江西省工商贸企业安全生产状况检查评分表.docx

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江西省工商贸企业安全生产状况检查评分表检查单位：检查人签名：检查结果（评分等级）：检查时间：江西省安全生产监管局印制江西省工商贸企业安全生产状况检查评分表使用说明一、本表所列检查内容是《安全生产法》、《江西省安全生产条例》等法律法规有关条款的细化。二、本检查表评分总计100分，分为安全生产管理机构建设，安全生产管理制度建设及执行情况，安全培训教育情况，劳动防护用品发放和使用情况，职业卫生工作情况，危险物品管理，新、改、扩建项目安全设施“三同时”管理，作业现场管理情况，隐患识别和治理情况，安全投入情况，特种设备管理，危险源及应急预案管理，事故管理情况等13个分项。三、分项实得分为各检查项目实得分之和，检查项目扣减分数总和不得超过该分项应得分分值。四、检查结果评定分为“好、一般、差、不合格”四个等级： 1、好得分≥85分，各分项得分占该分项应得分的70%以上； 2、一般 75≤得分<85，各分项得分占该分项应得分的60%以上； 3、差 60≤得分<75分； 4、不合格得分<60分。五、检查发现安全隐患的，应向被检查单位下发《整改指令书》。江西省工商贸企业安全生产状况检查评分表序号检查项目检查标准分值检查方法评分标准扣分得分 1 安全生产管理机构建设 8分建筑施工和危险物品的生产、经营、储存单位和从业人员超过300人的企业，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，300人以下的其他企业应配备专职或兼职安全生产管理人员，也可以委托具有专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务 3 查机构设置和任命文件，或委托、聘用合同不符合扣1-3分成立以主要负责人为主任的安全生产委员会，并定期召开会议，研究安全生产方面的重大问题 3 查机构设置和人员任命文件，查有关会议记录无法提供任命文件扣2分，无会议记录扣1分按不低于从业人员数千分之5的比例配备专（兼）职安全生产管理人员，车间有专职或兼职安全员，班组有兼职班组安全员，关键装置、要害部位配有专职安全工程师 2 现场询问调查，查有关人员设置的文件无任命文件扣1分，现场安全员不足扣1分 2 安全生产管理制度建设及执行情况 10分各级领导、各部门、各岗位的安全生产责任制健全；各级领导、各部门认真履行安全生产责任，并实行安全生产责任追究；各级领导的安全生产活动记录完整 3 查看责任制文本，查看有关记录，缺少责任制文本扣3分不完善扣1-2分记录不完整扣 1分按照《江西省安全生产条例》第15条的要求，制定安全生产教育和培训制度、安全检查制度、危险作业管理制度等12项管理制度，制度在执行中得到不断细化、持续改进和完善 3 查看安全规章制度文本每缺一项制度扣1分制定岗位安全操作规程并及时修订完善，岗位操作人员认真执行安全操作规程 2 查看岗位安全操作规程文本，现场查看员工按章操作情况缺少制度文本扣2分，不完善扣1-2分每发现一人次违章扣1分危险作业审批程序完善，工业动火、临时用电、大型吊装等特殊作业的审批程序完整，管理台帐清晰 2 查看制度文本，调阅管理台帐缺少制度文本扣2分，台帐不完善扣1-2分江西省工商贸企业安全生产状况检查评分表(续表) 序号检查项目检查标准分值检查方法评分标准扣分得分 3 安全培训教育情况 7分职工按国家规定参加相应培训，对新职工进行三级安全教育，培训有计划、有落实、有考核、有档案 2 调阅培训、考核档案未对职工培训扣2分建档不完善扣1-2分主要负责人和安全生产管理人员经有资质的培训机构进行培训，并取得安全培训合格证书 3 查培训合格证每发现一人未持证扣1分特种作业人员持证率达100%，复审率达100%，并制定了相应的培训计划和考核制度 2 查有效IC卡证每发现一人未持证扣1分 4 劳动防护用品发放和使用情况 5分按标准配备岗位劳动防护用品，并有发放制度及记录，劳动防护用品质量符合安全技术要求 2 查库房、查发放记录发放不规范扣1-2分，发现不合格产品扣1-2分现场作业人员劳动防护用品穿戴使用规范 3 查现场、查使用每发现一人未穿戴扣1分，使用“三无”产品扣2分 5 职业卫生工作情况 10分明确职业卫生管理机构，配备专职或兼职管理人员 2 查机构设置和任命文件无机构设置文件扣2分,无任命文件扣1分建立职业卫生管理制度，建立职业病危害因素监测及评价制度，职业病危害向安全生产监督管理局申报登记 2 查制度文本，查申报登记回执无制度扣1分，未申报登记扣1分建立职业卫生档案和劳动者健康监护档案 2 查档案无档案扣2分，不完善扣1-2分新、改、扩建项目经过职业评价报告防护设施设计审查，职业病防护设施已进行专项验收 2 查审查批准和验收文件未审查扣1分，未验收扣1分有职业病危害因素的强度或浓度监测记录并符合国家标准 2 查记录无记录扣2分，每超标一处扣1分江西省工商贸企业安全生产状况检查评分表(续表) 序号检查项目检查标准分值检查方法评分标准扣分得分 6 危险物品安全管理 8分生产、储存、使用危险物品过程中安全防护装备的配置是否符合国家有关规定 2 现场检查不符合标准扣1-2分不得生产、使用国家明令禁止的危险化学品，运输、销售、购买危险物品符合国家有关规定，并保存记录 2 查记录不符合扣1-2分危险物品建立档案，使用的危险化学品装物、容器是定点单位生产的产品 2 查档案不符合扣1-2分废弃危险物品的处置符合国家有关规定 2 查记录不符合扣2分 7 新、改、扩建项目安全设施 “三同时” 管理情况 8分建设项目进行了安全论证和安全评价，新建项目可行性报告和设计报告中有安全专篇，安全专篇通过了审查 3 查预评价报告，查批准文件未进行预评价扣2分，未获批准扣1分建设项目投产前进行了安全设施专项验收，有完整的验收档案以及不符合项的整改记录 3 查验收批准文件，查整改记录未获验收批准扣3分，无整改记录扣2分制定了安全现状评价的管理办法，安全评价报告所提整改措施得到落实 2 查相关规定，查评价报告，查整改记录每缺一项扣1分 8 作业现场管理情况 8分生产作业现场安全设施齐全，劳动保护设施、劳动防护用品满足要求，尘毒作业场所防护措施达到了国家标准 3 现场检查每发现一处不符合扣1分关键装置、要害部位、要害作业环节、危险作业场所安全警示标志完善 2 查现场每发现一处不规范扣0.5分防火、防爆、防雷击、防静电等装置齐全有效 3 查记录，查现场无检查记录扣1分，每发现一处失效扣1分江西省工商贸企业安全生产状况检查评分表(续表) 序号检查项目检查标准分值检查方法评分标准扣分得分 9 隐患识别和治理情况 6分定期开展安全检查，有检查记录，建立了隐患台帐 2 查记录，查台帐无记录扣1分无台帐扣1分对隐患进行分析，制定整改措施，明确责任人员、岗位，重大隐患的整改有计划、有控制、有记录 2 查整改计划、查验收记录无整改计划扣1分，无验收记录扣1分企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，书面向直接主观部门和当地政府报告 2 查记录，查报告不符合扣1-2分 10 安全投入情况 6分按国家规定和上级要求，保证足额的安全投入（包括安全技术措施经费、安全教育经费、劳动防护用品费用等） 2 查安全投入计划不符合扣1-2分隐患整改资金及时到位，安全技术措施项目按计划完成 2 查隐患整改验收记录不符合扣1-2分为从业人员办理了工伤保险 2 查保险记录不符合扣1-2分 11 特种设备管理 8分特种设备按有关规定办理使用登记手续 2 查登记档案、现场查登记标志未登记每台扣1分，无登记标志每台扣1分特种设备建立了完善的技术档案、台帐、登记表，并有完整的操作规程、安全管理制度、维修保养制度 2 查操作规程和管理制度文本，查档案、台帐每缺一项扣1分特种设备有年度检验计划和安排，特种设备定期检验率达到100%，存在问题和隐患能按规定整改，检验报告有存档或记录 2 查年检资料、查现场未年检，每台扣1分锅炉、电梯、起重机械等的作业人员及其相关管理人员，应取得特种作业人员证书，并持证上岗 2 现场检查每发现1人未持证，扣1分江西省工商贸企业安全生产状况检查评分表(续表) 序号检查项目检查标准分值检查方法评分标准扣分得分 12 危险源及应急预案管理 8分建立了危险源管理制度，危险源档案齐全，对可能发生的事故进行了预先分析，重大危险源已向安全生产监督管理局申报登记，定期对重大危险源进行安全专项评价 3 查资料，查评价报告无档案扣1分未登记扣1分无评价报告扣1分根据企业实际制定应急预案，有保障应急预案实施的程序，并有不断改进与完善应急预案的制度，应急预案进行了演练 3 查应急预案，查演练总结和记录无应急预案扣2分，无演练记录扣1分配备事故应急救援器材、设备 2 现场检查不符合扣1-2分 13 事故管理情况 8分各类事故按规定、按时上报，对事故进行统计、对比、分析，并提出相应对策 2 查事故报表每迟报、隐瞒一起事故扣 1-2分做到事故调查程序合法，事故调查及时，信息资料详实、充分、完整，事故调查报告符合规范 2 查事故档案不符合要求扣1-2分事故处理结案后公开处理结果时，做到事故原因清楚，责任划分明确，事故性质认定准确 2 查事故档案不符合要求扣1-2分按照“四不放过”的原则，查清事故原因，落实防范措施，教育职工群众，处理事故责任者 2 查事故档案，查处罚文件不符合要求扣1-2分检查人：年月日

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