安全生产目标和指标自评表.docx

安全生产目标和指标自评表
单位： 年 月 日
序号
安全生产目标和指标
完成情况
改进与建议

考评人： 审核人：
说明：1.支撑对象：***有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司各部门、分公司、项目部安全生产目标的自评；3. 要求：各部门、分公司、项目部根据分配的各项安全生产目标与指标进行自评，12月31日前将自评结果保安全部；4.保存年限一年。
安委会
编号：HK-BZH-01-01

员工参与安全活动记录表
活动名称： 年 月 日
组织部门

活动内容

序号
参加人
单位
岗位
序号
参加人
单位
岗位

活动评价：

评价人：
说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：全公司员工参与的各类安全活动；3. 要求：各部门、分公司、项目部举行安全活动时要详细记录活动情况，并在每月的26日前保安全部；4.安全部保存，保存年限五年。
工会
编号：HK-BZH-02-04
主要负责人参加安全活动记录
活动名称： 年 月 日
组织部门

活动内容

序号
参加人
单位
职务
序号
参加人
单位
职务

活动评价：

评价人：
说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：全公司员工参与的各类安全活动；3. 要求：各部门、分公司、项目部举行安全活动时要详细记录活动情况，并在每月的26日前保安全部；4.安全部保存，保存年限五年。
工会
编号：HK-BZH-02-05
安全生产合理化建议登记表
姓名

单位

工作岗位

现状分析：

实施内容及采取合理化建议后达到的预期效果：

基层
单位
审核
意见
年 月 日
公司领
导审核
意见
年 月 日
说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：各部门、分公司、项目部有关安全生产事项的合理化建议管理；3. 要求：定期收集后保安全部；4.保存年限三年。
工会
编号：HK-BZH-02-06

主要负责人、安全管理人员台账
序号
姓名
职务

及工种
证书

编号
取证

时间
第一次

复审时间
第二次

复审时间
备注

说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：主要负责人、安全管理人员台账；3. 要求：按照实际情况填写；4.安全部保存；5.保存年限三年。
人力资源部
编号：HK-BZH-03-01

特种作业人员台账
单位：
序号
姓名
单位
工种
证号
发证时间
复审时间
备注

记录人： 年 月 日
说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司所有特种工的安全管理；3. 要求：安全部每年填写一次并存档保存，人员变化时，要及时更新；4.保存年限三年。
人力资源部
编号：HK-BZH-03-03

（ 年）特定人员定期体检记录
司机
危险物品

处理人员
接触粉尘

人员
接触噪声

作业人员
计划

体检日
实际

体检日
体检结果

说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司特定人员的职业体检管理；3. 要求：医院每年一季度提出，经安全部根据相关要求审核人员报主管法人签字批准，三季度实施体检，体检结果反馈到每一位员工，保存一份，保安全部一份；4.保存年限永久。
人力资源部
编号：HK-BZH-03-14
需持证上岗人员清单
序号
人员
类别
培训日期
证件有效期

说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司特种设备操作人员；3. 要求：工程部每年进行登记，保存一份，保安全部一份；4.保存年限三年。
人力资源部
编号：HK-BZH-03-15
年（ ）分公司、项目部接触职业危害人员个人信息档案
一、基本信息
姓名
性别
年龄
出生年月
参加工作时间

身份证号： 联系电话：
二、职业史
起止年月
所在分公司、项目部
工种
有害因素
防护措施

三、职业危害告知：（岗位变动必须告知）
工种
告知时间
告知内容
本人签字

四、职业体检情况（单位主管人员每年到职业卫生办查阅并填写、体检结论告知本人）
体检时间
体检结果

五、职业危害培训：（每年至少一次）
培训时间
培训内容
授课人

六、职业危害防护
防护物品名称
安全使用期
更换时间
佩戴或使用情况
领取时间
本人签字

说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司职业危害接触人员的信息管理；3. 要求：由各职业危害接触单位每年1月份建立，12月底报安全部全部汇总建立台账，保存一份；4.保存年限永久。

人力资源部
编号：HK-BZH-03-16
职业危害清单
职业危害所在单位、地点

危害名称
有/无
采取的控制方法
效果
粉尘

噪声与振动

有毒有害气体

人机功效

高温与低温

辐射

潮湿

照度不良

其他

备
注

编制： 年 月 日 审核： 年 月 日

说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司职业危害地点的信息管理；3.要求：安全部填写；4.保存期限永久。

人力资源部
编号：HK-BZH-03-17

职业危害监测结果汇总表
单位：
危害因素
地点
国家标准
监测结果
结论
监测人
粉尘

噪声

振动

高温与低温

辐射

照度

人机功效危害

心理因素危害

记录人： 年 月 日
说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司存在职业危害的操作场所监测结果汇总；3.要求：安全部进行检测汇总登记；4.保存期限三年。
人力资源部
编号：HK-BZH-03-18
职业危害场所监测表
单位：
职业危害因素
地点
监测点数
以监测点数
合格数
粉尘

噪声

振动

高温与低温

辐射

照度

人机功效危害

心理因素危害

编制： 日期： 年 月 日
说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司存在职业危害的操作场所监测；3.要求：安全部进行检测汇总登记，保存一份；4.保存期限三年。
人力资源部
编号：HK-BZH-03-19
有害因素风险分析表
单位： （章） 时间： 年 月 日
单位领导
签字

分析人签字

检测结果

风险分析

采取措施

采取措施
后情况

说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司存在职业危害的操作场所控制；3.要求：安全部进行汇总登记，保存一份，并报安全部一份存档；4.保存期限三年。
人力资源部
编号：HK-BZH-03-20

人机功效分析评价表
单位： 填写日期： 年 月
人员胜任情况分析

设备、设施、工器具使用情况分析析

工程项目、作业布局项目分析

作业环境因素分析

分析人： 审核人：
说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：人机功效的管理；3.要求：安全部、采区等科室和部门每年涉及到以上内容的开展分析，并结合实际情况采取有效措施。安全部进行汇总登记，保存一份，并报安全部一份存档；4.保存期限三年。
人力资源部
编号：HK-BZH-03-21
安全列会会议记录
第 页
时间

地点

主持人

记录人

参加人员

缺席人员

会议内容

说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司安全列会会议和各分公司、项目部安全生产列会；3.要求：公司安全列会会议每月除召开由法人主持会议，，企管办组织各分公司、项目部主管领导参加；各分公司、项目部每月召开本分公司、项目部安全列会；4.安全部保存公司安全列会记录，各部门保存本部门安全列会记录；5.保存期限永久。
安全部
编号：HK-BZH-05-03

危险源清单
序号
危险源名称
可能导致的事故
风险等级
控制措施
单位
负责人

登记人： 审核人：
说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司重大危险源的安全管理；3.要求：安全部负责组织相关单位评估确定重大危险源的数量，经主管领导审核后，安全部建档保存；4.保存期限五年。
安全部
编号：HK-BZH-05-08
危险源检查表
单位：
危险源名称

检查时间

检查人

检查项目

主 要
变 化
情 况

存 在
问 题

处 理
措 施

备 注

记录人： 单位负责人：
说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司重大危险源的安全管理；3.要求：相关单位对本单位危险源开展的例行检查，将检查的结果如实进行认真记录，一份存档，一份报安全部保存；4.保存期限三年。
安全部
编号：HK-BZH-05-09

危险源辨识与风险评价调查登记表（安全、设备）
单位： 姓名： 年 月 日
作业场所
工作程序
岗位

涉及安全的危险因素
类别
是否存在（对/错）
严重性等级
可能性等级
预防措施
物体打击

车辆伤害

机械伤害

起重伤害

触电

淹溺

灼烫

火灾

高处坠落

容器爆炸

其他爆炸

中毒和窒息

其他伤害

填写人： 审核人：

说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司所有作业场所、危险源（点）、工艺、岗位、设备等危险因素辨识；3.要求：各部门、分公司、项目部岗位员工填写，分公司项目部安全负责人进行审核，保存一份，并报安全部一份存档；4.保存期限三年。

安全部
编号：HK-BZH-05-10

危险源辨识与风险评价调查登记（职业危害）
单位： 姓名： 年 月 日
作业场所
工作程序
岗位

涉及职业危害的因素
类别
是否存在（错/对）
严重性
等级
可能性等级
预防措施
粉尘

高温与低温

振动

噪声

辐射

毒物

照度

生物危害

人机功效危害

心理因素危害

填写人： 审核人：
说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司所有作业场所、危险源（点）、工艺、岗位、设备等危险因素辨识；3.要求：各部门、分公司、项目部岗位员工填写，分公司项目部安全负责人进行审核，保存一份，并报安全部一份存档；4.保存期限三年。
安全部
编号：HK-BZH-05-11
危险、危害因素辨识及预防一览表
危险、危害因素种类
事故起因
可能出现后果
预防措施
应急措施

填写人： 审核人：
说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司所有作业场所、危险源（点）、工艺、岗位、设备等危险因素辨识；3.要求：安全部、工程部及各部门、分公司、项目部按相关制度管理职责进行组织岗位员工填写，各部门、分公司、项目部负责人及组织部门进行审核，保存一份，并报安全部一份存档；4.保存期限三年。
安全部
编号：HK-BZH-05-12

特殊作业申请、审批单
填表人： 填写日期： 年 月 日
申请部门

作业时间

作业名称

作业负责人

作业时间

现场负责人

作业危险性：
作业前采取的安全措施：
申请部门负责人意见：
下达任务部门意见：
安全部门意见：
公司主管领导意见：
说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：生产紧急特殊或作业场所存在较大危险，需要采取特别措施的特种作业；3.要求：各单位需进行特种作业时填写并履行审批手续，保存一份，并报安全部一份存档；4.保存期限三年。
安全部
编号：HK-BZH-05-13

工 伤 事 故 登 记
日期
伤害

部位
事故

类别
事故原因
歇工

天数
负责人

说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司所有作业场所、危险源（点）、工艺、岗位、设备等危险因素辨识；3.要求：各部门、分公司、项目部岗位员工填写，分公司、项目部安全负责人进行审核，保存一份，并报安全部一份存档；4.保存期限三年。
安全部
编号：HK-BZH-05-14

安 全 处 罚 情 况
序号
年 月 日
违反安全技术操作规程及造成事故
和损失
受何处分
负责人签字

说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司所有作业场所、危险源（点）、工艺、岗位、设备等危险因素辨识；3.要求：各部门、分公司、项目部岗位员工填写，分公司、项目部安全负责人进行审核，保存一份，并报安全部一份存档；4.保存期限三年。
安全部
编号：HK-BZH-05-15

安 全 奖 励 情 况
序号
年 月 日
安 全 生 产 活 动 事 迹
受何种奖励
负责人签字

说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司所有作业场所、危险源（点）、工艺、岗位、设备等危险因素辨识；3.要求：各部门、分公司、项目部岗位员工填写，分公司、项目部安全负责人进行审核，保存一份，并报安全部一份存档；4.保存期限三年。
安全部
编号：HK-BZH-05-16

班前会议及派班记录
一、派班人布置生产任务（包括作业地点、人员、工作量）

二、布置安全注意事项及对作业地点的事故隐患处理方法

本班在册人数： 主持会议人：
实际到会人数： 派 班 人：
年 月 日 班 星期
说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司各单位班前会议及派班；3.要求：各单位班组组长每日填写，用完以旧换新，由各单位安全员到安全部领用；4.各单位保存，保存期限三年。
安全部
编号：HK-BZH-05-17

工安全确认表
年 月 日 地址：
序号
确 认 内 容
确认结果

班前
班中
班后

确认人签字：
反页：
存在问题 采取措施 执行人 完成时间

说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司各单位岗位现场安全确认；3.要求：各单位岗位作业人员每日对现场安全情况进行确认填写，用完以旧换新，由各单位安全员到安全部领用；4.各单位保存，保存期限三年。
安全部
编号：HK-BZH-05-18

交 接 班 记 录
日期： 年 月 日
夜

班
交班人

接班人

上班交接问题
本班记事

值班人员

白

班
交班人

接班人

上班交接问题
本班记事

值班人员

中

班
交班人

接班人

上班交接问题
本班记事

值班人员

说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：各岗位交接班记录；3.要求：交接班人员进行确认填写，用完以旧换新，由各单位安全员到安全部领用；4.各单位保存，保存期限一年。
安全部
编号：HK-BZH-05-19

安全小组活动记录
序号
活动时间
活动内容
决议
备注

说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：对公司及生产单位开展安全生产先进技术项目活动的记录；3.要求：生产各单位安全部技小组在开展活动时，做好记录，每年年底报工程部、安全部各一份保存；4.保存期限三年。
安全部
编号：HK-BZH-05-20

安全检查记录
检查形式： 年 月 日
检查部门

参加人员

受检项目

参加人员

检查

内容

存
在
问
题

整
改
意
见

受检项目负责人

安全部负责人

备注：
记录员：
说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司各种形式的安全检查记录；3.要求：公司及各单位每次开展巡回检查、例行检查、专项检查和综合检查等检查后，要如实填写；4.各单位保存，保存期限三年。
安全部
编号：HK-BZH-05-21

安 全 检 查 表
受检单位：
序号
检查项目
检查内容
检查结果
备注

检查人： 检查时间：
说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司及各分公司、项目部安全检查表；3.要求：各分公司、项目部根据实际情况制定分公司、项目部安全检查表，将检查的项目和标准写全。工程部负责制定公司设备设施安全检查表。每年年底进行更新，并保安全部修订；4.保存期限三年。
安全部
编号：HK-BZH-05-22

公司隐患排查整改表
年 月 日 表一 安全部留存表
（表二 分公司反馈表）
（表三 项目部留存表）
序号
检查
时间
检查
人
安全隐患
情况
防范措施和
整改措施
整改时限
整改负责人
整改完成时间
检查责任人
复查
时间
整改
结果
备注

主管单位： 主管领导：
说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司隐患排查整改；3.要求：公司级检查出安全问题后，检查人填写该表，下发到责任公单位限期整改反馈。该表一式三联、表一主管单位留存表；表二责任单位反馈表、表三责任公司留存表。责任单位按整改时间完成后在“备注”栏写明完成情况并签字，报公司安全部备案；4.保存期限三年。
安全部
编号：HK-BZH-05-23

公司隐患治理台账登记表
序
号
时间
隐患情况
隐患等级
（一般/重大）
责任人
隐患治理情况
备注

说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司隐患排查治理的整改记录；3.要求：公司级检查出的问题经责任单位整改后，安全管理人员讲问题登记在该台账中；4.保存期限三年。

安全部
编号：HK-BZH-05-24
紧急事件一览表
序号
事件名称
易发生地点
事件后果
是否有急救箱
需要准备的应急物资

说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司可能发生的紧急事件的管理；3.安全部每年登记更新一次建档；3.保存期限为三年。
安全部
编号：HK-BZH-05-27

应急救援预案修订记录附表
工程名称

修订日期
年 月 日
修订预案名称

修订预案补充内容

对应救援预案进行修订的确认

确认人签名：

安全部
编号：HK-BZH-05-05

应急预案演练记录
演练内容

演练方式

演练地点

时间

演练单位

记录人

参加演练人员

演练内容

演练过程概述

演练总结（包括改进建议）

说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司应急演练的管理；3.要求：应急预案演练时，安全部已记录保存；4.保存期限为三年。
安全部
编号：HK-BZH-05-28

应 急 预 案 清 单
序号
应急预案名称
覆盖的岗位
（关键场所、要害部位、重大危险设施）
备注

编制： 日期：
说明：1.支撑对象：贵州宏科建设工程有限责任公司相关制度；2.适用范围：公司应急预案的登记管理；3.要求：安全部每年登记更新一次并存档；4.保存期限三年。
安全部
编号：HK-BZH-05-29

应急救援设备、设施清单
序号
设备、设施名称
数量
完好程度
保管人

编制： 日期：
说明：1.