人力资源-SHE工作许可手册.docx

沈阳金碧兰化工有限公司企业标准
SYJBL\SHE

安全、职业健康、环境管理体系文件
SAFETY HEALTH ENVIRONMENT OPERATING SYSTEM FILE

第二册

、

沈 阳 金 碧 兰 化 工 有 限 公 司

2011年6月29日发布 2011年7月1日实施

沈阳金碧兰化工有限公司SHE管理体系
SYJBL\SHE\-06

安全、职业健康、环境管理体系
SAFETY HEALTH ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM

工作许可手册

（2011版）

控制状态：受 控
编 制：丁金镇
审 核：雍 达
批 准：刘 铁

2011年6月29日 发布 2011年7月1日实施
沈 阳 金 碧 兰 化 工 有 限 公 司

目录
一 工作许可要素说明 3
二 工作许可系统 7
三 工作许可系统培训 19
四 普通检维修管理规定 20
五 动火作业安全管理规定 28
六 进入受限空间作业安全管理规定 44
七 盲板抽堵作业安全管理规定 56
八 动土作业安全管理规定 65
九 吊装作业安全管理规定 71
十 电气锁定和标示管理规定 82
十一 危险标示和隔离的管理规定 88
十二进入高电压区域作业安全管理规定 90
十三 安全装置失效管理规定 108
十四 低电压作业安全管理规定 114
十五 高处作业安全管理规定 124
十六 断路作业安全管理规定 136
十七 进车许可安全管理规定 143
十八 工作许可系统检查管理规定 147

一 工作许可要素说明
1 目的及范围
1.1目的
1.1.1为检维修人员作业安全提供基本控制方法。使其清楚在作业场所中必须对工作的实施进行有效控制。
1.1.2许可要素的要求是对作业实施风险评价，保证相关工作的安全、健康、环境保护的有效控制。
1.2范围
1.2.1本要素适用于公司范围内检维修工作场所进行的工作许可审批。培训许可证使用单位或相关人员。
1.2.2制定与许可管理控制相关的职责。规定执行工作许可制度的许可标准程序。
2 职责与权限
2.1本要素归口管理是生产部、技术部、设备部、安环部等部门。
3 程序要求及说明
3.1定义与术语
3.1.1普通检维修
是指为了保持和恢复设备、设施规定的性能而采取的除动火作业以外的技术措施，包括检测和修理。
3.1.2动火作业
能直接或间接产生明火的工艺设置以外的非常规作业。
3.1.3受限空间
化学品生产单位的各类塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、窨井、坑（池）、下水道或其它封闭、半封闭场所。
3.1.4电源隔离
电绝缘是指所有动力与控制器和正在工作的电子设备的电源线路在采取适当的控制器和电源线路绝缘体之间的联锁装置动作引起的，或者由保险丝移位隔离引起。
3.1.5其他能量隔离
所有可能的危险能量例如气压、水压、工艺压力、动力压力、机械、热能、化学和电势，应在设备运转之前加以处理和隔离，或使其处于安全使用状态。
3.2程序要求
3.2.1企业应确保已颁布的工作许可管理规定得以贯彻执行，并定期审核。
3.2.2企业应当为员工提供正式培训和能力测试。能够发现涉及的危害及控制危害所需的预防措施。
3.2.3工作许可管理规定用于：说明工作区域和所用设备。审批前，进行准备和检查。说明允许的时间限制。核实控制工作危害的措施，包括特殊预防措施，如保护性设备、危害性物质监控、气体检测等。许可证最少应为两份，实施工作方一份，许可证审批发放方一份。
3.2.4工作许可管理规定应说明不同作业类别的情况。划分作业种类，如；普通检维修作业、动火作业、进入受限空间、电气和其他隔离等不同工作类别。
1）分别描述不同工作种类的状况。程序中包含工作定义。
2）程序按强制性/选择性执行步骤表达要求进行填写。
3.2.5工作许可规程应规定相关人员的职责和权限。
1）制定程序时工作许可应包含有目的、要求、角色和职责等内容。
2）在许可类别的作业中，每种工作的审批和评审必须清晰、详细。
3）在每个作业场所中指定具有一定的管理水平和应急处理能力的管理人员和监护人员。
3.2.6所有动火作业、进入受限空间作业都应按要求进行气体检测和有毒有害物质的监测。检测要求和结果必须填写在作业票上。
3.2.7监测人员经过培训、考核，方可上岗。
3.2.8建立气体检测标准，包括可燃性、氧气含量和毒性等有毒有害物质的允许限值。
3.2.9为了保护在电路或电驱动设备上的作业人员，应使用电气闭锁和挂警示牌的规定。
3.2.10企业领导应按工作许可系统检查管理规定的要求，定期对现场作业许可要求的执行情况进行核实，以便控制危害。
1）审查程序应有文件规定，定期更新，程序是否符合要求。
2）按照文件规定，审查执行的作业许可与规定的程序是否相符。
3）检验工作许可要求与相关工程活动，控制许可工作中的危险性。
4）在SHEOP9.1“事故报告和分析统计”中了解与工作许可系统相关的安全事件/事故，制定有效措施，测量SHEOP6.2的有效性。
5）依据SHEOP11.1对评审中的工作许可系统执行状况进行评审。
4 核实与测量
4.1体系的核实
确认体系运行，达到它的目标。核实和测量的目的是保证：
4.1.1核实体系是否正确运行。
4.1.2通过测量，验证是否达到了目标和期望的结果。

期望结果
测量
工作许可风险控制指标
与许可证有关的SHE事故数量
（SHEOP9.1的事故数据统计资料）
符合法律法规要求
与SHEOP6.6要求的一致性
有资质的服务机构的安全评价
政府机构安全执法检查
涉及工作许可的员工、承包商、服务机构的资格以及能力符合要求。
员工培训、取证、复试记录
承包商SHE资质
特殊工种证件
服务机构等级资质。
许可证的一致性和理解
许可证使用：
· 不完全的（应该填写的内容没有完全填写）
· 不正确的（错误许可证）
· 不充分的（不恰当的使用）
· 用于交流沟通的许可申请表
· 作业内容的量化程度
· 动火作业等级确定
· 危险识别和控制措施的选择
· 安全工作审核【SWR】使用情况
· 设备准备检查核实和签名
· 作业前检查核实和签名
· 有效的/批准的许可
· 作业时限控制
· 涉及其他许可证使用
关于现场SHE分委员会的月检查记录
4.2具体要求
每月上报上许可证有关的SHE事件数量不少于2件。差错不大于2张。许可证申请表与作业许可证匹配差错不大于2张。每月至少进行4次许可证使用情况自查，并保持记录。SHEOP9.1事故报告资料中，因本要素而发生的事故数量每年不超过5件。
5 持续改进与反馈机制
5.1反馈机制是核实与测量的结果，提高体系的适应性和有效性。
5.2依据评审差距制定临时性预防措施。明确部门和负责人的改进责任、跟踪纠正差距的治理进度。

反馈
描述
审查结果
将审查结果反馈给准许开证人；涉及的员工和现场SHE分委员会；SHE体系委员会以及SHEOP6.2要素负责人。
6.2要素管理员每年将评审结果和其他测量合并在一起。若需要，由要素负责人向其他要素系统提供反馈。
体系评审
6.2要素负责人采纳管理评审结果、年度委员会决议、管理制度评审、风险评价、工作许可使用者的反馈，和其他SHEOP负责人关于发展SHEOP6.2持续改进计划的反馈。
6.2要素负责人与发起人和主管部门一起审核和管理这些改进行动条款。
这些改进行动计划将在企业网上发布，供全体员工查看并执行。
6.2要素管理员负责体系的变更，并对改进计划实施情况进行跟踪。
3、评估小组依据审核结果制定要素改进计划，上报SHE委员会，经批准后发布，相关部门具体实施。
二 工作许可系统
1 目的及范围
1.1目的
通过工作许可系统的建立，使作业人员遵守工作许可要求，识别作业风险，采取效地措施，防止作业过程中事件/事故的发生。
1.2范围
工作许可系统涉及企业所有工作区域内作业。
2 职责与权限
2.1工作许可系统的一般职责
2.1.1SHE委员会主任职责
负责公司工作许可系统的建立、实施、修订变更的组织管理。
对工作许可系统的异议条款具有审批权。提供工作许可审核、跟踪反馈计划顺利实施的人、财、物支持。根据需要布置工作许可系统执行情况审查计划。
2.1.2SHE部门负责人职责
根据现场审查的问题提交整改通知单。检查督促整改措施的落实、跟踪、反馈。定期对工作许可过程中所发生的事件/事故趋势分析，向主管领导（管理者代表）汇报分析结果。
2.1.3安全部门职责
对作业中不安全行为、状态有权制止，直至收回作业许可证。
负责动火、高处等许可的审批。参与安全工作审核【SWR】。对作业许可证及作业现场进行检查、指导、纠正、责令整改。
2.1.4设备部门职责
负责对普通检维修、吊装作业、设备验收、高低电压、动土、特殊程序等作业许可审批工作，参与安全工作审核【SWR】。组织特种设备的安装、测试、验收工作，保存相关资料。
2.1.5其他部门的职责
生产车间及相关部门提交工作许可申请表或安全工作审核【SWR】至相关主管部门。生产管理部门负责盲板抽堵等作业许可的审批工作。保卫部门负责断路、进车许可等审批工作。
2.1.6车间及部门主管职责
教育员工（承包商）学习程序文件和作业许可证制度。现场检查作业许可证执行情况，纠正、制止不安全作业的行为，直至停止作业进行整改。
组织编制安全工作审核【SWR】。承担工作许可申请和许可审批工作。负责组织或参与各项工作许可验收工作。负责监控作业现场SHE措施执行情况。当作业过程中发生意外情况时，启动应急预案，确保作业人员的人身安全。
2.1.7安全员职责
按照工作许申请表的内容，督促作业前危险识别及防范措施。
负责动火、进入受限空间、登高、断路作业等许可审批工作。
负责监控作业现场SHE措施落实情况。作业过程中及时监控有毒有害物质的泄漏情况。
根据国家法律、法规及相关规定配备防护设施、防护用品。负责建立SHE工作许可相关的台帐。对作业许可证收回分类、装订，保存。
2.1.8设备技术人员职责
参照2.1.4机动设备部门职责
2.1.9工艺技术员职责
履行盲板抽堵作业许可申请人、作业检查人、许可审核、验收的职责。负责督促对作业前工艺装置的隔离、置换处理。作业准备的工艺处理的检查确认。参与安全工作审核【SWR】。对作业许可证收回分类、装订、保存。
2.1.10电气仪表技术员职责
负责高、低电压作业许可、装置的联锁和报警摘除申请人、作业检查人、许可审核、验收的职责。参与生产工艺的电气设备和管线评估。参与安全工作审核【SWR】。负责变电所，变压器室，UPS（不间断电源）、电气仪表准备检查和作业审核工作。每月对作业许可证收回分类、装订，保存。
2.1.12车间、承包商检维修负责人职责
负责接收作业许可申请表，确认作业步骤，危害识别以及作业的类型。作业现场安全准备工作、电气仪表的隔离、工具和设备、措施选择、设备检修后的验收的确认。
2.1.13操作人员职责
按照作业规程进行操作或作业。负责对作业前工艺装置的隔离、置换处理、准备的工艺处理检查确认。对作业现场不安全的状态、不安全行为及时制止，并及时报告班长。
2.1.14电工职责
严格执行电工运行、安装、检维修、调试操作规程。严格遵守作业许可安全管理规定。
2.1.15检维修作业人员职责
严格执行检维修规程。在工作许可证内签字确认。发现作业现场不符合安全条件有权停止作业。
2.1.16现场监护人员职责
在检维修、动火、进入受限空间等作业过程中担任SHE措施落实，应急救援等工作。各种许可作业授权等级（见各作业许可的安全管理规定）。
2.3工作许可相关人员的职责
2.3.1许可审批（相关部门、车间主任、技术员、调度/班长）和许可接收者（检维修负责人、检维修人员、操作人员），按照许可安全管理规定要求检查确认、审批。
2.3.2权力级别（即技术员、班组长等）根据许可的类型而变化（可以是许可发行人、授权人、也可以是许可接收人），按照许可安全管理规定负责相应的责任。
2.3.3许可申请人应负责详细说明工作的性质，并可以进行设备作业前的准备工作。
2.3.4许可准备人负责详细说明关于许可应进行什么工作和详细说明如何识别区域和设备的危险，以及详细说明应采取的安全预防措施和设备作业的准备步骤。
2.3.5设备准备人应负责设备、工具的准备工作（准备新的设备、零件、使用工具等）。
2.3.6许可授权人（公司领导、部门领导、车间领导、技术人员、调度/班长、专项工作负责人等）负责指派他人完成许可的工作。许可授权人负责协调本区域中的所有工作，包括本区域的作业安全。
2.3.7许可审批人（许可批准）有责任检查设备准备是否按照许可的规定进行，以及在发行许可前作业现场是否安全。许可发行者负责与许可接收人一起进行现场检查，并向接收者说明工作许可的要求。
2.3.8许可联名签字人有责任做到：
应具备工作和发行许可的知识。确认在联名签字人的区域内设备准备已经进行。向相邻区域本区域承诺符合安全规定。
2.3.9许可接收人负责了解在许可规定的工作范围以及要求的防范措施，并通过现场检查来确认。
1）当需要在间断生产工艺路线和设备作业时，同样进行现场检查。
2）接收人负责在工作中对具体作业人员讲解工作范围和防范措施，并让他们在许可上面签字，以表明在进行现场检查后的作业人员已经了解现场情况。
2.3.10作业人员必须在具备安全作业条件下，才可进行作业：
1）开始工作前认真进行现场检查，在许可上面签字确认。
2）在安全的方式下进行作业，当作业完成后，离开作场所或在结束工作时，向许可的接收者和/或发行者汇报工作情况。如果作业已经完成，在许可上面签字，并通过验收程序进行。
3）如果工作已经停止，由于紧急警报，许可审批人负责证实是否所有的条件符合许可程序要求而继续工作。在解除警报后，重新作业时视情况重新办理工作许可证。
2.3.11气体检测员负责进行现场及设备的气体检测。
2.3.12监护人员负责确保作业人员的安全。
2.3.13相关部门应承担本区域的工作许可责任。
2.3.14所有员工应承担各自涉及工作许可的有关责任和义务。
2.3.15工作许可的安全工作责任应由与所有相关联的人员承担。
3 程序要求及说明
3.1术语与定义
3.1.1授权
是指允许他人代替本人完成某项工作的委托承诺。
3.1.2许可
是指确认符合相关要求，可以承担继续下一步工作的责任。
3.1.3技术人员
此文件所述的技术员是指车间安全、工艺、设备、分析、土建、电气等技术人员。
3.1.4设备检查
是指对设备准备工作完成情况进行检查的过程。
3.1.5设备准备人员
是指对设备进行工作前进行安全准备的人员（运行班长、操作工、检维修工等）。
3.1.6监护人员
是指主要在工作许可作业过程中担任SHE措施落实，应急救援等特定的工作人员。
3.1.7气体检测员
是指设备检维修时，负责氧含量、有害物质、易燃物质的气体检测人员（化验员）。
3.1.8普通检维修作业
是指为了保持和恢复设备、设施规定的性能而采取的除动火作业以外的技术措施,包括检测和修理。
3.1.9动火作业
是指能直接或间接产生明火的工艺设置以外的非常规作业，如使用电焊、气焊（割）、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业。
3.1.10进入受限空间作业
是指进入或探入化学品生产单位的受限空间进行的作业。
3.1.11高处作业
是指凡距坠落高度基准面2米及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。
3.1.12动土作业
是指挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在0.5m以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。
3.1.13低电压作业
是指通常用带电的低压电气设备（也包括接临时电源）进行的作业。
3.1.14高电压许可作业
是指高于400V的电气设备或电气线路上进行的操作或检修作业。
3.1.15吊装作业
是指在检维修过程中利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起，使其发生位置变化的作业过程。
3.1.16断路作业
是指在生产区域内交通主干道、交通次干道、交通支道与车间引道上进行工程施工、吊装吊运等各种影响正常交通的作业。
3.1.17盲板抽堵作业
是指在设备检修及抢修过程中，设备、管道内存有物料（气、液、固态）及一定温度、压力情况时的盲板抽堵，或设备管道内物料经吹扫、置换、清洗后的盲板抽堵。
3.1.18非关键联锁和报警摘除作业
是指切除、更改或退出设备或系统，这样就改变了原设计的工艺安全要求，起不到保护作用。
3.1.19设备验收
是指检验经过检维修、改造、更换的大型设备（塔、容器、大型机组）的安装、检修质量和安全可靠性能。
3.1.20许可放行
是指通过对某些作业类别的识别，可以不需要进行办理许可的简单作业。
3.1.21工作许可（联络）申请
是指通过作业申请的环节，充分的考虑到作业过程潜在的危险，最大限度地保护作业人员的作业安全。如果涉及吊装作业(范围见吊装作业安全管理规定)、高处作业(15米以上高处作业和高空悬挂作业)、特殊危险动火作业、高电压作业、进入受限空间作业、放射性同位素和射线装置等作业必须进行安全工作审核【SWR】传送给检修部门（承包商）。以外的许可作业可以办理工作许可（联络）申请，但若作安全工作审核【SWR】更好，条件具备，安全工作审核【SWR】可代替工作许可（联络）申请。
3.1.22安全工作审核表【SWR】
主要是指对高电压作业、高处作业(15米以上高处作业和高空悬挂作业)、吊装作业(范围见吊装作业安全管理规定)、特殊危险动火作业、进入受限空间作业许可、放射性同位素和射线装置作业六种作业许可和从来没有进行过的和2年以上未进行过【SWR】的作业必须进行安全工作审核【SWR】，也就是说必须进行危险评估，通过危险识别选择有效措施，杜绝作业事件或事故的发生。当然，更鼓励进行其余的作业时全部作安全工作审核【SWR】更好。车间负责工艺处理准备工作步骤的安全工作审核，检修部门或单位负责作业类型的作业步骤安全工作审核【SWR】。
3.1.23工作许可检查表
是指对所管辖的区域内各类作业许可证执行情况进行检查的清单。
3.1.24安全装置失效控制表
是指对于生产工艺、设备故障的原因需要暂时性的关闭生产工艺上的安全防护设施进行许可审查的清单。
3.2许可证种类
3.2.1普通检维修作业安全许可证
3.2.2动火作业安全许可证
3.2.3进入受限空间作业安全许可证
3.2.4高电压作业安全许可证
3.2.5低电压作业安全许可证
3.2.6吊装作业安全许可证
3.2.7机动车辆进入生产装置区作业安全许可证
3.2.8动土作业安全许可证
3.2.9高处作业安全许可证
3.2.10断路作业安全许可证
3.2.11盲板抽堵作业安全许可证
3.3工作许可要求
3.3.1工作许可只能在一个作业区的专用设备上进行。
3.3.2在设备或工作区域中进行安全作业后，必须做到能够提供工作已经完成和结束的一个书面记录。
3.3.3在工作中采取的安全和个人防护措施必须进行详细的记录。
3.3.4在普通检维修、动火作业、进入受限空间作业等作业前，必须办理工作许可证。
3.3.5工作许可通常是由车间主任、技术人员（工艺技术员、设备技术员、安全员）、班长（调度）控制，由检维修、工程或承包人员进行具体工作。
3.3.6工作安全的责任，由包含在许可中的所有的有关职能处室、车间、班组、检维修、承包商人员共同负责承担。
3.3.7工作许可程序包含在该设备上进行的所有的工作要求，如果出现工作许可的程序不适用，应由安全、机动设备、生产调度部门等相关人员共同负责制定相适应的许可程序。
3.4工作许可原则
3.4.1SHE委员会负责审议许可制度的使用原则。
3.4.2许可授权人可以授权工作，可以指派别人检查某些项目或执行某些任务，直至工作完成。
3.4.3在同一生产装置内，不允许有两个相同作业许可进行。
1）在一个装置内监护人、审核批准人不可能同时顾及、保证两个作业许可的安全可靠，这样很危险。
2）在某一个区域已经有一个许可进行作业。因此，不应该再发行另一个相同的作业许可，以免发生相同两种作业许可的相互影响以及加大SHE风险。
3.5许可安全措施
3.5.1许可上规定的安全措施是作业中最根本的安全要求。
3.5.2进行作业的人员，要选择使用安全系数高的安全保护措施，而不能选择安全系数低的安全保护措施。
3.5.3当紧急警报器拉响时，必须立即停止作业。在保证现场设备、设施处于安全状态后，方可离开现场。消除警报后，视情况重新办理工作许可后，方可作业。
3.5.4采用加装盲板隔断措施，必须在作业前完成，不允许在普通检维修、动火、进入受限空间等作业过程中采用插入盲板隔离的措施。
3.5.5检维修设备尽量减少动火作业，在可能情况下，应将工件或设备从需要动火作业的设备上取下，通过装置外进行预制/通过普通检维修作业完成。一个作业组一般接收一个作业许可。
3.5.7要通过安全工作审核【SWR】来确定作业方式。
3.6作业许可程序
普通检维修、动火作业等各类许可中所涉及流程、办理执行以下安全管理规定：
3.6.1普通检维修管理规定
3.6.2动火作业安全管理规定
3.6.3进入受限空间作业安全管理规定
3.6.4盲板抽堵作业安全管理规定
3.6.5设备验收管理规定
3.6.6动土作业安全管理规定
3.6.7吊装作业安全管理规定
3.6.8电气锁定和标示管理规定
3.6.9进入高电压域作业安全管理规定
3.6.10低电压作业安全管理规定
3.6.11高处作业安全管理规定
3.6.12断路作业安全管理规定
3.8许可期限
3.8.1一般工作许可期限为8小时，如果工作许可需要延长时间，延长时间不超过4小时，由相关的许可审批人在延长时间许可栏签名。否则重新办理工作许可。
3.8.2气体检测
1）如果工作需要进行气体检测，则必须在作业许可前进行。
2）许可签署通过后，如果工作停止超过半个小时，必须再次进行气体检测。
3.8.3许可的有效期
遇以下情况，所有的许可证将参照相关管理规定的要求执行：
1）在发放许可后2小时内没有开始工作。
2）工作停止超过2小时。
3.9工作许可安全管理
3.9.1任何员工发现生产作业中不安全的情况，有权力和义务制止在生产区域的作业。员工对不安全行为应有预见性，注意提醒：
1）从事作业人员的作业有危险性。
2）问题没有解决，从事作业的人员不能办理许可证，将此情况汇报给许可审批人，此工作许可证无效，必须重新申请办理。
3.9.2在许可工作中的伤害或严重的安全事件
1）如果在执行工作许可的作业中，许可规定的控制措施不充分或没有充分落实，将发生严重或伤害的安全事故。
2）在进行作业前，有人没有落实纠正行为。则：
a）工作许可失效，需重新办理许可证。
b）停止工作，直到工作被重新评估使工作现场安全。
c）将对受伤人员进行医疗救助。
3.9.3根据伤害的严重程度，考虑是否需要医疗救护车（120）或拨打报警电话（119），是否需要医疗急救人员运送受害人员去医院治疗，若人员紧张，可召集人员协助。同时应做到：
1）通知该作业部门负责人及相关部门。
2）应当在事件发生后尽快地通知工作许可审批人。
3）如果事件是严重，班长或安全员要保护现场以便进行事故调查，然后根据伤害事件，主管部门和车间召开事故分析会，分析原因，提出安全措施，改善管理方面的问题。
3.9.4应急警报器
1）当紧急警报器响起时，在离开工作现场前，必须将所有的工作尽量做到妥善、安全，使在用的设备、环境处于安全状态。
2）相关的许可授权人或审批人应启动应急预案。
3）所有的工作许可视情况重新办理许可。
3.10许可放行
3.10.1普通检维修作业
一个普通检维修作业许可所涵盖的工作，只限于普通检维修作业定义所列举的工作（机泵零件检修）以及可以采用适当的预防措施就可以进行的作业。
普通检维修作业许可放行应该只发放给对工艺装置影响最小的工作。如：机泵简单更换设施（维修工巡检、设置联轴器防护罩等）；更换DN50以下的阀门手轮；需要架设检维修使用的低空（2m以下）作业平台。
3.10.2动火作业
动火作业通常不发放许可放行。当通过许可放行时，动火作业必须只能对工艺装置影响最小。如：使用便携式报警器，使用电池操作的检测设备。在不使用闪光灯的情况下用照相设备进行拍照。
3.10.3特殊危险动火作业不能进行许可放行。
4 核实与测量
4.1各单位每月上报上许可证有关的SHE事件数量不少于2件。每月许可证差错不大于2张。每月许可申请表与作业许可证匹配差错不大于2张。每月至少进行4次许可证使用情况的自查，并保持记录。
4.2 SHEOP9.1事故报告资料中，因本要素而发生的事故数量每年不超过5件。
5 持续改进与反馈机制
5.1对核实及测量过程所发现情况的跟进。
5.2评估小组依据审核结果制定改进计划，上报SHE委员会，经批准后发布，相关责任部门具体实施，进而改进系统的有效性。

三 工作许可系统培训
1 目的及范围
1.1目的
通过对企业全体员工进行工作许可系统的培训，降低工作许可过程中事件/事故发生的频次。
1.2范围
公司内部所有的员工以及承包商均属于培训范围。
2 职责与权限
2.1要素管理员职责
2.1.1负责编制工作许可培训的课件。对中层干部、技术人员、班组长及承包商进行工作许可负责程序的实施培训。负责受训人员进行测试考核。
2.2安环部职责
2.2.1负责编制培训矩阵及工作许可培训计划。负责组织培训工作。负责培训效果反馈工作。负责工作许可培训监督与管理。
2.3其他各部门职责
2.3.1负责编制本部门工作许可培训计划及工作许可程序的实施培训并进行测试考核。
4 核实与测量
由各部门负责工作许可培训检查情况，抽查在现场作业许可中，工作许可授权人员是否培训。
5 持续改进与反馈机制
5.1对核实及测量过程所发现情况的跟进。
5.2评估小组依据审核结果制定改进计划，上报SHE委员会，经批准后发布，相关责任部门具体实施，进而改进系统的有效性。

四 普通检维修管理规定
1 目的及范围
1.1目的
规范普通检维修作业管理，保证作业人员和设备设施的安全。
1.2范围
适用于除动火作业以外的设备检维修作业。
2 职责与权限
2.1机动设备部门
负责设备检维修作业的管理，负责厂控设备检维修作业的审批及验收。
2.2生产调度部门
负责检维修作业过程中各车间的工作协调，负责夜间检维修作业以及停工检维修的审批。
2.3安环部
负责厂内、外来设备检维修作业的安全监察，入厂安全教育。
2.5各车间
负责本车间设备检维修作业的管理，负责设备检维修作业的审批及验收，涉及停工检修需制定计划及施工方案。
3 程序要求及说明
3.1定义及术语
3.1.1设备
是指化工生产区域内的各类塔、球、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、窨井、地坑、下水道或其他封闭场所。
3.1.2普通检维修作业
是指为了保持和恢复设备、设施规定的性能而采取的除动火作业以外的技术措施，包括检测和修理。
3.2检维修作业前的工作要求
3.2.1车间主任负责填写检维修工作申请，发出检维修工作请求。
3.2.2检维修部门根据设备检维修项目的要求，制定设备检维修方案，检维修方案应经设备使用单位审核。检维修方案中应有安全技术措施，并指定检修项目安全负责人负责整个检维修作业过程的具体安全工作。
3.2.3外来检维修施工单位应具有国家规定的相应资质，并在其等级许可范围内开展检维修施工作业。
3.2.4在签订设备检维修合同时，应同时签订安全管理协议。
3.2.5检维修部门在检维修前应对参加检维修作业的人员进行安全教育，安全教育主要包括以下内容：
1）有关检维修作业的安全规章制度。
2）相关事故案例和经验、教训。
3.2.6临时用电应办理用电手续，并按规定安装和架设。
3.2.7设备所属单位应将检维修现场影响安全的物品清理干净。
3.2.8填写普通检维修作业安全许可证，由车间主任、检维修部门人员以及涉及的电仪专业人员共同完成，包括：
许可证编号及相关作业信息：作业的生产装置（区域）、设备名称/设备位号、具体作业部位、作业单位及作业人员、作业内容及方案；进行风险分析，对检维修作业中所接触的物质进行识别与确认；填写并落实许可证上规定所需的SHE预防措施。准确注明需要隔离的物质或清洗等检维修设备；用明确标记标示所检维修的设备（设备/阀门等状态标识牌及其他标牌）。
3.2.9对作业过程中的电气、仪表电器隔离检查：
确认电气、仪表设备、设施、开关隔离已经到位并悬挂警示牌；确认电气、仪表设备绝缘、漏电保护器符合安全规范。
3.2.10对工作现场的检查：
工作现场的作业条件是否安全；机械、车辆行驶、作业要求是否符合安全要求；检维修设备已隔离到位，标签已悬挂到位。
3.2.11监护人员的工作检查：
清楚灭火器材、疏散集合点的位置；会使用防护用具、用品、消防器材；各项防范措施已落实到位，符合安全作业的条件。
3.2.12对工具和设备的检查：
检维修使用的工具和设备符合安全规定，作业人员经过工具和设备使用的培训；电动工具和导线具有检验标签，和漏电保护设备相连接；对移动的设备进行了检查；消防器材处于备用状态。
3.2.13对工作管理方法：
作业现场的危害是否得到识别，得到控制。全体作业人员真正的理解作业任务和职责。
3.2.14所有作业人员作业前必须阅读和理解许可证所有的内容，包括作业内容、作业危害及各项措施的落实完全。
3.2.15车间主任、检维修负责人、检维修监护人、车间相关负责人应审核许可证上的各项内容，承诺（确认）普通检维修作业的操作不会危及施工作业人员的安全，方可批准检维修作业。
3.2.16当检维修作业涉及其他生产单位或施工单位的工作，需经生产调度部门进行协调并审批，检维修涉及厂控关键装置设备时，应经机动设备处审批，必要时，应当请示生产主管领导。
3.2.17所有的隔离及标牌应与检维修时间同步，在检维修任务完成前，不得拆除隔离和标牌；若检维修暂停8小时以上，再次启动检维修作业时，检修人员必须确认所有的隔离及标牌处于正常状态，以确保检维修安全。
3.3检维修作业中的工作要求
3.3.1参加检维修作业的人员应按规定正确穿戴劳动保护用品；遵守本工种安全技术操作规程；从事特种作业的检维修人员应持有特种作业操作证。
3.3.2多工种、多层交叉作业，应统一协调，采取相应的防护措施；夜间检修作业及特殊天气的检修作业，须安排专人进行安全监护。
3.3.3作业过程中，检维修人员将不安全的情况及时向许可证的审批人和许可证的检维修施工负责人报告；当普通检维修作业处于受限的空间内，并且需要在受限的空间内采用溶剂或其它挥发性材料、清扫等作业时，必须办理《进入受限空间作业安全许可证》，并严格执行《进入受限空间作业安全许可证》。
3.3.4如果变换施工队，必须了解要完成的任务和作业区的有害因素及所要求的安全预防措施；在生产和储存危险化学品的场所进行设备检维修时，检维修项目负责人应与运行班长随时保持联系。
3.3.5现场如果发出紧急警报，应立即通知检维修人员停止作业，迅速撤离作业场所。待上述情况排除完毕，确认安全后，检维修项目负责人方可通知检维修人员重新进入作业现场。
3.3.6严禁涂改、转借《普通检维修作业安全许可证》，变更作业内容，扩大作业范围或转移作业地点。《普通检维修作业安全许可证》审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。
3.3.7如果在施工、检维修作业后遗留重要的SHE问题，车间则应提出整改计划，限期整改。检修改变了设备性能或对工艺条件有影响，则应按变更管理程序办理相关手续进行作业。
3.4检维修结束后的安全要求
3.4.1检维修人员在当天施工结束或在完成任务后，应对生产装置承诺下列各项：
检维修施工现场始终处于安全状态之下。检维修人员将完成施工或结束当天施工的情况，及时通知许可证发放的车间，并将普通检维修作业许可证返回许可证发放的车间安全员。
3.4.2检维修项目负责人应会同有关检维修人员检查检维修项目是否有遗漏，工器具和材料等是否遗漏在设备内。检维修项目负责人应会同设备技术人员、工艺技术人员根据生产工艺要求检查盲板抽堵情况。
3.4.3因检维修需要而拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复其安全使用功能。检维修所用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时撤离现场。检维修完工后所留下的废料、杂物、垃圾、油污等应清理干净。
3.4.4按SHE施工的要求彻底检查作业死角。检维修单位应会同设备所在单位和有关部门对设备等进行试压、试漏、调校安全阀、仪表和连锁装置，并做好记录。
3.4.5检维修单位应会同设备所在单位和有关部门，对检维修的设备进行单机和联动试车，验收交接。车间主任在普通检维修作业结束后，应在许可证上验收审核一栏签字认可。一般的项目检维修后，在作业许可证上进行验收签字。塔、容器、压缩机等大型管设备和压力管道检维修应使用设备验收证。
3.5涉及特殊设施和区域的作业程序要求
3.5.1通风设施的普通检维修作业及其预防措施
进入受限空间检维修施工时，可能有不符合标准的有毒有害物质，通风设施不适合，应采用强制通风。填写许可证时，对预防事故检查表中规定通风设施的（要选择安全通风设备）措施进行确认和落实。
通风目的及方式通风目的：是保证作业环境的空气质量。自然通风：多用于露天、开放式泵房作业。机械强制通风：多用于进入受限空间作业。
要合理地做好准备工作，缩短操作和维护工作进行拆卸法兰的时间。一旦打开法兰后，要立即持续施工，直到法兰再次关闭时为止。如果紧急警报响起，在离开作业现场之前，要尽可能地采取安全措施后撤离现场。
3.5.2装有烟雾报警器的作业区域
生产装置区域内安装的烟雾、火灾报警器系统应处于完好使用状态，确保操作室内、室外、球罐附近、生产装置区域内作业人员的安全。一旦发生报警，普通检维修作业立即停止。
3.5.3运行阀门进行外包装作业
对运行中正在使用的阀门进行外包装（用保温材料包装起来）前，调度必须在普通检维修作业许可证上签名，而检维修负责人必须在普通检维修作业许可证上签名并协同施工，一直到任务的完成。
3.6普通检维修作业流程
电气检修人员签字确认电气设施处于隔离状态（确认隔离注明需要隔离时间以第一次为准）

制定SHE
管理方案
应急预案
项目主管部门
组织项目、施工方案审查、批准
改扩建工程
调度、检修人员签字确认预防事故各项措施已落实

车间设备员、调度进行
危害识别
车间设备员、调度安排作业
车间设备员、调度
填写检维修工作票
单台设备（机泵）检维修作业
停车检维修作业
车间、工段、运行班落实作业现场安全措施
机动处
审核批准
车间
制定计划及施工方案