客户财产的控制程序.docx

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2002.7.15
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1. 目的：为管理客户提供的产品和其它财产，以配合成品交货及检验、储存、维护等相关作业。

2. 范围：货架、零组件、模（治）具、检具及可回收包装材料。

3. 定义：无

4. 流程：
流程
责任单位
相关说明
表单
出货
完工入库
成品
检验
过程
检验
制造
储存与维护
验收
收料
客户提供产品
协调及管理

短缺

Y
N

Y

N

Y
N

N

Y

N

Y

物流部
客户

仓库
《搬运、储存、包装、防护和交付程序》
[客户送货单]
[客户提供产品协调单]
质保部
《产品的监视和测量控制程序》
[进货检验流转单]
仓库
《搬运、储存、包装、防护和交付程序》

生产制造部
各生产单位依计划生产

质保部
《产品的监视和测量程序》

生产制造部

质保部
《产品的监视和测量程序》

仓库
《产品的监视和测量程序》

5. 内容：
5.1.客户提供产品的协调及管理：当客户提出供料需求时，物流部经理审查客户供料基本资料，以联络单或其它方式通知产品工程师将客户提供的产品进行管理，列进BOM中，并由物流部和客户协商客户供料领料作业方式，并跟催沟通联系。
5.2.收料
5.2.1.仓库收到客户提供的产品时，依客户的送货单由仓库填写[进货检验流转单]并进行数量点收。
5.2.2.若有客户供应品短缺情形，则由物流部填写[客户提供产品协调单]通知客户协调处理。
5.3.验收：质保部接到[进货检验流转单]后，依图面或样品等规格资料作检验，如发现产品号不符、质量异常时，则填写[客户提供产品协调单]通知客户。并依《产品的监视和测量程序》（TSP8.6）执行（不包括客户提供的模、治、检具、包装）。
5.4.储存与维护：经质保部检验合格后由仓库根据[进货检验流转单]入库。
5.5.制造及过程检验：生产制造部各班组依计划生产，并依《产品的监视和测量程序》（TSP8.6）进行过程检验或自检，如检验出客户提供产品不良则隔离，并由过程检验员填写[客户提供产品协调单]通知客户协调处理。
5.6.完工入库及成品检验：制造完工后，由质保部依《产品的监视和测量程序》（TSP8.6）进行检验合格后方可出货。
5.7.出货：由仓库将客户提供产品组装的成品依《产品的监视和测量程序》（TSP8.6）交货。
5.8.有关客户提供的模、治、检具须赋予永久性标记，以便所有权一目了然，并依《模具管理与维护控制程序》（TSP7.8）办理。
5.9.客户提供产品若有遗失损坏或不适用的情况，则以[客户提供产品协调单]主动通知客户，采取相应的改善措施。
5.10.客户提供的包装由物流部负责管理，物流部应积极配合客户作做好盘点的工作，并且为了防止长期使用对对产品造成损害，应定期对包装进行适当维护（如：清洗、重新油漆等）。

6. 相关附件：
6.1.[客户提供产品协调单] （FM-7.10-P-001）。

7. 参考文件：
7.1.《产品的监视和测量程序》（TSP8.6）
7.5.《搬运、储存、包装、防护和交付程序》（TSP7.11）。
7.7.《模具管理与维护控制程序》（TSP7.8）。