汽车行业绩效管理技术支持文件-KPI指标库.docx

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指标代码分类说明 1、指标代码说明例： 01-02-03 所指指标名称：部门培训计划完成率 01-00-03 公司代码部门代码指标代码指标类型（定性“X” 定量L”） 2、部门代码分类说明部门类别部门层次部门名称部门指标代码各部门通用指标 01-00 经营部门作业部门直属车间一 01-01/1 直属车间二 01-01/2 直属车间三 01-01/3 直属车间四 01-01/4 分厂一（略） 01-01/5 分厂二（略） 01-01/6 分厂三（略） 01-01/7 辅助生产部门产品部 01-02 技术部 01-03 质保部 01-04 采购部 01-05 生产部 01-06 职能管理部门综合部 01-07 人事部 01-08 计财部 01-09 证券部（暂缺） 01-10 规划科（暂缺） 01-11 保卫科 01-12 营销部门销售公司 01-一三非经营部门党委工作部 01-14 工会 01-一五 2、综合效益影响面结构分析公司综合效益价值的增长是公司各部门与全体员工共同努力与奋斗的成果。员工岗位指标制定的依据在于部门关键绩效领域与绩效目标。各部门的关键绩效领域与绩效目标按照对价值增长的影响可分为以下方面，具体内容如图所示：效益相关影响面效益具体影响面指标举例指标代码效益直接影响面效益类回款额 01-09-03 作业单位在制品库存费用 01-01-02 库存资金占用量 01-07-01 效益间接影响面营运类客户投诉次数 01-09-09 生产计划完成情况 01-02-03 控制类员工管理创新能力满意度 01-00-一五 3、效益影响面相互关系分析控制类营运类效益价值增长确立公司建立长期成长与进步的基础结构，具体内容包括培训员工、组织制度与工作程序优化。对于公司价值的长期增长具有持久影响。确认企业必须做好的内部经营过程，主要包括现有生产生产过程的监督与改进，如质量与效率；同时关注经营过程的创新与价值增值过程。确认对效益价值增长有直接影响关系的三个方面，主要包括收入增长、成本降低和资金占用水平的降低与资金占用效益的增加。反映公司整体经营的价值创造结果。部门通用指标一三效益直接影响面一三 01-00-01 部门费用控制情况一三效益间接影响面 14 01-00-02 部门出勤率 14 01-00-03 部门合作满意度 14 01-00-04 部门培训计划完成率一五 01-00-05 关键人员流失情况一五 01-00-06 部门制度建设完善性 16 01-00-07 员工出勤率 16 01-00-08 工作配合满意度 17 01-00-09 制度遵守满意度 17 01-00-10 员工能力素质满意度一八 01-00-11 员工专业知识满意度 19 01-00-12 员工岗位技能满意度 19 01-00-一三员工岗位责任感满意度 20 01-00-14 违反工作安排次数 20 01-00-一五员工管理创新能力满意度 21 01-00-16 人际交往能力 21 01-00-17 影响力 22 01-00-一八领导能力 23 01-00-19 沟通能力 23 01-00-20 判断和决策能力 24 01-00-21 计划和执行能力 24 01-00-22 客户服务能力 25 作业部 26 效益直接影响面 26 01-01-01 单位产品制造成本降低率 26 01-01-02 作业单位在制品库存费用 26 01-01-03 材料利用率 27 01-01-04 动力费用降低率 27 01-01-05 设备维修费用降低率 28 01-01-06 工装模具消耗值 29 01-01-07 成品入库及时率 29 01-01-08 产品发交清单延误次数 30 01-01-09 百公里维修费用 30 01-01-10 百公里耗油比 32 01-01-11 交通事故损失金额 32 效益间接影响面 33 01-01-12 在制品合格率 33 01-01-一三作业单位产品合格率 33 01-01-14 轧制产品数量 34 01-01-一五冲孔、钻孔质量合格率 34 01-01-16 生产作业计划完成情况 35 01-01-17 车间统计报表出错点数 36 01-01-一八安全知识培训完成率 36 01-01-19 车间统计报表延迟次数 37 01-01-20 违反工艺纪律次数 37 01-01-21 关键设备故障率 38 01-01-22 安全作业满意度 38 01-01-23 安全工作满意度 39 01-01-24 产品发交清单出错点数 40 01-01-25 作业部现场卫生状况 40 01-01-26 工时完成率 41 01-01-27 工时数量 41 01-01-28 工时统计准确性 42 01-01-29 现场质量控制能力 43 01-01-30 作业现场协调能力 43 01-01-31 产品收发台帐的准确性 44 01-01-32 部门绩效工资核算分配的准确性 44 01-01-33 生产作业设备维护的有效性 45 01-01-34 设备开通率 45 01-01-35 工时数据分析的有效性 46 01-01-36 车间成本分析的有效性 47 01-01-37 材料利用率统计的有效性 47 01-01-38 在制品统计的准确性 48 01-01-39 返修品分类的准确性 48 01-01-40 发车准确性 49 01-01-41 叉车影响日常工作时间 49 01-01-42 车辆整洁程度 50 01-01-43 影响装车时间 50 01-01-44 安全隐患次数 51 01-01-45 隐患整改率 52 01-01-46 交通安全培训达标率 52 01-01-47 统计数据准确性 53 01-01-48 统计数据及时性 53 01-01-49 统计数据全面性 54 01-01-50 叉车完好率 55 01-01-51 备件维护及时性 55 01-01-52 车辆任务完成情况 56 01-01-53 原材料消耗水平 56 01-01-54 证件办理与费用上缴及时性 57 01-01-55 车队承包收益测算的准确性 57 产品部 59 效益直接影响面 59 01-02-01 新产品产值 59 01-02-02 研发资金降低率 60 效益间接影响面 60 01-02-03 研发项目指标完成率 60 01-02-04 研发项目数量完成率 61 01-02-05 研发产品的产品化率 61 01-02-06 研发项目提前完成率 62 01-02-07 有效技术信息搜集个数 62 01-02-08 新产品注册成功提前率 63 技术部 64 01-03-01 工艺文件完整性 64 01-03-02 工艺文件编制及时性 64 01-03-03 工艺文件编制准确性 65 01-03-04 产品检测及时性 66 01-03-05 产品检测结果准确性 66 01-03-06 科技档案管理规范性 67 01-03-07 翻译质量 67 01-03-08 科协工作成果 68 01-03-09 新产品工艺投诉次数 68 01-03-10 疲劳规范制订 69 01-03-11 化验质量 70 01-03-12 档案管理规范性 70 01-03-一三产品设计满意度 71 01-03-14 产品工艺标准化 71 01-03-一五新产品在销售额中所占比率 72 01-03-16 公司新增效益价值占总技术开发费比率 72 01-03-17 新产品开发效率 73 01-03-一八新产品开发效益 74 01-03-19 生产准备工作完成情况（自营） 74 01-03-20 生产准备工作完成情况（） 75 01-03-21 现场技术服务满意度 75 01-03-22 新材料实验满意度 76 01-03-23 原材料热处理检查满意度 76 01-03-24 总成检测满意度 77 01-03-25 疲劳实验满意度 78 01-03-26 疲劳实验满意度 78 01-03-27 科技创新工艺方法贡献个数 79 01-03-28 工装明细表与实际相符率 79 01-03-29 工艺文件更改及时性 80 01-03-30 工艺文件现场符合性 81 01-03-31 工艺文件编制准确性 81 01-03-32 白车身尺寸合格率 82 01-03-33 技改、技措项目合格率 82 质保部 84 效益直接影响面 84 01-04-01 检验费用降低率 84 01-04-02 仪器管理费用降低率 85 效益间接影响面 85 01-04-03 取样及时率 85 01-04-04 质检报告及时率 86 01-04-05 质检报告准确率 86 01-04-06 质量检验工艺纪律违反次数 87 01-04-07 质量检验出错次数 87 01-04-08 仪器完好率 88 01-04-09 仪器仪器检测与维修及时性及时性 89 01-04-10 仪器台帐的管理规范性 89 01-04-11 客户投诉次数 90 01-04-12 成品质量合格率 90 01-04-一三质检技术支持准确性 91 01-04-14 质检技术支持及时性 91 01-04-一五质检现场控制能力 92 01-04-16 “三带”执行情况 93 01-04-17 “三检”执行情况 93 01-04-一八不合格品标识与隔离有效性 94 01-04-19 周期鉴定执行率 94 01-04-20 统计数据准确性 95 01-04-21 统计数据及时性 95 01-04-22 统计数据全面性 96 01-04-23 路试检查费使用率 97 01-04-24 质量体系建设合格率 97 01-04-25 累计索赔次数 98 01-04-26 每百万资金发现错误次数 98 01-04-27 计量器具的更新购置率 99 01-04-28 计量器具的检定费用率 99 01-04-29 计量器具周期鉴定合格率 100 01-04-30 计量器具抽检合格率 100 01-04-31 计量器具周期调检率 101 01-04-32 计量器具监察覆盖 101 01-04-33 检测线质量评审分值 102 01-04-34 计量器具监察覆盖 102 01-04-35 检验员检出力 103 01-04-36 项目性生产准备的及时性 103 01-04-37 批量零件质量问题解决效率 104 采购部 105 效益直接影响面 105 01-05-01 采购金额降低率 105 01-05-02 材料库存费用 106 01-05-03 欠供应商货款额度 106 01-05-04 最佳采购频次合理性 107 01-05-05 库存资金占用量 107 01-05-06 库存费用 108 效益间接影响面 108 01-05-07 采购合格率 108 01-05-08 采购及时率 109 01-05-09 采购材料厂家质检报告缺失次数 109 01-05-10 供应商违约次数 110 01-05-11 采购台帐全面性 111 01-05-12 采购台帐准确性 111 01-05-一三市场调研报告的质量 112 01-05-14 客户档案的规范性 112 01-05-一五采购供应影响生产时间 1一三 01-05-16 采购合同管理规范性 1一三 01-05-17 供应商满意度 114 01-05-一八采购计划完成率 1一五 01-05-19 库存物资准确率 1一五 01-05-20 影响生产时间 116 01-05-21 库容、库貌达标率 116 01-05-22 外部客户服务满意度 117 01-05-23 内部客户服务满意度 117 01-05-24 仓储安全满意度 1一八 01-05-25 仓储劳动强度满意度 119 01-05-26 废旧物资回收率 119 01-05-27 磨刀工时数 120 生产部 121 效益直接影响面 121 01-06-01 公司在制品库存费用 121 01-06-02 废品率 121 01-06-03 能源消耗水平 122 01-06-04 设备利用率 123 01-06-05 设备维修费用 123 效益间接影响面 124 01-06-06 生产计划完成情况 124 01-06-07 环保达标率 124 01-06-08 生产计划准确性 125 01-06-09 生产计划及时性 125 01-06-10 生产计划合理性 126 01-06-11 制度建设完善性 127 01-06-12 生产报表准确性 127 01-06-一三生产报表及时性 128 01-06-14 生产报表全面性 128 01-06-一五统计数据准确性 129 01-06-16 统计数据及时性 129 01-06-17 统计数据全面性一三0 01-06-一八污水处理及时性一三1 01-06-19 废水/粉尘化验频次一三1 01-06-20 废水/粉尘化验质量一三2 01-06-21 安全急救知识考试成绩一三2 01-06-22 安全教育培训率一三3 01-06-23 环境污染事故发生次数一三4 01-06-24 环保认证通过一三4 01-06-25 生产循环效率一三5 01-06-26 生产应变能力一三5 01-06-27 学习曲线降低率一三6 01-06-28 生产调度工作的有效性一三6 01-06-29 生产信息处理的及时有效性一三7 01-06-30 生产作业跟踪调度工作的有效性一三7 01-06-31 作业现场控制的有效性一三8 01-06-32 生产组织工作的有效性一三9 01-06-33 统计分析的有效性一三9 01-06-34 隐患整改率 140 01-06-35 安全管理有效性 140 01-06-36 环境监测质量的有效性 141 01-06-37 公司产成品合格率 142 01-06-38 动能供应责任事故次数 142 01-06-39 设备检修计划完成率 143 01-06-40 设备完好率 143 01-06-41 设备台帐完整性 144 01-06-42 设备台帐准确性 144 01-06-43 设备综合技术经济指标 145 01-06-44 统计报表及时性 146 01-06-45 统计报表全面性 146 01-06-46 统计数据准确性 147 01-06-47 装备技术资料的完备与准确性 147 01-06-48 备件计划准确性 148 01-06-49 备件信息准确性 148 01-06-50 现场管理控制能力 149 01-06-51 电气焊工时 149 01-06-52 车间成本分析的有效性一五0 01-06-53 材料利用率统计的有效性一五1 01-06-54 在制品统计的准确性一五1 01-06-55 设备无故障运行时间一五2 01-06-56 设备停止运行次数一五2 01-06-57 劳动定额制订的及时性一五3 01-06-58 劳动定额制订的有效性一五4 01-06-59 劳动定额修订的有效性一五4 01-06-60 劳动定额监督执行情况的有效性一五5 综合部一五6 效益直接影响面一五6 01-07-01 软件开发资金降低率一五6 01-07-02 办公用品费用控制情况一五7 01-07-03 百公里耗油比一五8 01-07-04 百公里维修费用一五8 01-07-05 交通事故损失金额一五9 01-07-06 岗位职责更新及时性一五9 效益间接影响面 160 01-07-07 商标注册的及时性 160 01-07-08 商标管理规范性 160 01-07-09 企业纠纷解决的有效性 161 01-07-10 考核体系的全面性 162 01-07-11 考核制度执行情况 162 01-07-12 质量体系认证通过 163 01-07-一三质量体系年审通过 163 01-07-14 质量体系内审问题解决及时性 164 01-07-一五质量体系运行有效性 164 01-07-16 企业制度建设全面性 165 01-07-17 企业制度建设及时性 166 01-07-一八企业制度更新及时性 166 01-07-19 管理月报编制全面性 167 01-07-20 管理月报编制及时性 167 01-07-21 公司网络运行的稳定性 168 01-07-22 计算机硬件完好率 168 01-07-23 软件开发项目指标完成率 169 01-07-24 软件开发项目数量完成率 170 01-07-25 软件开发项目提前完成率 170 01-07-26 质量体系培训完成率 171 01-07-27 质量体系培训有效性 171 01-07-28 网站更新频次 172 01-07-29 网站用户访问量 173 01-07-30 网站内容实用性 173 01-07-31 活动的有效性 174 01-07-32 质量目标计划完成率 174 01-07-33 质量持续改进计划完成率 175 01-07-34 公司文件档案的完整性 176 01-07-35 管理信息收集情况 176 01-07-36 文书记录完整性 177 01-07-37 日常程序性工作处理的时效性 177 01-07-38 文件工作的及时与有效性 178 01-07-39 车辆任务完成情况 178 01-07-40 车辆整洁程度 179 人事部一八0 效益间接影响面一八0 01-08-01 完善薪酬体系一八0 01-08-02 制定公司绩效考核体系一八0 01-08-03 公司绩效考核体系运行有效性一八1 01-08-04 制定公司员工职业发展体系一八1 01-08-05 招聘计划完成情况一八2 01-08-06 人事政策法规执行情况一八3 01-08-07 培训计划完成率一八3 01-08-08 培训质量一八4 01-08-09 人力资源配置的有效性一八4 计划财务部一八6 效益直接影响面一八6 01-09-01 财务费用降低率一八6 01-09-02 融资有效性一八7 01-09-03 现金存入银行及时性一八7 01-09-04 内部银行票据结算的及时性一八8 效益间接影响面一八8 01-09-05 帐务处理出错次数一八8 01-09-06 财务报表报出延误天数一八9 01-09-07 月末仓库盘点延迟次数一八9 01-09-08 财务信息向相关部门传递的延迟次数 190 01-09-09 财务分析报告报出延误次数 191 01-09-10 审计结果调整比率 191 01-09-11 预算编制延误次数 192 01-09-12 预算编制有效性 192 01-09-一三财务分析报告的有效性 193 01-09-14 会计档案管理的全面性 193 01-09-一五长、短款差错金额 194 01-09-16 票据管理规范性 195 01-09-17 稽核项目漏项数 195 01-09-一八产品定价及时性 196 01-09-19 产品定价准确性 196 01-09-20 成本核算的及时准确性 197 01-09-21 合同档案管理的健全性 197 01-09-22 住房补贴与公积金核算的有效性 198 01-09-23 往来帐款核算及时准确 199 01-09-24 现金流量表编制及时准确 199 01-09-25 投资计划编制的及时有效性 200 01-09-26 投资分析报表编制的有效性 200 01-09-27 项目预决算审核的准确性 201 01-09-28 工资与费用报表编制的及时准确性 201 01-09-29 固定资产核算准确性 202 保卫科 203 效益间接影响面 203 01-12-01 案件、事件查处率 203 01-12-02 盗窃案件发生次数 204 01-12-03 火灾事故次数 204 01-12-04 治安灾害事故次数 205 01-12-05 消防安全设施完好率 205 01-12-06 公司物资保管的有效性 206 01-12-07 “人防”工作有效性 206 01-12-08 社会治安综合治理工作有效性 207 01-12-09 门卫日志的完整性 208 01-12-10 巡逻次数 208 01-12-11 进出厂物资检查的有效性 209 销售公司 210 效益直接影响面 210 01-一三-01 销售收入 210 01-一三-02 回款率 211 01-一三-03 回款额 211 01-一三-04 前期应收帐款回款额 212 01-一三-05 实际坏帐金额 212 01-一三-06 销售费用 2一三 01-一三-07 销售费用占销售收入比例 2一三效益间接影响面 2一五 01-一三-08 客户对销售人员的满意度 2一五 01-一三-09 客户投诉次数 2一五 01-一三-10 有价值老客户保有率 216 01-一三-11 市场份额增长率 216 01-一三-12 新客户销售收入所占比例 217 01-一三-一三销售计划误差率 217 01-一三-14 销售计划制定及时性 2一八 01-一三-一五销售报表统计准确性 219 01-一三-16 销售报表统计及时性 219 01-一三-17 发票开具的及时性 220 01-一三-一八发票开具的准确性 220 01-一三-19 客户档案的规范性 221 01-一三-20 产品发运及时性 221 01-一三-21 产品发运准确性 222 01-一三-22 开箱合格率 223 01-一三-23 有效市场信息搜集个数 223 01-一三-24 产品开发建议有效个数 224 01-一三-25 产品市场占有率（1） 224 01-一三-26 产品市场占有率（2） 225 01-一三-27 顾客退货率 225 01-一三-28 交货效率 226 01-一三-29 产品供货及时率 227 01-一三-30 销售预测的准确性 227 01-一三-31 市场调研分析报告的有效性 228 01-一三-32 人均回款倍数 228 01-一三-33 质量问题解决有效性 229 党工部 230 效益间接影响面 230 01-14-01 组织宣传工作的有效性 230 01-14-02 党员发展完成率 231 01-14-03 党员日常管理 231 01-14-04 “五好”红旗考核有效性 232 01-14-05 文章对外发表次数 232 01-14-06 文章头版头条数量 233 01-14-07 对外电视新闻报导次数 233 01-14-08 公司内部有线电视新闻报导 234 01-14-09 公司广播电视网络、设备保障率 235 01-14-10 播音时间准确性 235 01-14-11 广播新闻更新率 236 01-14-12 内部宣传情况 236 工会 238 效益间接影响面 238 01-一五-01 图书管理规范性 238 01-一五-02 开展活动次数 239 01-一五-03 维权工作有效性 239 01-一五-04 职工精神文明建设有效性 240 部门通用指标效益直接影响面 01-00-01 部门费用控制情况［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］公司各部门实际花费费用相对于计划费用的比例［指标性质］量化指标［计算公式］实际费用/计划费用*100% ［单位］ % ［效益影响面］直接：资金占用面［指标用途］促进部门节约开支，降低公司运营成本［定义来源］项目组［数据来源］公司各部效益间接影响面 01-00-02 部门出勤率［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］部门员工实际出勤天数占应出勤天数的比例［指标性质］量化指标［计算公式］实际出勤天数/应出勤天数*100% ［单位］ % ［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］强化工作纪律，促进部门工作态度的改善［定义来源］项目组［数据来源］公司各部 01-00-03 部门合作满意度［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］公司各部门之间相互配合工作满意的程度［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本满意［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］促进部门配合，保证公司业务正常运行［定义来源］项目组［数据来源］公司各部 01-00-04 部门培训计划完成率［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］公司部门实际培训天数占计划培训总天数的比例［指标性质］量化指标［计算公式］实际培训天数/计划培训天数*100% ［单位］ % ［效益影响面］间接：学习成长面［指标用途］提高公司员工素质［定义来源］项目组［数据来源］公司各部 01-00-05 关键人员流失情况［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］部门中关键人员流失的人数［指标性质］量化指标［计算公式］见定义［单位］个［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］保证公司人才的稳定［定义来源］项目组［数据来源］公司各部 01-00-06 部门制度建设完善性［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］部门各项规章制度建设的规范程度［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本规范［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］提高部门内部管理水平［定义来源］项目组［数据来源］公司各部

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