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文件编号：XXX

仓库贮存作业细则

受控状态： 分发号：
浙 江 南 瑞 科 技 有 限 公 司
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仓库贮存作业细则
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1. 目的
为了加强公司出入库物资的管控及仓库物资出入管理，保证公司财产安全及保障资金合理周转，特制订本规定。
2. 适用范围
本规定适用于公司公司仓库物资、客户提供产品及供应商提供首检品的管控。
3. 权责
3.1 由公司生产部负责本规定的编制和修订；
3.2 仓管员负责物资出入库、产品防护和盘点管理及账务处理；
3.3 各相关部门负责按规定手续办理物资出入库；
3.4 财务部负责定期对物资进行盘点监督管理；
3.5 质检部负责物资的检验。
4. 流程图
贮存作业流程图见附录A
5. 管理内容
5.1 入库管理
5.1.1开单送检
5.1.1.1物资按其种类分别按下列程序进行送货和开单检验：
a.外购物资由采购部根据物资和到货清单开具《验收入库单》，留存根联，其他联交质检部送检;
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b. 车间加工的半成品和产成品由车间开具《验收入库单》交质检部送检；
c.售后物资退货由售后服务部开具《验收入库单》交质检部送检；
d.公司内部物资退货由退货单位用红字开具《领料（出库）单》，交质检部送检;
5.1.1.2 质检部负责对送检物资进行检验，并将检验结果记录在送检单据上，留检验联做存档依据，其他联交原送检人。
5.1.2 核对、签收、摆放、登卡
5.1.2.1仓库员接到经检验的物资和经检验员签字的入库单据后，对物资的名称、型号规格和数量等进行一一核对，将核对结果记录在入库单据上，并将物资按类别归类摆放，同时在《物资收拨卡》上进行登记；
5.1.2.2入库单据根据物资种类按下列方式传递：
a.外购物资和退货物资由仓库员留存库房联
其余联交原送检单位，做存档、统计、结算之用
b.内部加工的物资由仓管员留存库房联和记账联
c.售后服务退货物资由仓库员留存库房联和记账联
d.公司内部退货物资由仓库员留存库房联和记账联
仓管员记账后，将库房联存档，记账联分类整理好交财务部。
5.1.3 记账与统计
5.1.3.1仓库员依据生产部的采购计划单对采购计划达成率进行统计，并在次月3日前报相关部门；
5.1.3.2仓库员将所有留存的验收入库单据进行记账，每周五上交本周的记账单据于财务部；
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5.1.3.3仓库员每周五做好库存报表发于各相关部门，并在每月3日前将上月的所有单据及盈亏表交财务部。
5.2 防护、贮存及‘6S’管理
5.2.1防护和贮存管理须符合下列要求：
a.库存物资须按合格状态、类别、形状及特点进行分类摆放，做到两齐（库容整齐、摆放整齐）、三清（数量、质量、规格）、三洁（货架、物资、地面）、三相符（账、物、卡）、四定位（区、架、层、位，对号入座）。
b.仓库员需对合格品、不合格品（退货、返修、返工、报废、让步使用）进行区分放置并做好标识，物资所有标识应注意防护，防止丢失、模糊不清，不得涂改和挪动，以防止物资混放。
c.物资堆放高度以不会堆压变形而影像质量、无安全隐患为宜，做到上轻下重、上小下大的原则，堆放顺序满足先进先出的要求；
d.对于贮存条件要求严格或贵重物资必须重点检查。
e.物资库存数量须严格按安全存量表操作，超过安全存量应拒收，低于安全存量应及时报告。物资安全存量由生产部编制，采购部、销售部会签，总经理审核，董事长批准。
f.根据物资的特点和要求须作好防锈、防潮、防变质、防失效、防变形、防损坏等防护工作，经常检查库存物资的保存质量，及时处理锈蚀、霉变、受潮的物资，对于易变质、易腐蚀的物资要增加检查频次。
g.对于贮存条件有特殊要求的物资应明显标识，并采取措施满足贮存条件的要求。对规定有贮存期限的物资，应在物资收拨卡上予以标注，到期要重新送检。
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h..仓库须加强安全管理，配备必要的安全防范设施设备，与仓库无关人员，一律不得入内。
i.每月月底对仓库内的呆滞料做整理并汇总上报。
j.仓库人员要求对消防通道做严格管控，保持通道畅通。
k.物资周转、上下架应注意安全，物料摆放不能超出货架或托板的承重量。
5.2.2 ‘6S’现场管理
生产主管每周定期或不定期对仓库6S现场检查填写《仓库6S检查表》，仓管员对每次检查的问题及时进行整改。
5.3 出库管理
5.3.1车间使用的生产物资（包括工具、劳动保护用品）由车间开具《领料出库单》，由生产部经理审批后交仓管员发放。大批量多种类领料时应开具《批量领料出库单》。
5.3.2技术部、质检部试验或检修所用物资，售后服务部、销售部领用客户所需物资均须开具《领料出库单》，部门经理审批，生产部经理会签后交仓管员发放。
5.3.3生产过程中因补加、更改、或损坏等变更的，由领料人员凭相应的变更单开具《领料出库单》，经部门主管审批后给予发放。
5.3.4采购物资经检验不合格需退货的物资，由采购部开具红字《验收入库单》交仓管员办理出库手续。
5.3.5紧急情况下的物资出库，由领用单位在《物资借用登记表》上登记，经仓库主管签字后办理借出，不记账。领用单位须在约定时间内归还或办理出库手续。归还时，根据借出使用情况，必要时须重新送检，合格后方可入库。物资归还后仓管员应及时在物资借用登记表上进行注销，
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借用人做好监督。
5.3.6当物资领出发放时出现物资短缺，仓管员应填写《缺料单》并将其交于相关车间部门确认，同时交部门主管一份。短缺物资到位后，仓管员根据缺料单发放物资。
仓管员收到的领料出库单据必须填写规范、完整，按规定经过审批，物资发放时认真仔细进
行核对，并在物资收拨卡上登记，同时在领料出库单相应位置签字，然后进行记账，最后将记账联分类整理后交财务部，库房联存档。
5.4 物资盘点
5.4.1 每月月底仓管员须对仓库物资进行盘点，并将盘点结果上报生产部经理。
5.4.2生产部经理对仓库做好监督工作，每月月中、月底对仓库的账务卡抽查两次，抽查结果填写在《账物卡抽查表》中，并作为部门工作重要管理项目上报总经理。
5.4.3每年6月份、12月份财务部组织相关人员对所有物资进行盘点，具体盘点要求和程序按财务部盘点前的通知要求执行。
5.4.4盘点中发现的不合格品按照相关品质管理规定执行，呆滞料、废料应填写《呆滞物资评审表》及时报告相关部门处理。
5.4.5发生盘盈、盘亏时，应查明原因，报告生产部和财务部，经主管领导批准后进行处理。因管理不善造成物资亏缺的，按《仓库管理规定》对责任人给予批评和赔偿处理。
5.5 物资账务管理
物资账务管理须符合下列要求：
a.物资出入库须严格按出入库单据上的数量签收、签发、登卡、和记账，不得漏记、错记、误
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记和重复记账，确保账务卡一致。
b.物资台帐不得出现负数，若有应及时查找更正，不能更正应如实上报处理。
c.账卡登录须做到日清月结，不得挤压单据。
d.账务变更须经生产部、财务部门会签，总经理批准后，方可实施。
5.6 文件存档
每月底仓管员将当月的出入库单据、缺料单、6S检查表、采购计划达成统计表、呆滞品评审表、账务卡抽查表、物资借用登记表进行分类整理保存入档，归档标签须包含文件名称、文件编号、保存期限、建档日期、建档人，已超过保存期限或已没有保存价值的存档文件，在作废、销毁前经部门负责人报管理者代表同意后方可处理，并及时在登记表上注销。
6. 相关文件
QP/NR-423A1-2009 《文件控制程序》
QP/NR-083A1-2009 《不合格品控制程序》
xx/xx-xxxxx-xxxx 《仓库管理规定》
7.记录表单
序号
表 单 编 号
表 单 名 称
样 式
1

验收入库单
表单1
2

批量领料出库单
表单2
3

领料出库单
表单3
4

仓库6S检查表
表单4

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5

账物卡抽查表
表单5
6

物资借用登记表
表单6
7

物资收拨卡
表单7
8

缺料单
表单8
9

呆滞物资评审表
表单9
（接上表）
附录A:
贮 存 作 业 流 程 图 （未定）

表单1：
文件编号：XXX
编号No.
将公司现用的<零部件入库单>和<产成品入库单>合并为验收入库单。
验 收 入 库 单
送检单位： 日期 年 月 日
产品名称
型号规格
单位
单价
数量
合格数
不合格数
入库数
金额
备注

合计金额（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥：
制单 送检 验收 入库 记账

表单2：
文件编号：XXX
批 量 领 料 出 库 单
单位： 编号：
序号
库存编码
名 称
型号规格
单位
单台用量
领料数
实发数
备 注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

领料人： 审核： 批准： 发料： 记账：

表单3：

文件编号：XXX
编号No.
将现用的产成品出库单稍作修改，和验收入库单一样增加库房联和检验联，库房联作为仓库存档，检验联作为检验依据，省去开验收通知单环节。
领 料（出库） 单
单位： 合同号： 日期 年 月 日
产品名称
型号规格
单位
单价
领料数
实发数
金额
备注

合计金额（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥：
制单 提货 审批 发货 记账

表单4：
文件编号：XXX

仓库6S检查表
检查日期：
序号
项目
检查标准
评分
1
环境、设施
1.通道顺畅无物品，通道标识规范，划分清楚

2.地面、角落清扫干净无积尘、纸屑

3灭火、消防器材没有随意挪动，灭火设施前方无障碍物

4.墙壁无手脚印，无乱涂乱划

5灯管、电扇、开关盒等无异常,无灰尘，无死拉乱扯电线现象

6.窗户、窗台干凈，玻璃、及窗户锁扣无损坏

7、垃圾摆放整齐、定期清理

8、磅称、叉车放于规定位置

9、雨具放置在规定的位置

10、清洁工具放于规定位置

2
办公区
1..桌面文件、资料、用具摆放整齐，有规律

2、文件单据分类存放、标识清楚。

3、不要的旧文件、资料应及时处理。

4、能随时取出必要的文件。

5、文件夹有标示且与放置内容一致

3
货架、物料
1.有平面标识图及物品存放区域位置标示

2、存放的物品与区域及标示牌一致

3、物品、货架摆放整齐、安全

4、标识清楚完整、无破损

5、易燃、有毒物品放置在特定场所，专人负责管理

4
人员
1、穿着规定厂服，保持仪容清爽

2、按规定作业程序、标准作业

3、谈吐礼貌

4、工作认真，不闲谈、不怠慢、不打瞌睡工作认真专心

检查人员签字

得分合计

表单5：
文件编号：XXX

账物卡抽查表
-----年----月-----次
序号
名称
规格
单位
数 量
备注
账
卡
物
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

本次共抽---项，其中有---项不相符，账物卡相符率为----%。

抽查人： 仓管员确认：

表单6：
文件编号：XXX

物资借用登记表
-----年----月
序号
名称
规格
单位
数量
借用日期
借用人签字
约定归还日期
经办人签字
仓库主管签字
实际归还日期
1

2

3

4

5

存档人/日期： 主管审核：

表单7：
文件编号：XXX

物 资 收 拨 卡
名 称

规 格

单 位

位 置

最高存量

最低存量

日 期
摘 要
收 入
发 出
结 存
备 注

表单8：
文件编号：XXX

缺 料 单
序号
名称
型号规格
单位
缺料数
备注
1

2

3

4

5

制单/日期： 确认/日期：

表单9：
文件编号：XXX

呆滞物资评审表
序号
名称
型号规格
单位
数量
情况描述
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

生产部意见：

签字/日期：
质检部意见：

签字/日期：
------部意见：

签字/日期：
------部意见：

签字/日期：
总经理（董事长）意见：

签字/日期：
注：1.呆滞物资指在库时间≥6个月没有进行过出入库的、内部损坏无法退货的、边角废料等无法使用占用资金的物资。
2.涉及到物资购买、使用的责任单位，签署处理意见必须客观、公正，以达到解决实际问题为目的。
3.报废或金额超过N元以上的须经总经理（董事长）进行审批。各相关部门意见不一致的由总经理进行裁决。

表单10：
采购计划达成率统计表
序号
名称
型号
单位
计划数量
计划完成日期
实际到货数量
实际到货日期

---年--月采购物资共--项，其中有---项未能按时到货，采购计划达成率为----%
制单： 日期：