药店质量制度.docx

 方城县博望镇四海大药房有限公司
质量职责目录表

1、门店负责人岗位职责
2、质量负责人职责
3、质量管理员职责
4、营业员岗位职责
5、质量验收职责
6、养护检查职责
7、处方审核员职责

方城县博望镇四海大药房有限公司管理制度目录
01药品采购制度
02首营企业和首营品种审核制度
03药品验收制度 附：各类制剂的外观质量检查要点
04进口药品管理制度
05药品储存、养护管理制度附：需单独密闭存放的易串味药品名单
06药品陈列管理制度
07药品销售及处方调配管理制度
08拆零药品管理制度
09近效期药品管理制度
10不合格药品管理制度 .
11质量事故的处理和报告制度
12质量信息管理制度
13药品不良反应报告制度
14卫生和人员健康管理制度
15服务质量制度
16中药饮片购、销、存管理制度
17设施设备及计量器具管理制度
18药品质量管理授权责任制度
19问题药品召回的管理制度
20药品广告和广告药品的管理制度
21计算机系统管理制度
22质量管理制度执行情况的定期检查制度
23各岗位人员上岗的条件制度
各岗位人员质量职责
门店负责人岗位职责

一、熟悉《药品管理法》及有关法律法规，牢固树立质量意识和法制观念，对本药房经营药品的质量负领导责任。
二、全面负责本店的日常经营和管理，创造必要的物质、技术条件，使之与经营质量要求和经营规模相适应，努力营造安全、舒适的购物环境，提升药品经营企业形象。
三、为质管员作好本店质量管理工作创造必要条件和提供强有力支持，保证质管人员独立、客观地行使职权，支持其合理意见和要求。
四、组织员工学习和执行好药品经营的有关法律法规和门店质量管理制度，努力提高员工的专业服务水平。
五、检查督促质量管理制度，岗位履责，工作操作程序的执行落实情况。
六、重视顾客对药品或其它商品质量的投诉，对顾客的意见或建议给予及时答复。

质量负责人职责
一、质量负责人应熟悉和了解与药品经营有关的法律法规，熟悉和掌握GSP条款和公司制定的质量管理制度及操作规范。在公司质量管理部门的统一领导下，认真做好本店的质量管理工作。
二、对配送到本店的药品从验收、分类、陈列、养护检查、销售到售后服务全过程的质量状况进行监督和管理，对药品质量行使否决权。
三、对门店各岗位和各个环节凡涉及到质量管理的各项工作应给予切实、有效地督促和指导。
四、质量负责人与其他驻店药师共同做好处方药销售的审方和复核工作，按规定在处方或处方销售记录上作审核签字。
五、在店堂内提供咨询服务，指导顾客安全，合理用药。
六、在公司质管部门指导下，每半年一次检查本店GSP及质量管理制度的执行情况，并做好《制度执行情况检查记录》。对涉及质量管理方面的资料应及时收集整理，做到资料项目完整，内容真实准确。各项资料要妥善保存备查。
七、凡涉及药品质量的投诉，质量负责人应与门店负责人一道做好接待工作。必要时，应用药学专业知识对顾客进行解释，取得顾客的信任和理解，以维护企业信誉和形象。
质量管理员质量职责
 一、树立“质量第一”的观念，坚持质量效益的原则，承担质量管理方面的具体工作，在药品质量管理方面有效行使裁决权；
二、监督质量管理的有效执行，定期检查制度执行情况，对存在的问题提出改进措施，并做好记录；
三、在企业各相关人员的协助下，负责对企业员工进行质量教育、培训工作；
四、负责对药品养护工作的业务技术进行指导； 
五、负责质量信息管理工作，定期收集药品质量信息和有关质量的意见、建议，组织传递反馈，并定期进行统计分析，提供分析报告；
六、对不合格药品进行控制性管理，负责不合格药品报损前的审核及报损、销毁药品处理的监督工作，做好不合格药品的相关记录；
七、按月检查陈列药品当地质量状况，保证其符合规定要求；
八、定期检查门店的环境及人员卫生情况，组织员工定期接受健康检查；
九、负责建立药品质量档案和收集质量标准；
十、负责种类质量记录、资料的收集存档工作，保证各项质量记录的完整性、准确性和可追溯性；
十一、协助企业负责人召开质量分析会，做好记录，及时填报质量统计报表和各类信息处理单；
十二、负责处理药品质量查询，对顾客反映的质量问题及时查找原因，尽快予以答复解决；
 十三、负责药品不良反应信息的处理及报告工作。
营业员岗位职责

一、门店营业员应认真学习药品经营和管理方面的法律法规，熟悉和了解GSP条款及操作方法。严格遵守公司制定的质量管理制度，依照《连锁门店服务质量管理制度》来规范自己的行为，全心全意地为顾客提供满意和优质的服务。
二、严格按药品分类管理原则陈列药品，摆放整洁，标识清晰，准确标明品名、产地、规格、价格等，方便顾客选购。
三、销售和调配药品要正确介绍药品的功能、用途、用量、禁忌、注意事项等，不夸大和误导顾客。
四、认真执行处方药销售管理规定，按规定程序和要求做好处方药的配方，发药工作。
五、严格按拆零药品销售程序销售拆零药品。
六、顾客反映用药后出现不良反应的情况应收集和记录，并按《药品不良反应报告制度》的要求将收集的相关记录及时交质管员处理。
七、做好相关工作记录，记录字迹端正准确。
八、做好营业场所包括货柜、货架、设备、用具等清洁卫生工作。

质量验收职责

一、认真执行《药品验收质量管理制度》，根据原始凭证和合同规定的质量条款对购进及销后退回药品进行逐批验收。
二、验收药品时，检查药品的外观性状，同时对药品内外包装、标签、说明书、标识及有关证明文件进行检查。
三、验收整件药品的包装中有产品合格证。
四、对验收合格的药品应及时上柜销售；对验收不合格的药品应及时存放不合格药品区，做好记录。报告质量负责人和门店负责人进行处理。
五、及时做好验收记录，字迹清楚，内容真实，项目齐全，并签章负责，按规定保存备查。

处方审核员职责

一、对药品销售的正确、合理、安全、有效承担主要责任；
二、负责药品处方内容的审查及所调配药品的复核并签字；
三、负责执行药品分类管理制度，严格凭处方销售处方药；
四、对有配伍禁忌或超剂量的处方，应当拒绝调配、销售；
 五、指导营业员正确、合理摆放及陈列药品，防止出现错药、混
药及其他质量问题；
 六、负责中药饮片的装斗复核工作，并做好记录；
七、指导、监督营业员做好药品拆零销售的工作；
八、营业时间必须在岗，并佩戴标明姓名、执业药师或其技术职称等内容的胸卡，不得擅离职守；
九、为顾客提供用药咨询服务，指导顾客安全、合理用药；
十、销售过程中发现的质量问题，应及时上报质量管理人员；
十一、对顾客反映的药品质量问题，应认真对待、详细记录、及
时处理

职工培训教育制度

1、本店应加强全体员工的继续培训教育，不断提高全员的质量意识和业务素质，从而不断提高企业质量管理的水平。
2、本店质量负责人应负责协助开展全员药品质量管理方面的教育或培训，制订年度职工培训教育计划，每月应组织职工培训教育学习一次。
 3、对职工的培训内容应根据质量管理工作的实际需要合理安排，包括：药品监督
管理法律法规、药品经营质量管理规范、企业质量管理制度、药品经营专业知识、岗位操作技能、职业道德教育等。
 4、对职工的培训采用集中授课、自学辅导、参加药监部门举办的各种培训班等方
式，每个职工都要认真记好学习笔记。
 5、对职工的培育应至少每季组织一次考核，考核方式采用书面考试与实际操作等方式。
 6、本店从事质量管理的人员，每年应接受省级药品监督管理部门组织的继续教育。
 7、本店应建立员工的继续教育档案，内容包括员工的学历、职称、和历次培训教
育记录及相关证明与资料，作为定岗、晋升、薪酬的重要依据。
 8、鼓励职工积极参加计划外的各种形式的业务学习。
一、药品采购制度
 1、本店所经营的药品必须从具有药品生产、批发资格的合法企业购进，必须坚持 “按需进货、择优采购、质量第一”的原则，严禁从未取得《药品生产许可证》、《药品经营（批发）许可证》的非法药品生产、经营单位或私人手中采购药品。 
2、采购药品必须与供货企业签订有明确质量条款的购药合同。购药合同应内容齐全，质量条款应明确：药品质量符合质量标准和有关质量要求；药品附产品合格证；药品包装符合有关规定和货物运输要求；购入进口药品，供应方应提供符合规定的证书和文件。
 3、凡采购的药品必须有供货方提供的盖有公章的合法票据，票据应标明：供货单
位名称、药品通用名称、生产厂牌、批号、数量、价格等内容。
 4、购进药品必须建有真实完整的药品购进记录。药品购进记录必须注明：药品的通用名称、生产厂牌、剂型、规格、批号、生产日期、有效期、批准文号、供货单位、数量、价格、购进日期。
 5、本店所有购药票据及药品购进记录必须保存至超过药品有效期1年，但不得少于三年。
6、凡采购的药品在运输过程中，必须符合药品的贮存要求。对需低温保存的药品，在运输过程中，必须按规定使用冷藏设施。
7、本店内如发现不能提供合法票据与供货企业合法证件的药品，视同从非法渠道采购药品，由药监部门严肃查处。

二、首营企业和首营品种审核制度
 1、首营企业，是指与本店首次发生药品供需关系的药品生产企业或批发企业。首营品种，是指本店向某一药品生产企业首次购进的药品，包括药品的新品种、新规格、新剂型、新包装等。
2、对首次与本店进行业务联系的药品生产、批发企业及其营销人员必须进行合法资格的验证，填写“首营企业审批表”，审核以下证件并复印存档备查：（ 1）、加盖企业公章的药品生产、经营（批发）许可证、营业执照的复印件； （2）、加盖企业公章和企业法定代表人印章的企业法定代表人的委托授权书原件，委托授权书应标明委托授权范围及有效期； （3）、销售人员的身份证；（ 4）、加盖企业公章的GMP、GSP认证证书复印件； （5）、加盖企业公章的药品质量保证协议书原件。证件审核符合规定，方可采购药品。对不能按规定提供证件、证件不全或证件不符合规定的，不得采购其药品。
3、本店直接从药品生产企业采购首营品种时，除审核以上证件外，还应填写“首
次经营药品审批表”，对首营品种合法性及质量情况进行审核，查验以下证件并留存加盖供货企业原印章的复印件备查：（ 1）、国家药监局颁发的新药证书、药品批准文号及生产批件；（2）、药品质量标准；（ 3）、药品使用说明书、标签；（ 4）、物价部门审核的价格备案表； （5）、GMP认证证书； （6）、药品生产企业或法定药检部门对该批号药品的质检合格报告书； 如需做广告，还需提供浙江省药监局颁发的药品广告批准文件（仅限非处方药）。 审核合格后，方可采购首营品种。
4、首营企业与首营品种的质量审核由本店质量负责人负责，并由本店负责人审批。

三、药品验收制度

1、本店对购进的药品，应根据原始凭证，严格按照有关规定逐批进行质量验收，验明药品合格证明和其他标识，不符合规定要求的药品不得入库，质量有疑问的药品应及时送药检所检验，并根据检验结果作出处理。
2、药品质量验收，包括药品外观的性状检查和药品内外包装及标识的检查。包装、标识主要检查以下内容： （1）每件包装中，应有产品合格证。 （2）药品包装的标签和所附说明书上，有生产企业的名称、地址，有药品的品名、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等；标签或说明书上还应有药品的成分、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮藏条件等。 （3）特殊管理药品、外用药品包装的标签或说明书上应有规定的标识和警示说明。处方药和非处方药标签、说明书上应有相应的警示话或忠告语；非处方药的包装应有国家规定的专有标识。
3、药品的入库质量验收，由本店质量负责人负责，在本店药品待验区进行，凡未经验收合格的药品不得进入仓库合格区与营业场所陈列区。
4、药品的验收应在规定的时限内及时完成，一般药品应在到货后1个工作日内验收完毕，特殊管理的药品及需冷藏、阴凉处保存的药品应在到货后1小时内验收完毕，并按规定贮存条件存放。
5、购进药品应建有真实完整的入库验收记录，详细记载购进日期、药品的通用名称、规格、批准文号、生产批号、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购进价格、质量检查情况、验收结论和验收人员等项内容。 
6、本店药品验收记录应保存至超过有效期一年，但不得少于三年。 
7、本店对特殊管理的药品，应执行双人验收制度，并在专门的《特殊药品入库验收记录簿》上记载。
 8、药品验收中如发现假劣药品应立即封存于不合格药品区，并向本市药品监督管理部门报告，不得擅自处理。药品验收中如发现质量可疑的药品，应继续存放于待验区，与其它药品严格分开，并抽样及时送本市药品监督管理部门或药品检验所检查、检验，依据检查、检验结果，作出处理。
附：各类制剂的外观质量检查要点
 1注射剂：检查澄明度、色泽、容器封口情况，不得有玻屑、纤维、白块、色块、色点、漏气、裂纹。
 2粉针剂：不得粘瓶、结块、变色、异物、色点、色块、黑点、白块、纤维、玻屑、封口漏气、铝盖松动。
 3片剂：应完整、光洁、色泽均匀、厚薄一致、有适宜的硬度。不得潮解、发粘、粘连、变形、瘪片（异形片、凹凸不平）、松片、碎片、花片、斑点、飞边、变色、麻
面、霉变、异嗅、掉皮、龟裂、脱壳、片芯变色变软。
4 硬胶囊剂：应整洁。不得粘连、变形、褪色、变色、破裂、脆裂、漏粉、霉变、虫蛀、异嗅、内容物无结块。
 5软胶囊剂：胶丸应大小均匀、光亮，不得粘连、粘瓶（振摇即散不算）、破裂、漏油、异嗅、畸形丸、霉变。
 6颗粒剂：应颗粒均匀，色泽一致，干燥，不得结块、霉变、潮解、异物、异嗅、软化、破漏、虫蛀。
7丸剂：应圆整均匀、色泽一致，大小蜜丸应细腻滋润、软硬适中，无异物、皱皮。
8散（粉）剂：应干燥、疏松、混合均匀、色泽一致，无结块、溶化、异物、破漏、霉变、虫蛀。
9糖浆、酒剂等液体制剂：应澄清。不得有沉淀、混浊、异嗅、异味、酸败、异物、产生气体、霉变、渗漏、松口。
10 煎膏剂（膏滋）：应无焦臭、异味，无糖的结晶析出。
 11气雾剂：应能喷出均匀的细雾状雾滴或雾粒。不得有异物、漏气、破漏、喷嘴（掀压费力、喷不出或连续喷）。
 12膜剂：应完整光洁、色泽均匀、厚度一致，不得有受潮、霉变、气泡。多剂量的膜剂，分格压痕应均匀清晰，并能按压痕撕开。
13 软膏剂：不得有异嗅、酸败、分层、变色、变硬、异物、霉变、漏药。
 14滴眼剂：不得有异物、色点、色块、沉淀、混浊、结晶析出、长霉、裂瓶、漏药。
 15栓剂：不得有霉变、酸败、干裂、软化、变形、走油出汗。 
16橡胶膏剂：应膏面光洁、厚薄均匀、色泽一致，无脱膏、失黏现象，布面应平整、洁净、无漏膏现象。盖衬两端应大于胶布
四、进口药品管理制度
1、进口药品必须向供货单位索取盖有供货单位质量管理机构印章的《进口药品注册证》和口岸药检所的《进口药品检验报告书》（或注明“已抽样”的《进口药品通关单》）复印件，报告书的药名、厂牌、规格、批号、有效期，必须与进口药品的标签完全一致。
 2、进口药材应有《进口药材批件》复印件，并加盖供货单位质量管理机构原印章。
 3、香港、澳门和台湾地区企业生产的药品必须具有《医药产品注册证》复印件，并加盖供货单位质量管理机构原印章。
 4、进口药品其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号，并有中文说明书。
 5、进口药品入库验收应在专门的《进口药品入库验收登记簿》进行详细记载。
五、药品储存、养护管理制度
1、药品储存必须具有能确保药品质量的库房、设施、设备与卫生环境，采取必要
的冷藏、防冻、防尘、防潮、避光、通风、防火、防虫、防鼠等措施。药库面积符合要求，仓库周围环境清洁、干燥，墙壁、顶棚及地面光洁、平整无脱落物，门窗结构严密牢固，按装纱门、纱窗、遮光窗帘，并有符合规定要求的消防、安全设施。
 2、药品储存应实行分区色标管理，待验区、合格区、不合格区分别用黄、绿、红三色标示。待验药品、合格药品、不合格药品应分别存放在不同区内，并有明显标志。
 3、药品应按剂型、用法、贮藏要求定点定位分类存放，药品与非药品应分开存放，内服药与外用药应分开存放，易串味的药品与一般药品应分开并密闭存放，同一药品应按批号顺序存放，冷藏（2～10℃）药品必须置冷藏柜存放，需阴凉（20℃以下）保存的药品必须置阴凉库或置冷藏柜保存。需避光保存的药品必须有遮光设施。危险品应隔离单独存放。
 4、所有药品一律不得着地存放，与地面的间距不得小于10厘米，与墙、屋顶的间距不得小于30厘米。
5、做好库房温、湿度的监测和管理。每日应上、下午各一次定时对库房温、湿度进行记录，店堂温度应保持在0～20℃，冷藏柜温度应保持在2～10℃，各库、柜相对湿度均应保持在45～75%之间。如温、湿度超出规定范围，应及时采取降温、除湿、通风等调控措施，并予以记录。
 6、每月应对在库药品质量进行一次全面检查（一般药品每季循环检查覆盖一次，重点养护品种每月检查覆盖一次），并做好养护检查记录，检查中如发现已变质失效的药品应予以报废处理，对质量有疑问的药品应立即停止销售，并抽取样品送药检所检验，根据检验结果作出处理。
 7、对由于异常原因可能出现问题的药品、易变质药品、已发现问题的相邻批号药品、储存时间较长的药品，应缩短养护检查周期，加强养护。
 8、药品仓库必须与生活区、办公区严格分开，保持库内的环境、货架的清洁卫生。
附：需单独密闭存放的易串味药品名单
1、含麝香、冰片等芳香挥发性成份的口服制剂：人丹、藿香正气水、藿香正气液、藿香正气胶囊、十滴水、麝香保心丸、速效救心丸、胆舒胶囊、胆痛整肠丸、正露丸。
 2、外用贴膏：肤疾宁贴膏、附桂风贴膏、狗皮膏、骨友灵贴膏、关节止痛膏、活血解痛膏、辣椒风湿膏、伤湿祛痛膏、伤湿止痛膏、烧伤药膏、少林跌打风湿膏、麝香跌打风湿膏、麝香关节止痛膏、麝香解痛膏、麝香壮骨膏、麝香追风膏、天和骨痛膏、天和追风膏、田七镇痛膏、通络祛痛膏、腰肾膏、一正痛消贴膏、壮骨麝香止痛膏。
 3、外用擦剂：风油精、斧标驱风油、红花油、宏利活络油、强力狮子油、清凉油、如意油、射香风湿油、麝香风湿油、狮马龙红花油、狮马龙活络油、舒筋健络油、双龙驱风油、四季平安油、异蛇宝按摩油、保心安油。
 4、外用酊剂：复方土槿皮酊、骨康王（骨痛灵酊）、皮炎宁酊、土槿皮酊、消痛止痛酊、肤阴洁、洁尔阴。

六、药品陈列管理制度

1、营业场所应具有与经营规模相适应的药品陈列货架及柜台，陈列药品的货柜及橱窗应保持清洁和卫生，防止人为污染药品。药品应按用途结合剂型分类整齐陈列，明码标价，类别标签（药品为医药商品专用绿色标签）放置准确、内容完整、字迹清晰。
 2、营业场所应配备监测和调节温湿度的设施设备，每日应上、下午各一次定时对药品的陈列条件及营业场所的温、湿度进行观察记录，如不符合药品陈列要求的，应及时采取调控措施，并予以记录。
3、陈列药品应按品种、规格、剂型、用途分类整齐摆放，类别标签应放置准确、字迹清晰。
 4、药品与非药品应分开陈列，处方药与非处方药应分开陈列，内服药与外用药应
分开陈列，易串味的药品与一般药品应分开陈列，中药饮片与其他药品分开存放。
 5、冷藏（2～10℃）药品及需阴凉（20℃以下）保存的药品必须置冷藏柜陈列。
6、拆零药品应集中存放于拆零专柜，并保留药品原包装的标签；危险品不应陈列，如因需要必须陈列时，只能陈列代用品或空包装。
 7、陈列药品应避免阳光直射，需避光、密闭的药品不得敞开陈列。 
8、处方药不得得采用开架自选方式陈列、销售。
 9、陈列药品要按月进行检查并做好记录，记录保存至超过药品有效期一年但不得少于三年。检查中发现任何质量可疑问题应立即撤柜，移至待验药品区挂质量可疑牌（黄牌），并填写《不合格药品质量确认单》，报质量负责人处理。

七、药品销售及处方调配管理制度
 1、处方药柜区应悬挂醒目的警示语： “凭医师处方销售、购买和使用”。非处方药柜区须悬挂“OTC”指南性标志和忠告语：“请仔细阅读药品使用说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用”。
 2、销售药品要严格遵守有关法律、法规和制度，正确介绍药品性能、用途、禁忌及注意事项。
 3、处方药必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用，无医师开
具的处方不得销售处方药。
4、本店在营业时间内必须有执业药师或从业药师负责处方药及中药处方的审核并签字。
 5、调配处方要认真检查病人的姓名、性别、年龄、药品、规格、剂量、用法、用量、配伍禁忌，确认无误后方能调配；处方所列药品不得擅自更改，对有配伍禁忌或超剂量的处方，应当拒绝调配、销售，必要时，需经原处方医生更正或重新签字方可调配和销售。调配后要经过认真核对无误后，方可发出。
 6、销售特殊管理的药品，应严格按照国家有关规定，凭盖有医疗单位公章的医生处方限量供应。
 7、处方的审核、调配、复核人员均应在处方上签字或盖章。处方按有关规定保存二年备查。
 8、处方药销售应建立专册登记簿，详细记载病人姓名、性别、年龄、住址、病症、药品名称、规格、配药数量、处方医生及审方者、配方者、复核者等内容。
 9、处方药应建立进销存账册，做到日清月结，账、物、票、批号相符，记录清楚
并可追踪。
 10、非处方药可不凭处方出售。但如顾客要求，本店执业药师或药师应负责对药品的购买和使用进行指导。本店应在零售场所内应提供咨询服务，指导顾客安全、合理用药，必要时可提出寻求医师治疗的建议。
 11、营业人员在销售过程中应严把质量关，严禁将已过期失效、潮解霉变的药品销售给病人。
 12、调配处方所用计量衡器必须每年由计量监督部门检定一次，取得计量检定合格证书，方可使用。
 13、处方药不得采用开架自选销售方式。药品不得采用有奖销售、附赠药品或礼品销售等方式销售。
 14、处方药不得在药店做广告宣传，非处方药在药店的广告宣传必须遵守国家有关法律法规及企业的《店堂广告管理制度》。

八、拆零药品管理制度
1、拆零药品是指所销售药品最小单元的包装上，不能正确注明药品名称、规格、服法、用量、有效期等内容的药品。
 2、拆零药品应集中存放在拆零专柜，不得与其他药品混放，并应保持原包装及标签。
3、药品拆零销售应配备必要的拆零工具，如药匙、瓷盘、消毒药棉、医用手套、包装药袋等，并应保持拆零工具清洁卫生。禁止直接用手接触药片、药丸。拆零药匙使用后应用酒精棉球擦拭干净，放入专用器皿内。
 4、包装拆零药品的药袋应清洁卫生，药品拆零出售时应在药袋上写明药品名称、规格、服法、用量、有效期及服药注意事项，并给购药者提供该药品的使用说明书复印件。
5、药品拆零销售时，应首先检查拆零药品的包装、外观质量及有效期，凡发现外观性状不合格、已过期失效的药品，应立即停止销售，并按不合格药品处理。
6、拆零药品应注意密盖保存，防止受潮变质。 
7、拆零药品应明码标价，计价遵循4舍5入原则，严格遵守国家药价管理规定，不得乱作价和私自抬高价格。
8、应做好拆零药品销售记录，内容包括：药品名称、规格、批号、有效期、拆零数量、拆零药品起止期、操作人等。

九、近效期药品管理制度
1、近效期药品是指临近药品包装标签上标注的有效期截止年月的药品。本店规定将距有效期截止日期不足6个月的药品界定为近效期药品。
 2、建立近效期药品专册登记簿及一览表，凡在一年内失效的药品均应在专册登记簿及一览表上及时记载与公示。近效期药品专册登记簿要详细记载将要失效的药品名称、批号、有效期、失效日期及库存数量。
 3、近效期药品要加强检查，防止药品过期失效。每月至少检查一次，记载近效期
药品的品种及剩余数量，并填写“近效期药品月报表”。
4、近效期药品应根据需要计划采购，凡有效期已不足3个月的药品不得采购。近效期药品应掌握先进先出、近期先出的原则，防止因近效期药品购进过多造成压库而致过期失效。
5、凡过期失效的药品一律报废，不得再继续使用。

十、不合格药品管理制度
 1、不合格药品的确认。 质量不合格药品不得采购、入库和销售。凡与法定质量标准及有关规定不符的药品，均属不合格药品，包括： （1）、药品的内在质量不合格的：《药品管理法》所认定的假药、劣药；质量公告上公布的不合格药品和法定检验部门抽检不合格的；药品性状不符合规定的（霉变、裂片、潮解、结晶析出、渗漏等）。 （2）、外在质量不合格的：药品的包装、标签及说明书不符合国家有关规定的药品。
2、不合格药品的处理。（1）、在药品质量验收时。Ø发现个别质量异常、包装破损或标识模糊的，不得入库，应填写《药品拒收单》报企业负责人；企业负责人签署意见后通知采购员与供货单位联系处理。Ø发现假药、劣药或整批药品质量有问题的，应存放于不合格药品区，填写《不合格药品报告单》由企业负责人报方城县药品监督管理局处理或直接上南阳市药品监督管理局处理。 Ø销后退回的药品在重新验收中发现不合格的，存放于不合格药品区，及时报损、销毁。 （2）、在药品保管、检查养护、销售时。 Ø 在库保管、养护、出库中发现质量有问题的药品，应移至待验药品区并挂黄牌（质量可疑牌），填写《不合格药品质量确认单》，报质量负责人处理。 Ø 在陈列药品月质量检查或日常销售中发现质量有问题的药品，应及时撤柜，移至待验药品区挂黄牌（质量可疑牌），并填写《不合格药品质量确认单》报质量负责人处理。Ø 质量负责人确认为不合格的药品，应移到不合格药品区，入不合格药品台帐，并视不合格原因分别处理：  a) 不合格原因如属包装破损，则由采购员及时与供货单位联系退货。 b) 不合格原因如属药品已过期或个别药品质量异常应及时报损、销毁； c) 不合格原因如属假药、劣药或整批药品质量有问题的，由企业负责人报方城县药品监督管理局处理或直接上南阳州市药品监督管理局处理。Ø 质量负责人不能确认的，送杭州市药品检验所检验。 
3、对需要报损的不合格药品，保管员应及时填写《不合格药品报损审批表》，质量负责人签署意见后报企业负责人批准。
 4、已报损的不合格药品，保管员应及时填写《不合格药品销毁记录表》，报质量负责人。质量负责人应指定销毁时间、地点、方式，并监督销毁的全过程，质量负责人和经办人必须在记录表上签字。必要时（如销毁假药、劣药、整批不合格药品等）要在药品监督管理部门的监督下销毁。
 5、对不合格药品应查明质量不合格的原因，分清质量责任，及时处理。

十一、质量事故的处理和报告制度 
1、质量事故，是指药品经营过程中，因药品质量问题而导致的危及人体健康或造成企业经济损失的情况。质量事故按其性质和后果的严重程度分为重大质量事故和一般质量事故。
 2、重大质量事故范围： （l）、违反《药品管理法》购销假劣药品，造成严重后果的； （2）、未严格执行质量验收制度，造成不合格药品入库者；（ 3）、在库药品，因保管不当造成虫蛀、霉烂、变质、污染、过期失效，损失金额500元以上的；（ 4）、销售药品时因工作失职出现差错或其他质量问题，造成威胁人身安全严重后果的。
3、一般质量事故范围： （l）、违反进货程序购进药品，但未造成严重后果者； （2）、在库药品因保管不当造成虫蛀、霉烂、变质、污染、过期失效，损失金额在500元以下的；（ 3）、由于工作不细，错发药品，但未造成后果，影响不大者； 
4、发生重大质量事故，造成严重后果的，应由本店质量负责人在4小时内立即向药品监督管理部门汇报，并接受药品监督管理部门处理。
 5、处理质量事故，应本着“三不放过”的原则，事故原因不查清不放过、事故责任者和其他人员没有受到教育处理不放过、未制订整改防范措施不放过。
6、质量事故处理后，全体人员应吸取教训，落实防范措施，改进工作程序，加强
责任心，药店负责人要监督落实。

十二、质量信息管理制度
 1、质量信息是指企业内外环境对企业质量管理工作产生影响，并作用于质量控制过程及结果的所有相关因素。药品质量信息包括以下内容： （1）、国家有关药品质量管理的法律法规及行政规章等；（ 2）、药品监督管理部门监督公告及药品监督抽验公告； （3）、药品市场情况的相关动态及发展导向；（ 4）、药品供应单位经营行为的合法性及质量保证能力； （5）、企业内部各环节围绕药品质量、服务质量、工作质量各个方面形成的数据、资料、记录、文件等； （6）、客户与消费者的质量查询、质量反馈和质量投诉等。
 2、本店质量负责人要注重收集国家、行业有关质量的政策、法令、规定等，并组
织全店人员加强学习，认真贯彻实施，增强质量意识。
 3、本店对药品监督管理部门通报的假劣药品及停止销售药品的通知，应立即组织自查，如发现通报中的药品应立即封存，并及时上报药品监督管理部门处理。对已被药监部门查处的假、劣药品同厂牌或相邻批号的药品，应停止销售，及时抽样送药检所检验，根据检验结果作出处理。
 4、本店质量负责人应及时收集本店的商品质量、服务质量、工作质量等方面的信息，并对存在问题做出书面分析，提出改进意见。
5、本店所设顾客意见簿和投诉电话是收集和反馈顾客对本店商品质量和服务质量的对外公开渠道，应做到顾客所提意见和建议桩桩有答复、件件有交代，并作好意见建议的反馈记录。
 6、对上级药监部门在监督检查中发现的与本店相关的药品质量和服务信息，本店负责人和质量负责人应召开会议认真传达，找出差距，部署整改。 
7、加强与兄弟单位的质量信息交流，及时做好质量信息处理工作。

十三、药品不良反应报告制度
 1、药品不良反应，是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的或意外的有害反应，包括药品已知和未知的作用引起的副作用、毒性反应及过敏反应等。
2、本店应注意收集所售出的药品发生不良反应的反馈情况，尤其是大众自行购用的非处方药发生的不良反应。发现药品不良反应应向本市药品监督管理部门报告。严重的或罕见的药品不良反应应立即汇报。
 3、本店质量负责人负责收集、报告、管理药品不良反应工作。 
4、药品不良反应报告的范围是：（ 1）新药监测期内的药品应报告该药品发生的所有不良反应； （2）新药监测期已满的药品，报告该药品引起的新的和严重的不良反应。 Ø新的药品不良反应是指药品说明书中未载明的不良反应。 Ø 药品严重不良反应是指因服用药品引起以下损害情形之一的反应： a) 引起死亡；  b) 致癌、致畸、致出生缺陷；  c) 对生命有危险并能够导致人体永久的或显著的伤残；  d) 对器官功能产生永久损伤；  e) 导致住院或住院时间延长。 （3）、进口药品自首次获准进口之日起5年内，报告该进口药品发生的所有不良反应；满5年的，报告该进口药品发生的新的和严重的不良反应。

十四、卫生和人员健康管理制度
1、营业场所、仓库卫生工作包干落实到人，并有考核标准及记录，每天早晚各打扫一清洁卫生，做到：药橱、药柜、药架保持洁净，屋顶、墙壁、门窗、灯具无积尘、无蛛网，地面无痰迹、无烟头、无纸屑。
2、营业场所、仓库严禁吸烟，并有明显标志。 
3、营业场所、仓库落实防早虫、灭鼠措施。
4、本店所有营业员应注重个人卫生，勤洗澡，勤剪指甲，勤洗换衣服。在岗员工穿洁净工作服，佩带胸卡上岗。
5、严禁把生活用品和其他物品带入库房，放入货架。个人生活用品应统一集中存放于专门位置，不得放在药品货架或柜台中。
6、每年应组织本店所有人员进行健康检查，并建立健康档案。发现患有精神病、传染病和其他可能污染药品疾病的人员，应及时调离其工作岗位。健康体检应在本市药监部门认定的县级体检机构进行，体检的项目应符合任职岗位条件要求。

十五、服务质量制度
 1、接待顾客应主动、热情、耐心、细致、周到，来有迎声、问有答声、走有送声，做到三个一样：生人熟人一样，购药金额大、小一样、工作闲忙服务态度一样。
 2、严格执行国家药品价格政策，按照公平、合理和诚实信用、质价相符的原则。牢固树立以顾客为中心的服务观念，介绍和推销药品必须首先考虑经济有效，不得片面地为了经济效益而忽视社会效益。
 3、营业时间内至少有一名以上驻店药师在岗，在店堂提供咨询服务，指导顾客安全合理用药。对重症和疑难病人，应及时建议顾客寻求医生治疗。
 4、销售药品正确无误，认真检查所售出的药品质量，不出售假、劣药品。
 5、宣传医药商品实事求是，不夸大所销售的药品使用性能和作用，正确介绍药品的性能、用途、用法、用量，如实反映毒、副反应，不欺骗、误导消费者。
 6、穿着整洁，统一着装，仪表文雅，佩带胸卡，不得以坐姿接待顾客。
7、营业员应主动学习药品专业知识，熟悉药品的通用名称、商品名、性能、用途、用法、禁忌、不良反应及注意事项等；坚持问病卖药、卖药问病，为顾客提供高质量的服务。
8、药店内应公布服务公约，设置监督电话和顾客意见簿；经常主动地听取顾客的意见。对顾客的批评、投诉及反映的质量问题应认真对待，及时处理，做到件件有交待，桩桩有答复，并按规定记录存档。

十六、中药饮片购、销、存管理制度
 1、本店所经营的中药饮片必须从具有中药饮片生产、批发资格的企业购进，严禁向无证单位或个体药贩采购中药饮片。
2、中药饮片入库应认真进行质量验收，并应建有真实完整的验收记录。中药饮片质量必须符合《中国药典》与《浙江省中药饮片炮制规范》，中药饮片包装必须注明品名、规格、产地、生产企业、产品批号、生产日期、执行标准、装量，实施文号管理的中药饮片还应在包装上标明批准文号。进口药材应有加盖供货单位质量管理机构公章的《进口药材批件》及《进口药品检验报告书》复印件。不符合质量标准及包装要求的中药饮片不得购进，质量有疑问的中药饮片应及时送药检所检验。
 3、中药饮片应专库储存，并具有能确保饮片质量的设备、设施与卫生环境，配备足够的地架、货架、周转箱、灰缸，按装空调、纱门、纱窗，采取必要的防尘、防潮、防污染、防虫、防鼠、防霉变等措施。易串味的中药饮片应单独存放。
4、加强仓库、药斗内中药饮片的贮存条件检查，每天应做好温湿度记录，中药饮片贮存温度应保持在0～20℃，相对湿度均应保持在45～75%之间。如温、湿度超出规定范围，应及时采取调控措施，并予以记录。
5、每月应对仓库、药斗内中药饮片质量进行一次全面检查，根据检查情况及时采取养护措施，并做好养护检查记录。
 6、贮存中药饮片的斗、架、箱、罐要标签清楚，正名正字，保持整洁，配方用包装纸要防尘、防污染。
7、中药饮片装斗前应做质量复核，不得错斗、串斗，并做好记录，防止混药。
8、中药饮片必须凭医师开具的处方销售，经本店中药技术人员审核后方可调配和销售，审方人、调配人、复核人均应在处方上签字，处方留存二年备查。
 9、调配中药处方要认真检查病人的姓名、性别、年龄、药名、剂量、配伍禁忌，确认无误后方能调配；对有配伍禁忌或超剂量的处方应拒绝调配；调配后要经过认真核对，方可发出；遇有特殊煎法、服法的，要详细向患者交待清楚。
 10、中药配方时，应按处方顺序调配，饮片规格必须符合处方要求，严禁以生品代替炮制品。遇有需临时或特殊加工的，应按处方加工炮制。对需先煎、后下、包煎、冲服、烊化的品种，应另行分包，并注明。加有矿物类、动物贝壳类、果实种子类等坚硬药材，应捣碎后配入，以使有效成分易于煎出。
11、药戥必须精确并定期校正，称量必须准确，中药处方调配的总剂量不得超过±3%，分剂量不得超过±5%，贵重药剂量不得超过±1%。 
12、调配中药处方时要认真检查饮片质量，凡掺假、掺杂、霉变、虫蛀、走油变质的品种不得调配。

十七、设施设备及计量器具管理制度
1、本店药品贮存、养护、调配用设施设备应建立设施设备档案，档案的内容主要包括：仪器设备的名称、型号、厂牌、使用说明书、操作规程、安装调