品规格变更书

1. 来料检查基准要根据检查及试验业务规定(QP-824)进行准备。

检查试验
基准书
(QI-825-xx)
制品规格变更书
●
QA
研究生产
2

了解及确保
检查用装备

制品规格变更书，来料检查基准书(QI-825-xx)

1.了解检查中需要的装备，根据检查及试验业务规定(QP-824)
对此进行确保。
测量装备
管理规定
(QP-760)
●
QA
研究生产
3
准备
限度样本

制品规格变更书、来料检查基准书

1. 了解能活用到来料检查中限度样本的必要性，并要对此进行准备。
特别时，在以下情况的制品要准备限度样本。
根据公司制品的规格变更加工后纳货的制品类(PCB,Sub-Ass’y,
射出物等)

限度样本

限度样本
目录
○
QA
研究生产
4

检查人员
职务教育

制品规格变更书、来料检查基准书

限度样本

1. 来料检查的人员对相关制品检查业务的实施前要根据教育、训练
规定(QP-620)必须接受职务教育。

●
QA
管理
5

检查对象
制品了解

资材目录表

制品规格变更书

1. 采购的制品中与以下相关的制品为进行简易检查对象，进行了解后
可对要求的检查项目的一部分或者全部进行省略。
2. 这样的简易检查对象要维持其现况。
- 简易检查对象制品选定基准
1) 为可以市场采购的制品，判断为对公司的制品品质不会造
成影响的一般公用规格制品(伏特,网络, 螺钉等)
2) 根据公司的规格变更加工后，已承认的相关样品比较时所期待
的品质水准较低的制品 (例 : 包装纸、标签等)

简易检查

制品目录
●
资材
/生产
QA
No.
业务流程图
输入物/
必要资源
业务内容(步骤)
输出物
选择
条件
相关主管
部门协助

3) 制品特性上实施来料检查没有效果的制品
(例 : Solder peate, flux, 清洗剂、黏胶剂等등)
4) 生产者可以不同，但都具有制品特性的一般制品，确认了技术性
规格后已承认的制品 (IC, FET, THERMISTOR,
FUSE CAPACITOR, REGISTOR, ETC)

●

6

实施检查

来料检查
基准书

限度样本

1. 要根据相关的来料检查基准书(QI-825-XX)对制品的特性进行验证。
2. 一般来料检查方法与基准如下。

检查方法
对象/单位
项目
合格判定水准
抽检
制品别
Lot 单位
外观检查
KSA3109
AQL 0.65, GSII
特性检查
N=5, C=o

* 但要根据顾客或者供应商的合意结果，对适用的AQL要进行调整。
* 特性检查可以已供应商提供的成绩书内容进行替代。
3. 对简易检查对象制品的验证
1) 对指定为简易检查的品名，在入库前要进行一般的验证活动。
- 品名、规格、数量、运输中有无损伤、成绩书内容(相关时),等
4. 来料检查对象在紧急生产为目的要在进行来料检查之前要使用的时候，
规定的要求事项中发生不符合时为及时进行回收及替代，要对相关
Lot进行识别并要对此现况进行管理。
例) 紧急投入的制品。
检查结果

纳货证

●
QA
资材
No.
业务流程图
输入物/
必要资源
业务内容(步骤)
输出物
选择条件
相关主管
部门协助
7

来料检查
结果报告书

来料检查结果

1. 来料检查结果要在来料检查成绩书(F825-01)中进行记录、维持。
2. 来料检查记录中要包括以下内容，但并不局限与此
- 品名、日期、制品规格、数量、合格样品数量、不合格样品数量、
判定结果、检查者、发现问题内容及严重性程度、适用基准书的
相关情报、供应商名称等
3. 但对简易检查结果的记录要在相关的“往来明细表或者入库证” 等记录、维持验证结果。

来料检查
成绩书
●
QA
采购
8

来料检查状态
(合格/不合格)
识别标识

成绩书
往来明细表
制品

1. 根据来料检查结果相关的成绩书及相关制品中要识别标识
“合格/符合” 或者“不合格/不符合”。

往来明细表
●
QA

资材
采购
9

结果报告及承认

来料检查成绩书

1. 来料检查要根据来料检查成绩书进行报告并要得到承认。
2. 但简易检查品时可以已验证结果的确认进行替代。

来料检查
成绩书

●
QA
采购
10

合格制品处理

来料检查结果书，相关制品

1. 判断为来料检查合格的制品时要向相关制品的保管担当通报其结果，
采取入库措施。

ERP
●
QA
资材

采购
11

不合格制品处理

来料检查
结果书

相关制品
1. 来料检查结果不合格的制品要根据不符合制品管理规定(QP-830)进行处理。

不符合品
管理规定
(QP-830)
●
QA
资材

采购
12
来料检查Data
分析、活用

来料检查
成绩书
1. 活用来料检查结果Data利用统计技法了解其发展趋势，并要活用于
以下目的中
- 相关制品的品质水准

●
QA

No.
业务流程图
输入物/
必要资源
业务内容(步骤)
输出物
选择
条件
相关
主管
部门
协助

来料检查
成绩书
- 相应供应商的能力了解及 判断厂家指导必要性
- 对检查方法变更的考虑
(例 : 简易检查→容易的检查→一般检查→严格检查, 同意.适用/可能、性)等

●
QA

8. 修订履历

1) 修订履历

修订编号
申请书
编 号
修订
日期
主要修订内容
文件管理
担当确认

2) 分发处传阅及确认

姓名

签名

日期

姓名

签名

日期