某大型跨国连锁超市电脑操作员岗位说明书.docx

岗位说明书
岗位名称：电脑操作员 说明书编号NO：

岗位编号
IT03
部 门
信息部
部门定员
3人
组 别
信息部
直接上级
信息经理
直接下属
无
工资级别

月薪标准

审 核

批 准

序号
工作内容
工作标准
1
参加晨会、会议
1、准时参加，遵守会场纪律
2、做好记录，总结会议精神并向下传达、落实
3、详细汇报部门工作，提出建议及存在问题
4、听取他人意见及建议，接受上级的布置安排
2
打扫室内卫生
1.每天一次，下班前完成
2.达到卫生标准
3
擦拭维护
设备（电脑等）
1.每天一次，9：00前完成
2.保持设备干净，无污染
3.下班前按要求关闭相关设备
4
检测、处理
设备故障
1.登记各部门、门店、卖场出现的故障（异常现象）
2.登记上报时间
3.及时报告经理及技术人员处理
5
打印价签
1.及时打印价签、保证门店需求
2.准确、无误打印价签
6
做好工作资料的
保存、分类、归档、管理
1.没有丢失现象
2.取用方便
3.每周进行一次整理,每月按类整理装订存档。
4.合理分类
7
进行各类信息的
上传下达、各种
文件资料的收发
1.准确、及时报告给相关人员
2.追踪、反馈信息
3.保密、有外泄
8
完成公司、部门
交办所其他任务
追踪结果及时汇报
1.规定时间内完成
2.及时准确汇报结果
9
向上级汇报
工作情况
每天一次
10
将权责范围内处理
不了的事宜报告
给经理
认真对待，及时上报，不超过小时
11
向行政文员领取
办公用品、用具、耗材等
1.及时办理
2.不浪费、妥善保管
12
数据录入
1.认真、正确录入各项数据并复核一遍
2.完成当天的数据录入工作
13
完成领导交办的工作
1.规定时间内完成
2.认真准确、严谨对待
14
库存更正
1.必须有业务副总财务经理签字
2.核查更正原因是否属实后及时完成
15
查询商品资料
1.及时协助查询
2.准确得到有关信息，以帮助解决问题
16
检查上、下期快讯
商品（DM校对）
1.要求快讯商品不得连期
2.仔细核查快讯商品价格
3.及时通知门店取快讯商品价签
17
建立供应商档案
一、信息部接到采购提供的供应商基本档案后进行录入，但必须具备以下的所有条件：
1：供应商全称：必须与供应商提供的营业执照上的全一致。相关采购员提供。
2：经营方式：有三种选择：经销、代销、联营、租凭。四者中必须选择一种，相关采购员提供。
3：区域：分为五种请选择其一种：食品自采、百货自采、食品类、百货类、直配类。相关采购提供。
4：公司地址：必须与供应商提供的营业执照上的地址一致。相关采购员提供。
5：联系人：指供应商负责我公司的主要业务人员。相关采购员提供。
6：法人代表：必须与供应商的营业执照上的法人代表一致。相关采购员提供。
7：联系方式：座机、手机（联系人和法人代表）、传真电话。相关采购员提供。
8：经营许可证：营业执照号、税务登记证号（国税和地税）。相关采购员提供。
9：结算方式：有三种选择，三种中必须选择一种。（帐期、预付款、货到付款）财务部往来会计提供。
10：付款方式：有四种。（现金、银行转帐、支票、电汇）财务部出纳提供。
11：结算天数：有周结7天，月结30天等等。
12：结帐日：给供应商结帐的日期（精确到某一天）相关采购员提供。
13：送货天数：从采购下定单当天直到货物进入配送中心库房的天数。相关采购员提供。
14：票据标志：指供应商提供的发票的类别。在科脉御商系统中，票据标志有正常和无两种。正常指能提供增值税发票。其他的形式都归到：“无”。财务部往来会计提供。
15：银行资料：必须提供对公资料。包括供应商的开户银行、供应商开户名、帐号。供应商不能提供对公资料的，在科脉御商系统银行资料处中不做记录。财务部往来会计提供。
一、以上的所有基础资料录入完毕后，直入供应商生命周期模块查询供应商的档案并审核。
注：以上全是建立供应商档案基本要求，请相关采购需要建立供应商档案时必须具备以上的所有条件。如缺少一样信息部拒收。（除特殊外但必须说明情况）。谢谢各部门的合作。
18
条码更改和补录
1、 及时根据实物商品进行条码更正（如果收货之后商品条码有变那么只能增加条码不能更改。会影响库存的准确性）
2、 如分类有误编码会随之错误。但是编码可以更改不会有影响。
3、 保证条码无误
19
机构仓库档案建立
一． 先是机构仓库的基本信息如下：
1. 机构编码：按序自动编码。
2. 机构属性：有（区域机构、配送中心、直营独立分店、直营托管分店、店中店、远程POS、独立加盟店、托管加盟店）选择其一种，我们现有的只有“直营托管分店”。
3. 机构名称：由公司命名而定。
4. 门店种类：现有四种（闹市A、闹市B、郊区A、郊区B）。请选择其一种
5. 门店区域：（由行政提供）
6. 管理区域：现有四种（1类、2类、3类、4类）
二 其他信息：
1. 地址：指机构仓库所处的区域位置。（由行政提供）
2. 负责人：门店的负责人（及班（店）长）。
3. 传真：（由行政提供）
4. 电话（座机）：（由行政提供）
5. 邮编：（由行政提供）
6. E-mail:（由信息部提供）
7. 人员数量：（由行政提供）
8. 营业面积：（由行政提供）
9. 标准品项数：（由采购提供）
10. 标准销售额：（由财务提供）
11. 标准毛利率：（由财务提供）
12. 标准资金占用：（由财务提供）
20
新品资料
建立流程
一、采购与厂商（供应商）洽谈需引进的商品、价格及相关条款。
二、公司同意引进商品后由采购业务主管填写“商品资料明细”(电子版，纸版各一份)签字。→由采购经理审批签字之后并发给总经理→总经理审批签字之后发给信息部→信息部接到资料后开始进行录入。
2.1 新商品资料的建立需要以下内容及标准：
2.1.1 首先是由系统自动生成店内码;
2.1.2 商品的名称（品牌+品名+系列特征／型号）（不超过15字“包括任何字符符号”）;
2.1.3 商品品牌；
2.1.4 规格（最小零售单位的规格，分装产品必须也按最小零售单位建立，字母规格以外包装大、小写而定）;
2.1.5 类别编码（见产品分类表）；
2.1.6 商品部门有（食品类、生鲜类、百货类、洗化类、充值卡类）请选择其中一种。
2.1.7库存单位如下 ：（图表）
2.1.8 进价；
2.1.9 售价；
2.1.11 批发价：
2.1.12 税率（进项税率、销售税率0%、4%、13%、17%）
2.1.13 商品保质期（以天数为准）；
2.1.14 商品转正期（以天数为准）；
2.1.15 原产地（以市“级”单位为准，没有市级单位的以“省”级单位为准。）；(如四川省郫县，那么他的产地就应是“四川省”)；
2.1.16 等级；
2.1.17 供应商（主供应商）；
2.1.18 条码；(国际条码必须准确，如果条码错误而更改会造成库存的准确性）
三、商品生命周期 查询新建商品并审核。
四、信息部完成后将系统生成的店内码抄录于新商品准入审批单店内码栏
信息部核对资料无误后在《新品准入审批单》上签名并将《新品准入审批单》按部门存档。
五、如缺少一样信息或信息不完整，信息部拒收。

21
价格（变价）
1.进价：必须注明商品所在的供应商。2、及时锁定及打开库存（电脑上）
2.售价：
2.1.必须有采购经理及业务副总签字。4、按规定作盘点差异修正
2.2关于指定门店（单店变价）的问题
由于各门店所处的位置及销售等多方面的原因会产生价格差异。那么关于价格如何控制是一个问题。就需要采购的严格配合。
如果有指定门店价格有不一样操作方法如下（实例）：
例如：“100110015” 七喜汽水 校园店（2.00） 洛带店（2.20） 双龙店（2.3.）除以上之外其他门店统一为一个价格（2.50）。如果再过十天之后再变为（3.00），那么我们会选择“档案及所有门店”那么所有门店的价格都变成一样了，就不存在哪个门店的价格变不过来。如果还有哪些指定门店价格不一样的请采购一一写在后面。如：双龙（2.80）校园（2.50）等等。我们再选择“指定门店”做变价.这样我们只要在商品浏览里面一查询就能知道各个门店的价格。备注：如没注明视为所有门店统一价格。
3.特价：
3.1、零售特价：请注明特价的起始日期及终止日期，如果店促请注明店名。（特殊商品及临期商品的处理如有低于进价的。就会产生负毛利，那么所有这类商品都必须有采购经理及总经理签字。）
3.2、DM档期特价：就存在一个时间档期（促销进价及促销售价）.1.先做DM档期计划，2.选择档期做价格明细（进价、售价做同一张单），再由主管审核。请采购给DM单时电子版及纸版各一份（完全一致），原进价、现进价、原售价、特售价请写完整及准确。
注：时间每天下午3：00之前，3：00之后信息部不收所有相关变价单据。（如有特殊情况必须有总经理签字或知晓。信息部方可执行）（注：请写变价单时字迹要清晰，意思明确，就不会产生不必要的麻烦，务必严谨）
4、 批发：大宗批发销售单。请注明门店及出纳现金收取签字。
5、 达到认真，准确，严谨。

22
权限设置
1. 部门操作员及门店班（店）长、收银员权限设置。
2. 必须有人力资源部的权限申请单并有人力资源经理签字。
3. 准确无误，严谨。
23
会员卡资料的录入
1、及时通知门店上交当月会员资料
2、录入会员的资料明细（名字、身份证号码、阳历生日、电话、职务及住址等）.
3、请营运部通知到各门店，卡号完整，字迹清晰，以上的详细资料必须具备且准确。
4、定期统计会员消费情况。
5、按时完成资料录入工作
6、检查会员资料的问题及时反馈
24
商品更改
供应商
1、如果是直接给这个商品加一个供应商那么请注明哪个是主供应商，哪个是次供应商.
2、如果是将这个商品从一个供应商转入另外一个供应商。那么就请注明将这个商品只保留在现在的供应商里面，在之前的供应商里面删除。
3、以便信息部好保存请用正规的表格写清楚，不要所谓的小纸条。如没有标明清楚信息部拒收。
25
做盘点工作
1.密切配合其他工作人员
2.及时锁定及打开库存（电脑上）
3.及时打出库存更正报表
4.按规定做盘点差异修正
26
做人工数据传输
及时准确完成
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记录时段销售额
1.每日登记一次
2.细心、准确记录信息
28
参加职业培训
1.积极认真
2.通过培训考核、测试
29
报表分发（来客数、客单量及客单价报表、销售报表、库存更正报表、快讯价格差异报表、商品ABC分析报表、交叉比率（周报表、半月报表、月总结报表）、供应商销售报表
1.周报表（每周一）、月报表（每月一日）分发各个部门。
2.收表人必须在报表签收单上签字
30
维修、保养种类办公设备
及时维修、保养，让其能正常运转
其他责任
1、协助库存盘点； 2、防火、防盗、防损； 3、负责行政系统程序的使用； 4、自己各自负责密码并做定期更换；

电脑操作员任职资格
性别：男女均可
年龄：18—30岁
身高：男：170CM，女：160CM
视力：正常
语言：普通话标准
知识
1．教育：高中/中专以上学历，计算机或相关专业优先
2．培训：计算机信息管理系统、办公或文秘培训，财务知识
3．经验：有一年以上的文秘工作经验
4．技能：熟悉计算机操作，WINDOWS、OFFICE及办公设备使用，汉字输入速度80字/分钟以上
能力
1．有一定的分析、判断、决策能力
2．快速的数学计算及反应、应变能力
3．良好的文字、语言表达
4．沟通、协调能力
性格特征
细心、热情、积极、主动、良好的服务意识
身体状况
身体健康、精力充沛
品质
细致、有耐性、心理承受力强、责任心强、有吃苦耐劳精神及良好的团队合作精神
涉及知识
数学、现代办公知识、计算机知识、网络知识、商品专业知识
技术能力
熟悉计算机信息管理系统操作、快速的计算机输入速度、简单故障的排除、熟悉ALC的工作流程及方法，OPL订单的生产原理及处理方法等
使用设备
电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备、工具
身体姿势
坐：90％
工作情况
1．场 所：室内100％
2．时 间：8：30－12：00，14：00－18：00
3．交往对象：采购或门店其他部相关人员
晋升途径
电脑工程师或部门主管
补充信息
1、熟悉门店的有关管理制度及各部门的工作流程
2、熟悉门店结构，商品种类及布局及消防设施位置和使用方法