某房地产开发集团企划部关键业绩指标.docx

u 企划部
绩效指标
指标/目标定义
备注
权重
标的
数据源/考核方
01
调研计划完成率
实际调研进度 （完成的计划天数）/计划调研进度（计划总天数）
评价调研计划的完成情况（满足质量要求前提下）

本部门统计表
02
调研目标达成率
达成的调研目标数/计划达成的调研目标数
评价调研目标的达成情况

本部门统计表
03
调研信息利用率
采用的调研信息数/实际调研信息数
评价调研结果的有效性

本部门统计表
04
项目策划有效性
项目质量、成本、进度等
评价项目策划工作的质量

评价工具表
05
促销目标达成率
促销期实际客访量/促销期计划客访量
评价策划促销活动的效果

营销部统计表
促销期实际A级意向客户数/促销期计划A级意向客户数
评价策划促销活动的效果

营销部统计表
促销期实际签定合同数/促销期计划签定合同数
评价策划促销活动的效果

营销部统计表
促销期实际销售额/促销期计划销售额
评价策划促销活动的效果

财务部统计表
06
供方评价率
经评价合格的供方数/本年度发生交易的供方数
评价对交易供方的资质管理

成本控制部统计表

企划部
部门计划完成情况
保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序
计划是否按时完成，计划执行的效果——各部门（经理）
营销计划的质量
确保公司营销计划的严肃性、客观性、具备可操作性
公司营销计划制定的及时性、可操作性；计划的实际效果与预期效果的对比——企划部（经理）
研究报告的数量、质量
充分发挥企划部的项目研究职能，定期或不定期对公司房地产业务进行专题研究
每年项目研究或专题研究报告的数量、质量——企划部（经理）
部门费用控制情况
控制部门费用合理支出
部门实际费用与预算费用的偏差——各部门（经理）
计划完成情况
保证岗位计划目标与部门计划目标相一致
计划是否按时完成，计划执行效果——开发部、企划部等
信息数据库的更新
保证项目研究所需要的信息更加全面、准确
数据库信息收集的全面性、及时性、准确性、动态变化性；——企划部、开发部
房地产行业发展/调研研究报告的质量
要求每年度对房地产行业作一定数量的高质量专题研究
土地市场研究报告、项目可行性研究报告、房地产市场需求研究报告的数量；相关研究报告的被高层领导采纳的数量或对高层领导决策的支持程度——企划部、开发部
综合统计资料的利用
确保公司综合统计资料收集的及时性和利用的合理性
统计资料分析的及时性、合理性、全面性；统计分析报告的数量、质量
产品宣传策划及形象宣传效果评价
树立产品品牌优势，提高产品知名度
策划方案报告质量和宣传效果
提供市场信息及调研报告的及时性与有效性
促进公司的信息通畅，为领导和各相关部门决策提供依据
提供的市场调研报告数量和被采用的数量
策划方案的及时性
保证积极响应分公司的宣传需求
是否及时组织提出策划方案，并且按照计划按时实施