质量检查细则通用标准V2.0.doc

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工程质量检查标准检查项目每项扣分值评分标准编码备注施工工艺电源线走线平、直，并排电源线之间无交叉，缝隙一致。 1 电源线有一处交叉，扣1分，缝隙大小不一致，扣1分 T001 电源线端子压接牢固，接头处做绝缘处理，绝缘处理美观一致 2 接头未作绝缘处理，扣2分，绝缘处理不整齐，扣一分 T002 电源线拐弯处弧度一致。 1 有一处弧度不一致，扣1分 T003 机柜摆放水平、垂直。 1 一个机柜不水平、不垂直扣1分 T004 机柜膨胀螺丝全部安装并拧紧 1 缺一个膨胀螺丝，扣1分，一个未拧紧，扣1分，一个未安装到位，扣1分 T005 地脚螺丝绝缘垫、平垫、弹簧垫顺序正确。 1 有一个顺序不正确或缺少垫片，扣1分 T006 机柜上加固牢固可靠，单手用力不能晃动机柜 1 未加固或能晃动，扣1分 T007 机柜表面无油漆脱落、变形 1 有一处脱落，扣1分，有一处机柜变形扣1分 T008 信号线电缆走线平、直，同束电缆间无交叉 1 有一处交叉，扣1分 T009 线缆绑扎均匀，扎带朝向一致（包括电源线、信号线） 1 绑扎不均匀，扣1分，朝向不一致，扣1分，扎带未剪，扣1分 T010 信号线缆拐弯处应均匀、一致 1 有一处弧度不一致，扣1分 T011 信号线、电源线符合三线分离原则 5 三线距离不满足5CM以上扣5分 T012 信号线在2M端子板处走线整齐，无明显交叉，弧度一致 1 弧度不一致，扣1分，有交叉，扣1分 T013 在端子板上的2M头应拧紧，无松动 1 有一个2M头未拧紧，扣1分 T014 信号线在架内走线整齐，无明显交叉，弧度一致 1 弧度不一致，扣1分，有交叉，扣1分 T015 尾纤布放整齐、无交叉 1 有一处交叉，扣1分 T016 尾纤标签清楚、粘贴整齐 1 未贴标签，不得分，粘贴不齐扣1分 T017 尾纤弯曲半径不得低于8CM 2 不符合要求，扣2分 T018 尾纤不得用扎带绑扎 2 用扎带绑扎，扣2分 T019 电池安装稳固，摆放整齐 1 一块摆放不齐，扣1分 T020 电池标签粘贴牢固，整齐美观 1 未贴标签，不得分，粘贴不齐扣1分 T021 电源线、信号线标签粘贴整齐、朝向一致 1 未贴标签，不得分，粘贴不齐扣1分 T022 基站馈线、跳线无交叉 1 有交叉，不得分 T023 馈线标签整齐、朝向一致 1 未贴标签，不得分，粘贴不齐扣1分 T024 馈线窗封堵正常 1 有一孔未封堵，扣1分 T025 馈线防水弯符合工程要求、弯度不可太小或太大 1 扣1分 T026 馈线接地符合工程要求，室内接地和防水弯接地正确 2 有一处未接地，扣2分 T027 馈线接地处防水处理安全可靠 1 防水胶带起层，一处扣1分 T028 室内、室外走线架、爬梯安装牢固 1 一处能晃动或膨胀螺丝松动扣1分 T029 室内、室外走线架、爬梯安装平直，无扭曲 1 一处弯曲扣1分 T030 机柜及机柜附件无歪曲变形 1 每处变形，扣1分 T031 机柜安装完成后，稳定不动。 3 不稳定扣3分 T032 电源线、地线一定要采用整段铜芯材料，中间不准许有接头。 3 一处接头扣3分 T033 地线、电源线连接至分线盒或PDF时，余长要剪除，不能盘绕。 3 发现一处扣3分 T034 未使用的光纤头和单板光口应用保护帽（塞）做好保护 2 每一处扣2分 T035 信号线缆不能布放于机柜的散热网孔上、机箱的进出风口。 3 一处扣3分 T036 电缆的绑扎应间距均匀，松紧适度，线扣整齐，扎好后应将多余部分齐根剪掉，不留尖刺。 1 线扣有1处尖刺扣1分 T037 信号电缆在机柜内布放时，应固定于横梁、立柱侧；不交叉，层次分明。 2 不按规定操作扣2分 T038 电缆布线：用槽道时，允许不绑扎，电缆不得溢出槽道。 2 不按规定操作扣2分 T039 信号线缆不应有破损、断裂、中间接头。 3 一处破损扣3分 T040 尾纤保护套管切口应光滑，否则要用绝缘胶布等做防割处理。 3 每一处不做防割处理扣3分 T041 尾纤机柜外布放时，采取保护措施，如须加保护套管或槽道等。 3 每一处不做保护扣3分 T042 光缆施工工艺管道光缆在市区交通要道作业时，需要放置隔离锥、防护栏等警示，使其隔离车辆、行人、以免伤及施工人员和压坏光缆。 1 无防护措施扣1分 T043 光缆施工人员上木杆必须使用脚扣、安全帽； 1 不使用脚扣扣1分。不使用安全带扣1分 T044 架空光缆吊挂时，使用吊板作业必须系安全带，并将安全带挂到钢绞线上。 1 不系安全带扣1分 T045 架空光缆挂钩规格不小于3.0MM，镀锌防腐。 3 小于30MM扣3分 T046 管道光缆预留架应采用不锈钢扁钢加工，安装直径应为300-600MM。 3 不按规定施工扣3分 T047 光缆挂钩间距为500MM，允许偏差30MM，电杆两侧第一只挂钩应各距电杆250MM，允许偏差20MM。 3 不按规定施工扣3分 T048 .两电杆间距应为50米。 3 不按规定施工扣3分 T049 光缆从建筑物墙壁上钻孔引入室内时，应采取塑料子管保护，引入点到高于2.5米。 3 不按规定施工扣3分 T050 室外墙壁安装交接箱时，箱体下端距地面2.8-3.2米。 3 不按规定施工扣3分 T051 式光缆接头盒挂在吊线上，应距电杆小于等于1米为宜，两侧光缆不宜过紧。 3 不按规定施工扣3分 T052 钢绞线垂度在150MM左右。 3 不按规定施工扣3分 T053 室外墙壁安装交接箱时，箱体下端距地面2.8-3.2米。 3 不按规定施工扣3分 T054 光缆敷设牵引长度控制在1000米以内。 3 不按规定施工扣3分 T055 上下较高及容易滑动和有碰撞隐患的梯子，应有专人扶梯。 3 不按规定施工扣3分 T056 在7/2.0mm以下吊线作业不得使用吊板。 3 不按规定施工扣3分 T057 卧式光缆接头盒挂在吊线上，应距电杆小于等于1米为宜，两侧光缆不宜过紧。 3 不按规定施工扣3分 T058 筒式光缆接头盒安装在电杆上，采用不锈钢抱箍固定，盒体安装吊线下大于等于200MM的位置。 3 不按规定施工扣3分 T059 机房卫生机柜表面无污渍、灰尘 1 有灰尘、污渍，每处扣1分 T060 机柜内无杂物 1 每个杂物扣1分 T061 线缆上无污渍 1 每处污渍扣1分 T062 机房地面、墙壁无污渍、灰尘 1 每处污渍扣1分 T063 机柜防鼠网正常，无明显缺口 1 缺口直径大于3CM，每处扣1分 T064 其它 1 对于本表中未提及，而有要求的项目 T065 安全生产检查标准检查项目每项扣分值评分标准编码备注产品线安全生产培训 10 每月提交培训总结报告（照片和签到表） T066 施工安全施工工具做好绝缘处理 5 一个工具未作绝缘处理扣5分 T067 进入机房施工穿好鞋套或换鞋 1 一人不换鞋或不穿鞋套扣1分 T068 施工现场工具摆放整齐 2 工具摆放不齐，扣2分 T069 施工现场货物摆放整齐 2 货物摆放不齐，扣2分 T070 施工现场不得摆放水、食品等 1 现场有一瓶水、一袋食品扣1分 T071 施工人员要统一着装（大局） 1 一人未统一着装扣1分 T072 施工展板摆放（大局） 5 未施工展板摆放扣5分 T073 施工人员严禁在施工现场打闹 5 如有打闹者扣5分 T074 上塔操作的，需佩戴安全绳等安全器具 5 有不佩戴者一人次扣5分 T075 塔下人员必须戴安全帽 5 有不佩戴者一人次扣5分 T076 高空作业要求 5 往高处搬运的物品必须绑扎固定好，以免掉下砸伤人，损坏物品 T077 T078 登高要求 5 作业者应佩戴保险绳、服装紧身、胶底鞋、工具全部装入工具袋，注意登高时人先于工具上，撤离时工具先于人下 T079 5 登高时身体状态良好，要求无恐高症及高血压病等 T080 5 登高作业前严禁喝酒 T081 5 室外登高作业，大风、雷雨天气严禁作业 T082 施工前作业要求 5 工程施工前作业人员应熟悉工程现场环境，以防止与其它公司交叉作业时，发生事故 T083 搬运要求 2 搬运设备必须有足够的人力和可靠的搬运工具，索具绑扎紧固，防止人员被砸伤、压伤 T084 工具要求 2 设备安装过程中需要使用电钻、电锯、刀具等锋利尖锐的工具必须严格遵照工具使用说明书操作； T085 机柜固定要求 2 设备固定过程中必须有人协助保持机柜平衡，防止机柜倾覆； T086 开箱要求 1 开箱应佩戴手套并正确使用工具，形状尖锐易伤人的包装箱板应尽快清除施工现场； T087 货物要求 1 货物堆放要整齐、重心稳定，防止倾覆砸伤人员，并保留足够的通道； T088 野外作业要求 1 野外作业时，应穿适应野外作业的防滑的平底鞋，衣服紧身; T089 防护要求 5 对于已运行的基站设备进行天馈操作时，应穿好防辐射工作服并避开天线正面对人体的直接辐射； T090 每天施工结束后现场必须清理干净 1 每处污渍扣1分 T091 其它 1 对于本表中未提及，而有要求的项目 T092 重大工程事故及人身安全事故特级处罚 50 沈电工技分司发〔2006〕025号关于违反服务规范（重大问题、客户投诉、流程规范等）的处罚规定、给予特级处罚的项目工程、每单扣50分 T093 补充条款一级处罚 40 沈电工技分司发〔2006〕025号关于违反服务规范（重大问题、客户投诉、流程规范等）的处罚规定、给予一级处罚项目工程、每单扣40分 T094 补充条款二级处罚 30 沈电工技分司发〔2006〕025号关于违反服务规范（重大问题、客户投诉、流程规范等）的处罚规定、给予二级处罚项目工程、每单扣30分 T095 补充条款三级处罚 20 沈电工技分司发〔2006〕025号关于违反服务规范（重大问题、客户投诉、流程规范等）的处罚规定、给予三级处罚项目工程、每单扣20分 T096 补充条款四级处罚 10 沈电工技分司发〔2006〕025号关于违反服务规范（重大问题、客户投诉、流程规范等）的处罚规定、给予四级处罚项目工程、每单扣10分 T097 补充条款宿舍库房安全检查标准检查项目每项扣分值评分标准编码备注宿舍物品分类摆放、摆放整齐 1 物品摆放未分类，扣1分；一处摆放不整齐扣1分 T098 有工具摆放区，工具摆放有序，做到随用随取 1 无工具摆放区扣1，工具摆放混乱扣1分，工具不能随用随取扣1分 T099 都有各自的工具箱，工具自己管理有单独的垃圾区域，做到日清 1 无单独的垃圾区域扣1分，没有日清扣1分 T100 屋内整洁，无杂物，无垃圾乱丢、烟头遍地现象 2 发现一处垃圾、烟头扣2分， T101 严禁在床上吸烟 5 发现1人扣5分 T102 用电安全，做到插座插排不漏铜线、铜片 1 发现一处裸露铜线、铜片扣1分 T103 电源要求 1 电源插座固定，无松动开裂现象、宿舍内部无明线 T104 宿舍要求 1 是否有宿舍管理负责人宿舍无存放刀具、利器等违禁物品换洗的衣服不堆积、乱放；暂不用衣物归放整齐无存在赌博、嗜酒等不良嗜好的员工住宿电源周围、用电设备上是否堆放杂物或易燃易爆物品宿舍无私自接电线或安装电器设备的状况 T105 水电煤气用后及时关闭 1 发现一处未关闭扣1分 T106 个人区域整洁 1 发现一处被褥凌乱扣1分，空余床位凌乱扣1分 T107 库房库房专人管理、做好出、入库记录 5 无专人管理扣5分，无出入库记录一次扣1分，根本无出入库记录的扣5分 T108 物品分类摆放、摆放整齐 1 物品摆放未分类，扣1分；一处摆放不整齐扣1分 T109 屋内整洁，无垃圾、烟头 5 发现一处垃圾、烟头扣5分， T110 煤气、水阀门关闭 5 阀门未关闭扣5分 T111 门窗锁完好，如有损坏及时处理 5 有一处锁具损坏扣5分 T112 其它 1 对于本表中未提及，而有要求的项目 T113 车辆安全状况检查标准检查项目每项扣分值评分标准编码备注车辆安全车辆自检表 10 每月3日前提交到刘宁，无记录扣10分，一项记录有误扣1分 T114 车辆机油检测 2 一辆车机油过多、过少扣2分 T115 轮胎检测 1 一个轮胎有裂缝、磨损严重未及时更换扣1分 T116 车辆仪表盘 2 一个仪表有故障扣1分 T117 非专职驾驶员禁止驾驶车辆 10 发现非专职驾驶员驾驶车辆扣10分 T118 坐在车辆前排人员必须系好安全带 5 发现一人不系扣5分 T119 安全带是否完好、可用 1 如有损坏及时修理，未及时修理的一个扣1分 T120 座椅是否完好 1 如有损坏及时修理，未及时修理的一个扣1分 T121 车辆的门锁是否完好 1 如有损坏，不能锁门的及时修理，未及时修理的一个扣1分 T122 车辆记录 2 运转记录、保养记录填写及时准确 T123 2 不占道停车、不在弯道处停车；坡道停车有防滑措施；车头尽量向外，便于紧急情况的疏散和逃生。 T124 2 警示牌、灭火器、备用轮胎、急救包 T125 2 灯光、喇叭齐全有效，变光可靠自如、转向分明，雨刮器性能良好。 T126 2 刹车制动可靠、灵敏，刹车踏板自由、行程符合规定，各油、气管路无渗漏现象，刹车气压上升迅速，气刹断路有效。 T127 2 方向机灵活，拉杆无松旷，助力泵油位符合标准，机械转向游动间隙正常，不大于25-30mm。 T128 租用车辆检查 10 给长期租车的司机支付租车费用的银行卡在员工手中。实际没有租车，报销租车费用。实际加油的金额与报销金额不一致。实际租车费用与报销金额不一致。私下变通，零星租车变为长期租车或将长期租车变通零星租车。不及时录入IOS系统。 T129 租车管理检查 5 租车当日出发前，要求司机将本车油箱加满。由实际使用人记录里程表读数（即为IOS中开始里程）。租车当日结束后，由实际使用人负责给此车油箱加满，同时记录里程表读数（即为IOS中结束里程）、加油费及路桥费。由租车实际使用人负责将当日的租车各项费用录入到IOS中。 T130 租用车辆条件检查 5 车辆营运手续、行驶证、牌等证件齐全有效按规定办理了《交强险》、《第三者责任保险（20万）》、《车上人员责任险》。车辆状况良好。驾驶员应具备《机动车驾驶证》、《货运准驾证》，驾龄一般在3年以上。 T131 司机行为要求 1 保持车辆干净整洁，要树立安全、高效、节约的思想意识。平日对所驾车辆进行维护，确保安全运行。严禁私车公用和公车私用，上班时间不得驾车办私事，下班后要按规定停放好车辆；如果到下班时间不能按时返回单位的要及时上报车辆管理员。车辆未经上级批准，不得转借他人，如违反规定，则被视为严重违反公司规定。严禁非正式驾驶员驾驶车辆，如果遇到特殊情况需要非专职驾驶员驾驶车辆的，必须经过部门主管同意。工作时间严禁饮酒，驾驶员如果确认第二天要开车，前一天也不能喝酒，如违反规定，则被视为严重违反公司规定。禁止超速，按照路段要求时速行驶。不能疲劳驾驶，如果驾驶员疲劳，要休息后再驾车。遵守道路交通法规，由于驾驶员本身原因造成的违章及交通肇事等处罚，由驾驶员个人承担所有责任。严格遵守沈阳电信工程局及技术服务分公司有关管理规定，准确填写每日行车记录表，每月29至31日上报当月耗油及行驶里程情况。驾驶员要严格执行派车制度，对行车情况要及时与管理员沟通。由驾驶员负责录入IOS中“汽车费用申请”项目，其中车辆性质选择“公司自有车辆”。要求驾驶员在每次加油后，记录里程表读数作为IOS中“结束里程”，IOS中“开始里程”为上次录入的结束里程。要求驾驶员每周至少一次提供加油费和路桥费发票作为报销票据，经过各级主管审批后，由财务部支付给驾驶员在IOS系统中指定的收款人（此收款人与报销人可不是同一人）。 T132 其它 1 对于本表中未提及，而有要求的项目 T133

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