盆栽蔬菜项目.doc

盆栽蔬菜项目实施方案侯希跃2013年9月18日目录目录1前言2一、方案摘要4二、蔬菜业发展现状4三、盆栽蔬菜产品概要和核心技术5（一）产品概要5（二）核心技术5四、市场竞争力分析8五、建棚计划9（一）建棚地点与规划设计9六、商业模式10（一）生产方案简介10（二）营销方案简介10七、三级两端营销计划11（一）发展目标11（二）周边酒店市场分析12（三）价格定位12（四）营销模式13（五）营销策略14（六）经营目标14八、投资估算与资金筹措14（一）投资估算的依据14（二）投资估算15（三）资金筹措15附件一：现金流量表16附件二：主要团队成员简介17项目提要一、 盆栽蔬菜就是创新的蔬菜种植模式，种花的方式种菜，产品质量、品质、安全、成本都变得可控。市场大，既可以采售鲜品，又可以整盆销售家庭菜园和酒店摆设，还可以形成观光园。二、 365有机农场模式化管理就是创新的农场标准化管理体系，核心是盆栽蔬菜技术与双o化管理技术的完美结合。三、 三级两端的运营模式就是基于农贸市场菜品经营的现状，通过服务、提升、控制、联盟的整合方式，达到安全食品生产、加工、销售完整的产业链。四、目前盆栽蔬菜产品市场处于起步阶段，我们拥有核心的生产技术和高效的管理模式，人们对安全食品的重视，形成了强大的市场需求，商机无限，把握机遇就是成功的开始。一、项目摘要近年来，随着人民生活水平的提高，对健康的重视，人们在饮食结构上越来越注重食品的安全、营养、质优、新鲜。有机绿色食品被人们广泛接受，但是高成本的种植方式产生的蔬菜，在市场上的销售受到了限制，普通大众无法消费20-30元/斤的有机绿色果蔬。本项目就是有控制安全和成本，服务大众中高端市场的项目。项目投资2000万，第一期投资320.5万，占地100亩，建设30000平方米有机蚯蚓盆栽蔬菜温室大棚，生产有机蚯蚓盆栽果菜。第二期投资641万。第三期投资1038.5万。第一期自建农场每年产能可以达到50万公斤，主打高档酒店、高档会所等渠道，实现1000万的营业额。2年可以收回成本。我们的目标是在果菜市场做到领先地位。二、蔬菜业发展现状1、目前，我国蔬菜生产农户多，品种多，产业环节多，小生产难以适应社会化大生产的发展，突出表现在：生产管理、技术推广、质量监管难度大，制约了蔬菜生产水平和产品质量安全水平的提高;小生产与大市场的矛盾越来越突出，极易出现滞销卖难;小农户抗御风险能力弱，难以自我积累、自我发展。将分散的农民组织起来，发展适度规模经营，构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型蔬菜经营体系，对建设现代蔬菜产业体系、实现提质增效至关重要。2、有机果菜市场是公认的朝阳产业，独特的蚯蚓肥盆栽技术更将引领有机绿色蔬菜发展的潮流。3、一般土壤重金属含量较高，进行有机蔬菜生产转换期长，因此盆栽蔬菜采用有机土基质栽培，可以摆脱土壤的限制，进行有机蔬菜的生产。三、产品概要和核心技术（一） 产品概要1、盆栽蔬菜介绍：盆栽蔬菜技术是通过秸秆和蚯蚓粪混合制成富养基质，供蔬菜生长的一种创新种植方式。不受土地的限制，蔬菜生长快，病虫害少，倒茬容易，没有土壤连作障碍，没有环境污染， 365天质量不变，不受地域限制，南北生产都可以，技术标准统一，成本低安全可控。产品可以达到有机绿色标准。蔬菜品质好，保证了人们对蔬菜的安全、营养、质优、新鲜的品质需求。2、蚯蚓肥简介：蚯蚓肥富含氨基酸、核酸、维生素和矿物质等营养物质，能加速和增强农作物对营养的吸收，提高农产品品质，而抗菌肽具有抑制有害病菌的强大作用。（二）核心技术-365有机农场模式化管理什么是365有机蔬菜生产模式？3 分到：分棚（地块）、分品种、分时6 统一：统一供种苗、统一植保防病虫、统一有生态培种植、统一管理技术、统一采购农资、统一质检包装。5 化解：质量标准化，解决产品收购方式。记录数字化，解决产品客户满意度。种植生态化，解决人与自然环境矛盾。管理双零化，解决工作效率和固定成本。发展模式化，解决公司发展标准化规模化。独创的365有机种植管理模式，包括成本控制体系、质量管控体系和标准化体系。1、成本控制体系一是量化管理，首先通过培训制度，每个工人只负责2-3个品种的生产，使得工人变成专业级的种植能手。进行分棚、分品种、分时自主定量工作，按产量提成。这样进行有效分工提高工作效率，最大限度发挥工人积极性，工人很快由被动式转为主动式工作状态。二是双零化管理，即工资和农资支出为零。365有机种植管理模式，创新的农业生产管理，底薪+绩效的办法，实行弹性工作制，即由结果看过程。起初，工资加提成的办法，鼓励工人学习技术，提高产量，关心质量。当工人经过3个月的专项培训变成专业种植能手时，进行底薪降提成涨的管理办法，逐步变成零工资和零农资。提高了劳动效率，安全蔬菜生产的成本可以控制在1-1.5 /斤。2、质量管控体系365有机种植管理模式质量管控通过6统一管控和物联网数字化监控结合，对农场生产过程管理，实现数字化、信息化、科学化现代农业发展。立体的质量管控体系，实现保证产品安全的目标。物联网管控图3、标准化体系统一调配蚯蚓肥基质实现了各地区生产土壤的标准化，为生产管理技术的统一标准化生产打下了基础。统一的管理技术指导各地生产，标准化的包装质检树立了品牌。四、市场竞争力分析表1：竞争力分析优势劣势l 有机盆栽果菜目前市场空白。l 技术优势：中国农业科学院余红军研究员任公司技术顾问，总监、生产经理也有10多年基质栽培的经验，组成了公司强大的技术团队。l 管理优势：独创365有机种植管理模式，由蚯蚓肥生产技术和基质盆栽技术和双零管理结合而成，并拥有质量管控、成本控制等核心管理体系。l 规模优势：通过输出模式和标准整合式的农场生产，形成强大的产品供应线，单一生产作物可以全年365天供应，满足市场需求。l 费用：在品牌创立初期，进行渠道推广，需要大量的营销费用。l 365有机种植管理模式的作用在于大量整合农场，产生规模经济效益，这是单个农场无法实现的。l 为实现经济效益，需要选择适销对路，附加值较高蔬菜产品。机遇威胁l 市场大：当前食品安全问题日益严峻，人们对于无毒食材越来越重视。l 空间大：市场空白l 可持续：设施生产为多地区周年种植提供了可能。l 营养高：蚯蚓肥盆栽蔬菜营养价值高，受到消费者喜爱。l 低价格：国内传统的农贸市场蔬菜常以低价格竞争策略。l 本方案所生产的产品，公司管理成本和售价相对较高，需谨慎的选取市场通路，以体现蚯蚓盆栽果菜的、新鲜、安全、营养。五、建棚计划（一）建棚地点与规划设计l 建设展示联栋大棚3亩，50亩普通大棚六、商业模式产品流品牌成熟阶段品牌提升阶段品牌创立阶段（一）生产方案简介：在生产方面，采用独有的365有机种植管理模式，生产有机蚯蚓盆栽蔬菜，并采用公司+合作社、公司+农户等多种方式进行蔬菜生产。（二）营销方案简介：1、品牌创立阶段通过在高档酒店设计迷你有机蔬菜吧、室内采摘园等平台，展示有机蚯蚓盆栽小番茄、草莓等容易采摘、食用的果菜产品，以此扩大农业蔬菜的品牌和知名度，引导一种社会风尚和生活方式。以此同时，在高档酒店前台、休息室、中心配备与盆栽果菜相搭配的采摘好的小番茄、草莓、西瓜、葡萄等新鲜果实、果盘、果汁、水果礼盒等果菜系列产品，通过有机蚯蚓盆栽菜产品展示带动整个果菜系列产品的销售，从而打响了农业品牌的知名度。2、品牌提升阶段2014年下半年，稳定高端酒店销售，以此形成盆栽果菜的知名度，生产方面，开始增加有机蚯蚓盆栽蔬菜的种类，销售方面开始着手设立连锁直营店，通过连锁直营店的形式进一步扩大品牌知名度，同时以连锁直营店为基础，向周边的高档小区、高档餐饮连锁、咖啡店、高端会所进行营销，也是以盆栽果菜为先导，打开市场，其他盆栽蔬菜跟进占领市场。3、品牌成熟阶段2015年下半年，开始拓展整个长三角市场，并准备向国内其他市场进军。在宣传方面，加大传媒，包括网络、报纸、电视等媒介的宣传力度；市场开发方面，复制前期市场的开拓方式；同时，制定好完善的加盟连锁方案，进行加盟连锁店运营。七、营销计划 略（一）发展目标定位：中国最大的有机盆栽果菜基地（二）市场分析（三）价格定位以盆栽番茄为例，有机生产成本价7-8元/公斤，售价为20元/公斤，其定价策略在有机果菜市场为中端价位。（四）营销模式第一阶段：主攻高端酒店及宅配用直销模式。2013-2014年，着眼于农业品牌建设，在起步阶段主要通过高端酒店盆栽果菜展示销售，把体验农业搬到高端酒店，展示品种主要以不同种类的小番茄、草莓等果菜为主，用果菜打响农业有机品牌，并设计迷你蔬菜吧，前台果品礼盒、果盘等，增加高端客户的滞留时间，扩大产品知名度。第二阶段：品牌成熟阶段采用直营连锁店的模式。2015年重点以直营连锁店为基点，再细分营销市场。以点带面，扩展高端客户，如礼品盒销售、高档小区销售、高档超市销售、咖啡吧及歌厅果盘销售。在蔬菜品种方面，由单一果菜向多品种类蔬菜转变，形成有机产品线。第三阶段：直营店、网络多种方式销售2016年扩张蔬菜直营连锁店，增加加盟店与电子商务营销模式，采取多种方式进行营销，获取农业品牌溢价。（五）营销策略八、投资估算与资金筹措（一） 投资估算的依据投资估算包括所列所列的全部工艺设备，给排水，电气，土建工程以及其他费用，流动资金的投入。（二）投资估算项目前期投资估算为：320.5万元，其中：固定资产175.5万元，流动资金投入148万元。表4：总投资估算表序号项目子项目数量单位金额（万元）小计（万元）1固定资产大棚50亩150175.52配送中心300平方183土地等50亩7.54流动资金工人工资30人901455生产资料8000元/棚年406包装费用5000元/月年15总投资320.5（三）资金筹措项目前期投资估算320.5万元，由集团投入前期资金320.5万，剩余资金需求由销售回笼资金滚动投入。