13生产和服务提供控制.docx

1 目的
对生产和服务过程进行有效控制，确保产品和服务满足顾客的要求。
2 范围
适用于产品生产过程的控制和服务过程的控制。
3 术语
顾客财产：所有权属于顾客的产品。
4 职责
4.1 制造部职责：
4.1.1负责制定年度生产计划、生产计划的平衡、产销计划的协调、下达生产排产指令。
4.1.2 负责与国家法律法规相关的环保管理工作。
4.1.3 负责生产车间的设备、工装保持良好的状态。
4.1.4 负责生产现场日常管理，跟踪考核
4.2 采购部负责按生产计划及时准确投料，满足生产需要。
4.3 开发部负责提供产品生产和服务过程所需的各种文件，确保过程的输出满足规定的要求。
4.3 质量部负责生产全过程的质量监控，每月对生产车间自控执行情况进行考核；负责产品标识和可追溯性的监督管理。
4.4 销售部负责下达排产通知、顾客财产出现问题时向顾客反馈和协调处理以及负责向顾客交付产品。
4.5行政部负责生产过程的消防管理。
4.6各生产车间负责整个生产过程按计划实施，并执行相关的控制程序。
负责对生产过程进行自控，严格执行各种技术文件以及质量控制文件，并做好质量记录。
5 工作程序和要求
5.1 制造部、开发部负责对新产品、特定的项目与合同的生产过程进行策划，确保在受控条件下进行生产。
5.1.1制造部根据销售部的排产通知提供的生产信息，进行生产任务分解，向生产车间下达《排产指令》。
5.1.2各生产车间根据排产指令完成生产任务。生产实施过程中应每日向制造部上报《生产日报表》，月末向制造部上报《产品入库报竣单》。
5.2 开发部负责按关键过程和特殊过程的确定原则识别和确定生产过程的关键过程和特殊过程，建立关键过程、特殊过程明细，生产车间按要求执行。
5.2.1关键和特殊过程的控制
5.2.1.1 关键过程的确定原则
a)对最终产品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；
b)产品重要质量特性形成的工序；
c)工艺复杂、质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。
5.2.1.2 特殊过程确定原则
a)过程的结果不能或不易通过后续的监视和测量或监控加以验证的工序；
b)只有在产品使用或服务交付之后，才暴露出质量问题的工序。
5.2.2 特殊过程的控制要求
a) 对特殊过程进行能力鉴定，证实所使用的过程方法符合要求并有效实施。特殊过程鉴定按《特殊过程确认办法》执行。
b) 对过程所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养规定要求，保存维护保养记录，执行《基础设施管理程序》。相关生产人员要进行岗位培训考核，持证上岗。对工作环境有要求的，要制定相应的环境管理办法。
c) 工艺人员确定最佳工艺参数，编制《作业指导书》严格实施，以保证产品质量。
d) 监控相应的生产过程参数并进行记录，填制相应的生产日报表和检验记录。
e) 不断进行过程控制管理的改进，确保过程能力持续满足产品质量的要求。
5.3生产过程控制
5.3.1生产车间在生产过程中心必须执行各种设计文件、工艺文件和质量控制文件。
5.3.2生产过程的控制应执行本程序以及相关的其它程序，包括《基础设施管理程序》、《监视和测量装置控制程序》、《监视和测量控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》等。
5.3.3生产车间按照技术要求配备适当的监视和测量装置，质量不对生产过程质量进行监视和测量。
5.3.4制造部按照技术要求配备适当的生产设备，设备的使用和维护，实施《基础设施控制程序》。
5.3.5 各生产车间应保持车间生产现场清洁、有序、无杂物。严格按《生产现场管理办法》进行现场管理。
5.4 标识和可追溯性控制
5.4.1 产品标识和可追溯性的控制，具体按《标识和可追溯性控制程序》的要求实施。
5.4.2 质量部负责产品标识和可追溯性的监督管理，并当公司产品出现质量问题时组织相关单位进行追溯。
5.5 顾客财产的控制
5.5.1 公司生产过程中的顾客财产一般包括：
a) 顾客提供的构成产品的部件或组件、生产检测用的设备；
b) 顾客提供的用于修理、维护或升级的产品；
c) 顾客直接提供的材料；
d) 某些服务过程，如代贮存、来料加工所涉及的材料；
e) 代表顾客提供的服务，如代顾客托运；
f) 顾客的知识产权，包括规范、图样等。
5.5.2 顾客财产的验证
a) 质量部负责按照《产品监视和测量控制程序》对顾客的财产进行入厂检验；
b) 在进货、使用、贮存、搬运期间，如发现顾客财产出现不合格时，由发现检验人员填写《不合格品处置报告单》传销售部，由其向顾客反馈，协调处理。
c) 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
5.5.3 经入库检验合格的顾客财产贮存时，应将其放置于专门指定的区域，或对其进行标识以防止混淆。
5.5.4 对于顾客财产的贮存和维护，按《产品防护控制程序》执行，或按照顾客的要求进行控制，定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。
5.5.5 顾客财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。
5.5.6 顾客知识产权的控制
对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。
5.6 产品防护
仓库保管员按照《产品防护控制程序》对产品实施防护。
5.7 产品交付和售后服务
5.7.1 生产车间向销售部交付产品，
生产车间在规定生产周期内，将经检验合格的成品车向销售部提出交付申请，并负责对销售部提出的问题进行处置。填写成品车入库报竣单。
5.7.2 交付产品和售后服务。
5.7.2.1销售部按照《交付及售后服务控制程序》向用户交付产品。
5.7.2.2服务部按照《交付及售后服务控制程序》向用户进行售后服务
6 流程图
见附页。
7 相关/支持性文件
a) 基础设施管理程序
b) 产品防护控制程序
c) 交付及售后服务程序
d) 监视测量装置控制程序
e) 产品监视测量控制程序
f) 标识和可追溯性控制程序
g) 生产现场管理办法
8 记录与表格
序号
记录名称
编号
保存期
保存地
保存方式
1
排产指令（生通хх—хх）
RC-7.5-01
1年
使用单位
书面
2
生产日报表
RC-7.5-02
1年
制造部
书面
3
产品入库报竣单
RC-7.5-03
1年
制造部
书面
4
不合格品处置报告单
RC-8.3-01
1年
使用单位
书面
5

6

9 文件更改记录表
更改记录
更改记录
更改标记
更改处数
更改单号
更改日期
更改人
更改标记
更改处数
更改单号
更改日期
更改人

附加说明：
本程序由制造部提出并负责解释
本程序归口部门为制造部

流程图

生产制造部下达生产指令

产前准备

产品防护

产品交付

售后服务

生产控制