专卖店店长顾客管理.docx

你是专卖店店长顾客管理
顾客的分类与交流
（参见服务手册）
顾客交流
店长在每天巡视时，应与不同顾客进行交谈，询问他们关于专卖店服务、商品质量等方面的意见和建议。店长应仔细倾听顾客的意见和建议，并做好相应记录，加以整理后，进行改善方案的拟定。
顾客投诉记录
店长应每周整理并翻阅顾客投诉记录表，察看顾客投诉的主要问题是什么，接待人员的处理是否恰当，承诺顾客的解决方案是否实施。对于顾客投诉的问题应立即拟订改善方案，坚决杜绝同样的问题出现。
顾客意见调查
店长可在专卖店内放置一些顾客调查表。每周对这些调查进行整理与汇总，并以此为依据进行改善方案的拟订。
顾客档案建立
专卖店应为经常光临的老顾客和申请了贵宾卡的顾客建立顾客档案。定期与这些顾客进行沟通，并及时将店内的相关促销活动和新商品信息告之这些顾客。店长还应妥善保管并及时更新顾客档案。
客户资料（客户注册表）
客　户　注　册　表
　　　　　　　日期：　　　　　　　　　　　店号：
编号
客户姓名
地　　址
电　话
购买商品编号　
客户签字
001

002

003

004

005

006

007

备用零钱的交收
每日营业前，店长应将基本备用零钱交给当班的收银人员，并要求收银人员当面点清，签收后置于收银机内。

现金交接
店长应在每日营运结束后，检查本日收银人员上缴的现金收入是否与收款记录相符。店长和收银人员双方清点现金无误后，方可在现金交接表上签字确认。

现金长短款处理
若收银员上缴的现金和收款记录不相符，店长应与当班收银人员一起查找原因，直到相符为止。

现金上交
营运结束后，店长应将当日的现金收入、收银记录单和现金交接表放在指定文件夹内，保存于现金保险箱内，并于第二日早晨交给财务。

财务制度（资金，费用，票据……）
Ø 会计年度：采用历年制，以每年元月1日起至同年12月31日。
Ø 会计基础：采用权责发生制。
Ø 成本计算：依据实际成本核算。
Ø 会计报告：日报、月报、年报。
Ø 会计科目：三级制，即类别、性质、科目等项目，予以编号。
Ø 会计帐簿：分序时帐簿和分类帐簿。
Ø 会计凭证：复式传票。
Ø 处理准则：依照一般公认会计原则及有关法令。
作业流程：公司会计作业流程。