云南电网有限责任公司报废物资处置业务指导书.docx

云南电网有限责任公司作业标准

Q/CSG-YNPG4MM010-2014

云南电网有限责任公司
报废物资处置业务指导书

Q/CSG

云南电网有限责任公司 发布
2014-10-01实施

2014-9-30 发布

目录
1.业务说明 1
2.适用范围 1
3.引用文件 1
4.术语和定义 1
4.1报废物资 1
5.管理要点 1
5.1管理目标 1
5.2管理要求 2
5.3管理内容与方法 2
6.流程步骤及说明 6
6.1报废物资处置流程（公司集中处置） 6
6.1.1报废物资处置流程图(公司集中处置) 6
6.1.2报废物资处置流程说明（公司集中处置） 7
6.2报废物资处置流程（供电局级集中处置） 17
6.2.1报废物资处置流程图（供电局级集中处置） 17
6.2.2报废物资处置流程说明（供电局级集中处置） 18
7. 附录 28
附录A：云南电网公司报废物资处置审批表 28
附录B：云南电网公司资产评估业务申请表 28
附录C：云南电网公司报废物资明细表 28
附录D: 云南电网公司报废物资处置方案表 28
附录E: 报废物资出库单 28

前 言

为规范云南电网有限责任公司报废物资处置管理工作，提高报废物资处置业务水平，依据国家法律、法规、规章和南方电网公司有关规定，制定本业务指导书。
本业务指导书由云南电网有限责任公司物资部提出并归口。
本业务指导书由云南电网有限责任公司企业管理部易志生统一编号。
本业务指导书起草部门：云南电网有限责任公司物资部。
本业务指导书主要起草人：韩戟、程亚晶、徐天计
本业务指导书主要审核人：王志坚、余云江
本业务指导书由汤寿泉批准。
本业务指导书由云南电网有限责任公司物资部负责解释。

报废物资处置业务指导书

1. 业务说明
本指导书规范了云南电网有限责任公司报废物资处置业务的管理、控制等管理事项及要求。本业务指导书采用“指导型”管控策略，规范策略采用省内统一，包含报废物资集中处置2个业务流程。

2. 适用范围
本业务指导书适用于省、地、县三级物资部门级相关需求部门：涉及角色（岗位）包括各单位物流服务中心逆向业务人员、合同履约人员、仓管员、部门负责人等相关管理人员。
3. 引用文件
下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款
《中国南方电网有限责任公司物资管理规定》(QCSG217001-2014)
《中国南方电网有限责任公司逆向物资管理办法》(CSG-YNPG217007-2014)
《中国南方电网有限责任公司资产全生命周期设备退役和处置管理办法》(QCSG217009-2014)
4. 术语和定义
4.1报废物资:报废物资指经鉴定没有使用价值且完成报废审批手续的逆向物资。报废物资还分为有处理价值的报废物资和无处理价值的报废物资。若无特殊说明，本指导书中的报废物资是指有处理价值的报废物资。
5. 管理要点
5.1管理目标
规范处置流程，提高处置效率。
5.2管理要求
5.2.1报废物资原则上集中在省公司统一批量处理，实现周期性清零。
5.2.2报废物资的处理方式分为招标、拍卖以及进产权交易所交易三种。各单位物流服务中心组织编制报废物资处置方案。
5.2.3报废物资处理采用入库后集中处理或现场处理的形式进行，难以入库或入库不经济的报废物资采用现场处理形式。
5.2.4各单位物流服务中心根据中标通知书或拍卖成交确认书，与买受人签订报废物资买卖合同，报废物资出库遵循先收款后出库的原则。
5.2.5买受人办理完成出库手续后，各单位物流服务中心将报废物资出库单提交财务部门，进行账务处理。
5.3管理内容与方法
5.3.1报废物资处理采用入库后集中处理或现场处理的形式进行，难以入库或入库不经济的报废物资采用现场处理形式。
5.3.2在现场处理的报废物资，处理前应办好报废审批手续，处理完成后，同时办理入库和出库手续。
5.3.3 现场处理的报废物资未移交竞买单位前，由物资使用管理部门负责保管。
5.3.4各单位对需集中处置的报废物资（固定资产、非固定资产）在移交集中处置前需办理完成审批手续。报废处置申请审批完成后由各地市级物流服务中心向财务部门提交《云南电网公司资产评估业务申请表》（见附录B）。由相关部门进行会签，报单位领导审批。
5.3.5评估申请通过后由各单位财务部门组织开展评估工作，评估价作为处置底价。需在处置前2个月内完成评估与备案工作。县级供电单位的报废物资评估纳入各单位统一进行。
5.3.6对于集中（或非集中）处置报废物资，如招标或拍卖未达底价（评估价），则按流标流拍处理，另择时机重新招标（拍卖），如二次拍卖（招标）仍未成交则按相应级别报请公司各级招标决策机构决策处置。
5.3.7 无处理价值的报废物资由各单位物资使用管理部门说明原因和处理方式，财务部门核实损失金额，相关部门会签后，呈单位领导审批后处理。
5.3.8属于省公司集中处置的报废物资暂定为入库的以下几类报废物资：变压器、电抗器、断路器、隔离开关、铁塔、线缆金具类，不在公司集中处置范围内的报废物资由各单位物流服务中心负责集中处置，在集中处置前应向公司物资部报送处理方案，经公司物资部备案后，各单位自行组织实施。
5.3.8.1省公司集中处置
5.3.8.1.1省公司集中处置报废物资的时间为一年两次，处置时间为3月和9月
5.3.8.1.2各单位物流服务中心每年3月10日、9月10日汇总属于公司集中处置范围内的报废物资（含县级供电单位报废物资），按照《云南电网公司报废物资明细表》（见附录C）的内容填写并上报公司物流服务中心，由公司物流服务中心进行审核、汇总。对于属于公司集中处置急需报废处理的物资可以不定期报请物资部同意后由公司物流服务中心进行专项处置。
5.3.8.1.3省公司集中处置的报废由各地市级供电局财务部门组织评估工作，评估完成后评估价密封报各单位监察部门由各单位监察部门寄送至公司物流服务中心监察部门保管。物流服务中心监察部门在开标或拍卖前在规定时间内移交处置机构。
5.3.8.1.4各单位物流服务中心提交报废物资明细表的同时需一同提交报废物资鉴定表、报废物资处理申请审批表、资产评估报告等资料，由公司物流服务中心负责审核。审核通过的纳入公司级集中处置范围。
5.3.8.1.5公司物流服务中心根据每一批次各单位上报的报废物资资料对报废物资进行合理分包，编制处置方案，按照《云南电网公司报废物资处理方案表》（见附录D）相关要求填写，处理方案表作为处置方案的附件一同上报公司物资部，上报时间为4月30日和9月30日。
5.3.8.1.6公司物流服务中心根据审核的处置方案，采用招标或拍卖方式进行处置，对于需招标处置的负责提交招标申请并组织完成招标工作；对于需拍卖处置的负责委托具备资质的拍卖单位进行后续处置工作。并负责协调处置工作中出现的问题。
5.3.8.1.7防范和打击涉电违法犯罪机构对参与报废物资竞买（投标）人资格进行审核。确定具备资格的竞买（投标）人。确保具备资质的竞买（投标）人参与后续处置。
5.3.8.1.8公司物流服务中心负责制定报废物资买卖合同，由公司法律部门审核统一使用。每批次集中处置招标（拍卖）完成后，公司物流服务中心负责组织各单位物流服务中心根据招标（拍卖）结果（中标通知书或成交确认书）与相关单位按统一格式的合同签订报废物资买卖合同，各单位物流服务中心根据合同条款履行合同并监督受买（中标）人履行合同。
5.3.8.1.9报废物资采用“先收款，再出库”方式处理。各单位财务部门收取中标人购买资金后出具收款证明，各单位物流服务中心依据收款证明办理物资出库手续，报废物资出库时，如需过磅，各级物流服务中心应协同同级监察部、审计部及回收商共同监磅。
5.3.8.1.10报废物资在出库过程中，要严格遵守按评估清单进行物资出库的原则，按照提交的评估数量（重量）出库，严禁套标出库或漏出库。
5.3.8.1.11对于需要解体的报废物资由各单位打击涉电违法犯罪机构监督解体报废物资，防止二次回流市场。各单位物流服务中心做好监督和记录，对销毁物资原始资料进行存档备查。
5.3.8.2供电局级集中处置
5.3.8.2.1各单位物流服务中心负责集中处置公司级集中处置范围外的报废物资。
5.3.8.2.2各单位物流服务中心对供电局级集中处置的报废物资进行处置，按《云南电网公司报废物资处置方案表》（见附录D）的要求编制处理方案表，报公司物资部备案后，可自行实施集中处置。
5.3.8.2.3 各单位物流服务中心对需集中处置的报废物资采用招标或拍卖方式进行处置。采用拍卖方式处置的，应选择具备拍卖资质的单位进行处置。
5.3.8.2.4各单位自行集中处置的报废物资应包含所辖县级供电单位的报废物资。
5.3.8.2.5 各单位自行集中处置的报废物资根据库容情况，自行定期集中批量处置本单位及所辖县级供电单位的报废物资，原则上每半年至少处理一次。
5.3.8.2.6各单位报废处置申请审批完成后由各单位物流服务中心向财务部门提交《云南电网公司资产评估申请表》（见附录B）。由相关部门进行会签，报单位领导审批。
5.3.8.2.7评估申请通过后由各单位财务部门组织开展评估工作，评估价作为处置底价。需在处置前2个月内完成评估与备案工作。县级供电单位的报废物资评估纳入各单位统一进行。
5.3.8.2.8各单位物流服务中心汇总评估完成的报废物资清单，按照《云南电网公司报废物资处置方案表》（见附录D）的要求填写，在方案说明中写明本次报废处置选择方式的理由，并报部门负责人签字，报单位负责人签字。
5.3.8.2.9经审批同意后的报废物资处理方案，由各单位物流服务中心根据方案中拟定的处置方式进行招标/拍卖的后续处置工作。
5.3.8.2.10各单位防范和打击涉电违法犯罪机构对参与报废物资竞买（投标）人资格进行审核。确定具备资格的竞买（投标）人。确保具备资质的竞买（投标）人参与后续处置。
5.3.8.2.11各单位物流服务中心按照公司物流服务中心制定的报废物资买卖合同范本，与招标或拍卖确定的竞买人签订买卖合同，各单位物流服务中心根据合同条款履行合同并监督受买（中标）人履行合同。
5.3.8.2.12报废物资采用“先收款，再出库”方式处理。
5.3.8.2.13报废物资在出库过程中，要严格遵守按评估清单进行物资出库的原则，按照提交的评估数量（重量）出库，严禁套标出库或漏出库。
5.3.8.2.14对于需要解体的报废物资由各单位打击涉电违法犯罪机构监督解体报废物资，防止二次回流市场。各单位物流服务中心做好监督和记录，对销毁物资原始资料进行存档备查。
6. 流程步骤及说明
6.1报废物资处置流程（公司集中处置）(Q/CSG-YNPG-XXXX-2014-L1)
6.1.1报废物资处置流程图(公司集中处置)

6.1.2报废物资处置流程说明 （公司集中处置）
流程节点编号
流程节点名称
涉及部门
涉及角色/岗位
工作指引
风险点描述
引用文件条款
关键控制点
时间要求
输入信息
输出信息
信息记录
量化指标
（可选）
备注
10
提交报废物资审批资料
各单位物流服务中心
逆向物资业务人员
提交报废物资鉴定表、处理审批表、资产评估报告、报废物资明细表。
处理审批表意见不明确、签字不齐全、审批手续不完备，资产评估报告中评估价泄露。
逆向物资管理实施细则(CSG-YNPG217007-2014) 5.6
鉴定表、处理审批表须有具体处置意见，审批意见明确，签字完整、手续完备。报废物资明细表内容应与报废处理物资范围一致。
5个工作日
/
/
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20
审核资料
省公司物流服务中心
业务人员
审核报废物资处置是否属于省公司范围，审核资料的可行性和完整性。
申请集中报废处置物资不属于省公司集中处置范围。处理审批表处置意见不明确。
逆向物资管理实施细则 (CSG-YNPG217007-2014) 5.6
申请报废集中处置物资属于省公司集中处置范围，资料齐全、手续完整。
5个工作日
/
/
/

30
是否通过
省公司物流服务中心
业务人员
审核是否通过
审核所报送资料是否为省公司集中处置范围，报送资料是否齐全，手续是否完整。
逆向物资管理实施细则 (CSG-YNPG217007-2014) 5.6
审核报送资料完整性、规范性。
5个工作日
/
/
/

40
编写处置方案
省公司物流服务中心
业务人员
编写省公司集中处理的报废物资处置方案，
对地市级标包号、省统筹标包号进行编号，核实鉴定结论。有毒、有害的危险品报废物资由物资部门委托专业回收公司现场回收、处置，物资部门不设立专门的危险品仓库。
方案说明中应不明确处置方式，招标或拍卖处置，部门负责无审核意见。
逆向物资管理实施细则 (CSG-YNPG217007-2014) 5.6
方案说明中要填写对集中处置的报废物资的处置方式，招标或拍卖，部门负责人对处置方案出具审核意见。
5个工作日
/
/
/

50
审批
省公司物流服务中心
单位负责人
根据处废物资处置方案中处置方案说明进行意见审批。

逆向物资管理实施细则 (CSG-YNPG217007-2014) 5.6
明确审批意见
2个工作日
/
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/

60
审核
省公司物资部
逆向物资专责
根据报废物资处置方案审核处理意见。

逆向物资管理实施细则 (CSG-YNPG217007-2014) 5.6
审核资料的完整性、处置意见及手续的完备性。
2个工作日
/
/
/

70
发布招标/拍卖公告
省公司物流服务中心
业务人员
根据审批同意的报废物资处置方案采取招标或拍卖方式进行集中处置。发布招标或拍卖公告
标底保密风险；评估价偏离市场预期，处置周期长，库存积压并贬值
逆向物资管理实施细则 (CSG-YNPG217007-2014) 5.6
按照审批意见中的处置方式，发布招标或拍卖公告。
7个工作日
招标公告/拍卖公告
招标结果/拍卖结果
/

80
审查投标/竞买人资质
防范和打击涉电违法机构
业务人员
对购买招标文件或参加竞买的单位或人员进行资质审查，若不符合资格的将不能通过。

逆向物资管理实施细则(CSG-YNPG217007-2014) 5.6
参加投标或竞买的单位须在公安机关进行过备案，没有发生过违反相关规定的情形。
5个工作日
/
资质审查意见
/

90
组织处理发布结果
省公司物流服务中心
业务人员
按处置方案实施招标/拍卖，发布中标信息

逆向物资管理实施细则 (CSG-YNPG217007-2014) 5.6
委托拍卖的拍卖机构须具备拍卖资质，招标应遵循“公开公平、公正”原则进行。
5个工作日
/
发布中标结果或拍卖成交通知书
/

100
合同履约
各单位物流服务中心
合同履约人员
根据中标通知书/拍卖成交通知书按照标准合同范本签订买卖合同并跟踪合同执行情况。
合同签订内容不按照中标通知书/成交通知书物资名称及单价进行签订。合同签订不按照合同范本签订。
逆向物资管理实施细则 (CSG-YNPG217007-2014) 5.6
合同签订应严格按照中标通知书/成交通知书的物资明细及确定的单价签订报废物资买卖合同。
7个工作日
中标通知书/拍卖成交通知书
报废物资买卖合同
物资系统

110
确认收款
各单位财务部门
财务人员
按照签订的报废物资买卖合同收取买受人资金，开具收款证明。

逆向物资管理办法5.6(CSG-YNPG217007-2014)
按照签订的报废物资买卖收取资金，开具收款证明提供给本单位物流服务中心。
5个工作日
收取资金
开具收款证明。
/

120
报废物资出库
各单位物流服务中心
仓管人员
1、 根据处理结果编制报废物资出库单。
2、 对于出库重量与标包重量不符的需填写处理意见。
3、需过磅的应在审计、监察人员的监督下进行过磅，办理报废物资出库相关手续
报废物资出库不经过清点、不按要求进行过磅。出库过程中无人监督。
逆向物资管理实施细则 (CSG-YNPG217007-2014) 5.6
1、按照“先收款，再出库”办理报废物资出库。要严格遵守按评估清单进行物资出库的原则，按照提交的评估数量（重量）出库，严禁套标出库或漏出库。
2、合同中约定以实际重量（过磅）结算的，先收取估算金额，在废旧物资完成交付后退还或补付购买资金。
5个工作日
收款证明、评估清单
出库单
物资系统

130
系统中办理报废物资出库
各单位物流服务中心
逆向物资人员
报废物资出库后在物流信息系统中办理系统中报废物资出库工作
在系统中不办理报废物资出库工作，导致物资账与实物账不相符。
逆向物资管理实施细则 (CSG-YNPG217007-2014) 5.6
报废物资出库后应根据出库单及时在信息系统中办理报废物资出库手续，达到账实相符。
7个工作日
/
/
物资系统

6.2报废物资处置流程（供电局级集中处置）(Q/CSG-YNPG-XXXX-2014-L2)
6.2.1报废物资处置流程图（供电局级集中处置）

6.2.2报废物资处置流程说明 （供电局级集中处置）
流程节点编号
流程节点名称
涉及部门
涉及角色/岗位
工作指引
风险点描述
引用文件条款
关键控制点
时间要求
输入信息
输出信息
信息记录
量化指标
（可选）
备注
10
提交报废物资资产评估业务申请表
各单位物流服务中心
逆向物资业务人员
1、 1、汇总鉴定完毕需供电局集中报废处置的物资。
2、 提交报废物资处置审批表送相关部门会签意见。
3、 会签完毕后向财务部门提交资产评估业务申请表。
集中处置的报废物资鉴定结论不明确，报废物资报废手续办理不齐全。处置前未经过相关部门审批，出具审批意见。
逆向物资管理实施细则 (CSG-YNPG217007-2014) 5.6
1、集中处置的报废物资需经专业部门鉴定，鉴定结论明确报废。
2、报废物资处置审批表中各部门会签意见明确，签字齐全，经单位领导审批同意报废处置。
3、提交报废物资资产评估业务申请表给财务部门
5个工作日
报废物资鉴定表、报废物资处置审批表
报废物资资产业务评估业务申请表
/

20
组织评估
各单位财务部门
业务人员
1、 根据报废物资资产评估业务申请表，按照网公司下发《南方电网公司资产评估机构备选库入库名单》对评估机构进行选择。
2、 组织评估单位对报废物资资产价值进行评估并出具评估报告。
不按规定选择名单外的单位进行评估
逆向物资管理实施细则 (CSG-YNPG217007-2014) 5.6
评估完毕后应对评估价保密，防止评估底价泄露
15个工作日
报废物资资产评估业务申请表
评估报告
/

30
编制报废物资处置方案
各单位物流服务中心
逆向物资人员
根据财务部门出具的评估报告，编制报废物资处置方案表

逆向物资管理实施细则 (CSG-YNPG217007-2014) 5.6
编制报废物资处置方案表内容齐全，处置说明中明确招标或拍卖处置
7个工作日
/
报废物资处置方案表
/

40

审核报废物资处置方案
各单位物流服务中心
负责人
审核报废物资处置方案表及其相关资料的完整性，确保报废物资处置手续齐全、完备。

逆向物资管理实施细则 (CSG-YNPG217007-2014) 5.6
审核报废物资处置方案表及其相关资料的完整性，确保报废物资处置手续齐全、完备。
3个工作日
报废物资处置方案表
报废物资处置方案表
/

50

审批报废物资处置方案
各单位
负责人
对上报的报废物资处置方案出具审批意见。

逆向物资管理实施细则 (CSG-YNPG217007-2014) 5.6
对上报的报废物资处置方案的内容进行审批。
3个工作日
报废物资处置方案表
报废物资处置方案表
/

60
处置方案报备
各单位物流服务中心
逆向物资业务人员
将经审批的报废物资处置方方案报公司物资部备案。
报废物资处置方案不报备。
逆向物资管理实施细则 (CSG-YNPG217007-2014) 5.6
将签字齐全的报废物资处置方案表按要求报公司物资部备案。
5个工作日
报废物资处置方案
报废物资处置方案
/

流程节点编号
流程节点名称
涉及部门
涉及角色/岗位
工作指引
风险点描述
引用文件条款
关键控制点
时间要求
输入信息
输出信息
信息记录
量化指标
（可选）
备注
70
备案
公司物资部
逆向物资专责
对上报的报废物资处置方案进行备案。

逆向物资管理实施细则 (CSG-YNPG217007-2014) 5.6

5个工作日

/

/

/

80
发布招标/拍卖公告
各单位物流服务中心
逆向物资业务人员
按照审批的报废物资处置方案对集中处置的报废物资发布招标/拍卖公告

逆向物资管理实施细则 (CSG-YNPG217007-2014) 5.6
按照审批的报废物资处置方案对集中处置的报废物资发布招标/拍卖公告
7个工作日
报废物资处置方案
招标/拍卖公告

/

90
审查投标人/竞买人资质
打击涉电违法犯罪机构
业务人员
对购买招标文件或参加竞买的单位或人员进行资质审查，若不符合资格的将不能通过。

逆向物资管理实施细则 (CSG-YNPG217007-2014) 5.6
参加投标或竞买的单位须在公安机关进行过备案，没有发生过违反相关规定的情形。
5个工作日
/
资质审查意见
/

100
组织处理发布结果
省公司物流服务中心
业务人员
按处置方案实施招标/拍卖，发布中标信息

逆向物资管理实施细则 (CSG-YNPG217007-2014) 5.6
委托拍卖的拍卖机构须具备拍卖资质，招标应遵循“公开公平、公正”原则进行。
5个工作日
/
发布中标结果或拍卖成交通知书
/

110
合同履约
各单位物流服务中心
合同履约人员
根据中标通知书/拍卖成交通知书按照标准合同范本签订合同并跟踪合同执行情况。
合同签订内容不按照中标通知书/拍卖成交通知书物资名称及单价进行签订。
逆向物资管理实施细则 (CSG-YNPG217007-2014) 5.6
合同签订应严格按照中标通知书/拍卖成交通知书的物资明细及确定的单价签订报废物资买卖合同。
7个工作日
中标通知书/拍卖成交通知书
报废物资买卖合同
物资系统

120
确认收款
各单位财务部门
财务人员
按照签订的报废物资买卖合同收取买受人资金，开具收款证明。

逆向物资管理实施细则(CSG-YNPG217007-2014) 5.6
按照签订的报废物资买卖收取资金，开具收款证明提供给本单位物流服务中心。
5个工作日
收取资金
开具收款证明。
/

130
报废物资出库
各单位物流服务中心
仓管人员
3、 根据处理结果编制报废物资出库单。
4、 对于出库重量与标包重量不符的需填写处理意见。
3、需过磅的应在审计、监察人员的监督下进行过磅，办理报废物资出库相关手续
报废物资出库不经过清点、不按要求进行过磅。出库过程中无人监督。
逆向物资管理实施细则 (CSG-YNPG217007-2014) 5.6
1、按照“先收款，再出库”办理报废物资出库。要严格遵守按评估清单进行物资出库的原则，按照提交的评估数量（重量）出库，严禁套标出库或漏出库。
2、合同中约定以实际重量（过磅）结算的，先收取估算金额，在废旧物资完成交付后退还或补付购买资金。
5个工作日
收款证明、评估清单
出库单
物资系统

140
系统中办理报废物资出库
各单位物流服务中心
逆向物资人员
报废物资出库后在物流信息系统中办理系统中报废物资出库工作
在系统中不办理报废物资出库工作，导致物资账与实物账不相符。
逆向物资管理实施细则 (CSG-YNPG217007-2014) 5.6
报废物资出库后应根据出库单及时在信息系统中办理报废物资出库手续，达到账实相符，
7个工作日
/
/
物资系统

7. 附录
附录A：云南电网公司报废物资处置审批表
附录B：云南电网公司资产评估业务申请表
附录C：云南电网公司报废物资明细表
附录D: 云南电网公司报废物资处置方案表
附录E:报废物资出库单

附录A：云南电网公司报废物资处置审批表

单位：

编号：

经办人：

填表日期：
单位：（元）

序号
入库编号
鉴定编号
物资编码
卡片编号
物资名称
规格型号
计量单位
数量
物资构成描述
账面净值（账面价值）
预估价
存放地点
备注

预估总价：

物资使用管理部门意见：

财务部门审核意见：

监察部门意见:

分管领导意见:

局长（总经理）意见：

本表一式四联：物资使用管理部门、物流服务中心、仓库、财务部门各一联。
填表说明（此表须与附录A《云南电网公司报废物资处置审批表》一同使用）：
序号
部门
责任人
工作内容
完成时间
1
各供电局
各相关部门负责人
由发起部门按表格内容填写完毕后逐级提交部门负责人审批
5个工作日

附录B：云南电网公司资产评估业务申请表
编制单位（盖章）：

填报时间： 年 月

单位：元
评估对象
资产占有方
资产原值
资产账面价值（净值）
拟申请评估基准日
资产评估原因
申请单位内部审批文件名称
申请单位外部重要相关文件名称
资产评估经济事项涉及对方单位名称

合计

县级供电公司
经济事项相关部门意见
财务部门意见
财务部分管领导意见
单位负责人意见

负责人：
负责人：
负责人：
负责人：
审核人：
审核人：
经办人及联系电话：
经办人及联系电话：
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
供电局
经济事项相关部门意见
财务部门意见
财务部分管领导意见
单位负责人意见

负责人：
负责人：
负责人：
负责人：
审核人：
审核人：
经办人及联系电话：
经办人及联系电话：
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日

填表说明（此表须与附录B《云南电网公司资产评估业务申请表》一同使用）：
序号
部门
责任人
工作内容
完成时间
1
各供电局
各相关部门负责人
由发起部门填写完毕后应附上申请明细表，逐级提交部门负责人审批；
1、评估对象：应逐项填列，如涉及报废物资转让的，可合计一行填列，另在《报废物资评估申请明细表》反映明细情况。
2、资产占有方：根据资产账填列，接收非国有单位资产的，填对方单位。
3、拟申请评估基准日：对评估基准日有特殊要求的，请填写该项。
4、评估原因包括：整体或部分改建为有限责任公司或者股份有限公司；以非货币资产对外投资；合并、分立、破产、解散；非上市公司国有股东股权比例变动；产权转让；资产转让、置换；整体资产或者部分资产租赁给非国有单位；以非货币资产偿还债务；资产涉讼；收购非国有单位资产；接受非国有单位以非货币资产出资；接受非国有单位以非货币资产抵债；法律、行政法规规定的其他需要进行评估的事项（属于该种情况的，请具体说明）。
5、申请单位内部审批文件：包括各单位内部相关事项审批表、审批文件、请示文件或本单位内部决策机构会议等，要随申请表附上具体文件。
6、申请单位外部重要相关文件名称：例如相关单位或政府的来函等，要随申请附具体文件。
7、资产评估经济事项涉及对方单位名称：例如置换资产的对方单位、租入资产的对方单位、征收土地的地方政府、接收非国有资产的对方单位等。
5个工作日

附录B（附件）：云南电网公司资产评估申请明细表

报废物资产生来源：

序号
入库单编号
地市级/县级标包号
物资名称
规格型号
单位
数量
资产原值（元）
资产净值/账面价值(元）
存放的报废物资库区
物资种类
报废物资产生来源
购置年份
鉴定报废情况
备注
鉴定单号
鉴定日期
报废原因
鉴定为报废所依据的国家或者公司具体管理规定

合计

填表说明（此表须与附录B（附件）《云南电网公司资产评估申请明细表》一同使用）：
序号
部门
责任人
工作内容
完成时间
1
各供电局物流服务中心
逆向物资专责
应逐一按要求据实填写，申请明细表作为业务申请表的依据；
1.铝材线缆类、铜材线缆类数量大于相关技术鉴定原则或管理办法规定报废条件的物资明细，必须按通过审批的鉴定报告明细逐条拆分。
2.“物资种类”分为铜材线缆类、铝材线缆类、主变压器类、配电变压器类、电气设备类、塔材类、办公设备类、电表类及其他类，共9类。
3.“报废物资产生来源”分为退役物资、工程余料、存货及工程结余物资，共4类。
3.1 “退役物资”是指公司物资在经营中因磨损、损坏、技术更新、工程拆除（含灾害抢修）、严重污染环境或按上级有关规定等原因退出使用的物资。
3.2 “工程余料”是指在基建、技改、应急等工程使用过的剩余物资。
3.3 “工程结余物资”是指基建、技改、应急等项目因工程变更等原因无法在原项目中应用，且未使用过的物资。
4.“存货”鉴定为报废的，必须填写购置年份。
5个工作日

附录C：云南电网公司报废物资明细表

填报日期： 年 月 日

填报单位：

序号
物资名称
规格型号
计量单位
数量
固定资产净值（或账面价值）
入库/购置日期
物资来源
物资分类
是否属于固定资产
鉴定结论
产权归属单位
存放地点
仓库编码
报废原因
备注

审核人：

填报人：

联系电话：

填表说明（此表须与附录C《云南电网公司报废物资明细表》一同使用）：
序号
部门
责任人
工作内容
完成时间
1
各供电局物流服务中心
逆向物资专责
应逐一按要求据实填写并上报省物流服务中心；
固定资产价值按净值填写、非固定资产价值按账面价值填写；物资分类按有色金属类、变压器类、电缆类、电线类、导线类、钢铁类、电气设备类、测试仪器、办公用品、危险废物类填写。
县级供电公司自筹资金购买使用后经鉴定为报废物资的属于二类资产，各单位在上报时应在备注中注明“二类资产”。
5个工作日
2
省公司物流服务中心
逆向物资专责
对上报数据审核、存根
5个工作日

附录D：云南电网公司报废物资处置方案表
单位： 批次号： 编号： 填报日期：
报废入库单号
地市级标包号
省统筹标包号
鉴定表编号
物资品类编码
卡片编号
物资名称
物资分类
资产名称
型号规格
计量单位
数量
重量（kg）
资产原值（元）
资产净值/账面价值(元）
报废物资产生来源
物资类型
仓位全称