安全生产标准化相关记录台账表格(72页).doc

公司

安全生产标准化记录文件

批 准：
受控状态： 受控
分 发 号：

年 月

目 录

会议（培训）记录 １
会议纪要 ２
职工教育培训台帐 3
交接班记录 4
安全投入计划 5
安全投入清单 6
劳动防护用品发放台帐 7
外来文件记录表 8
档 案 台 账 9
法律法规及其它要求清单 10
文件资料更改记录 11
文件资料发放记录表 12
文件更改通知单 13
安全管理资格证书台帐 14
资料借阅登记表 15
职工安全三级教育卡 16
特种作业人员培训名册 17
安全生产年度培训计划 18
安全日活动记录 19
生产设备设施台帐 20
监视和测量设备设施台帐 21
特种设备管理台帐 22
强制检测检验设备设施台帐 23
机维修设备设施清册 24
设备缺陷及处理记录 25
检修工作班前班后会记录 26
设备运行检测维护记录 27
设备缺陷处理报告单 28
事故调查分析报告 29
巡视检查记录 36
设备安装验收单 37
调度命令记录 39
事故应急联系电话记录表 40
消防及应急设备设施清册 41
消防及应急设施定期维护检查表 42
危险区域动火作业工作票 43
进入受限空间作业工作票 44
高处作业工作票 45
吊装作业工作票 46
破土作业工作票 48
接地电阻试验 50
电气安全用具清册 51
手持电动工具清册 52
绝缘工具试验 53
安全检查及隐患整改记录 54
重大隐患治理台帐 55
隐患整改通知单 56
危险源辨识及风险评价表 57
重大危险点清单 58
职业健康管理台账 59
劳动者职业健康监护档案表 60
评审/自评计划 67
评审/自评报告 68
不符合项整改通知单 69

会议（培训）记录
编号：
会议主题
安全生产委员会会□
班组会□
安全例会□
其他会议□
会议地点

会议主持人

记录人

会议日期

参加人员（签到）：
会议内容（或议题）：
形成决议或项目清单（仅安全生产领导小组会填写此项）：
安全生产委员会主任签署意见：

保存期限：三年

会议纪要
编号：
会议主题

会议地点

会议主持人

记录人

会议日期

参加人员（签到）：
会议内容（或议题）：

形成决议或项目清单（仅安全生产领导小组会填写此项）：
安全生产委员会主任签署意见：

保存期限：三年

职工安全教育培训台帐

编号：
序号
姓名
岗位/工种
培训教育
形式及级别
培训主题
培训
时间
授课人
受教育
者签字
评定意见

保存期限：三年

交接班记录
编号：
岗位名称：
值班时间：
年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分
值
班
记
录
项目
内 容
调度指令

工作票
办理情况

运行方式变动情况

保护及监控
情况

设备缺陷

备 注

交接班检查内容
设备运行情况

工器具、钥匙

清洁卫生

交接班时间

接班人：
交班人：
保存期限：一年

安全投入计划
编号：
序号
安全投入项目
金额（元）
用 途 说 明
备 注
1
安全教育培训

2
劳动防护用品

3
安全设施的购置、维护、保养

4
安全生产管理及事故预防

5
安全标志及标识

6
安全设备及隐患整改

7
应急设备设施

8
安全奖励

9
员工体检

10
员工保险

11
安全文化建设

总计（元）

保存期限：三年
安全投入清单
编号：
日期
安全投入名目
金额（元）
安全生产资金使用效果
备 注

保存期限：三年
劳动防护用品发放台帐
编号：
序号
产品名称
规格型号
发放数量
领取时间
领取人
发放人
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

保存期限：一年

外来文件记录表
编号：
序号
文件名称
文件号
份数
文件来源
文件接收人
文件处理部门/人

保存期限：三年
档 案 台 账
记录人：
序号
档案名称
资料来源
份数
文件来源
存档日期
保存期限
备注

保存期限：三年
法律法规及其它要求清单
编号：
序号
文件号或版本
文 件 名 称
来源
备注

保存期限：一年

文件资料更改记录
编号:
序号
所更改文件的名称
更改内容(换版、换页或更改条款)
更改日期
1

2

3

4

5

6

7

保存期限：永久

文件资料发放记录表
发放日期：
编号:
序号
收 文 单 位
文 件 编 号
签 收 人 / 回 执
备注

文件更改通知单
编号:
文件名称

更改标记

文件编号

更改次数

更改页
更改章节
更改前
更改后
更改方法

编制

批准

日期

安全管理资格证书台帐
编号:
姓名
培训证书类型
培训证书证号
发证机关
有效期

资料借阅登记表
编号：
序号
文件名称
文件号/编号
份数
借阅人
借阅日期
归还日期
确认人

保存期限：三年
职工安全三级教育卡
编号：
姓 名

进厂时间

岗 位

上岗时间

一级培训（厂级）
主要培训内容
授课人
考试成绩
评定结果
（1）国家安全生产的方针、政策、法规；
（2）本单位概况、生产特点、方针目标及安全生产各项规章制度；
（3）安全生产、职业健康基本知识。
（4）单位或行业典型事故案例和教训，抢险、救灾、救人常识以及事故报告程序等。

二级培训（部门级）
主要培训内容
授课人
考试成绩
评定结果
（1）介绍车间的概况。如车间生产其特点，车间人员结构、安全生产组织状况及活动情况，车间危险区域、有毒有害工种情况，劳动保护管理制度和对使用要求和注意事项，车间危险有害因素和安全要求，车间文明生产方面的具体做法和要求。
（2）根据车间的特点介绍安全技术、职业健康基础知识。
（3）车间事故防范知识，包括要害部位及事故防范的特殊要求，消防及应急用品放置地点，及其性能、使用方法，车间消防及应急组织情况，遇到事故如何处理等。
（4）安全生产文件和安全操作规程制度。

三级培训（班组级）
主要培训内容
授课人
考试成绩
评定结果
（1） 本班组的生产特点、作业环境、危险区域、设备性能、消防及应急设施和安全注意事项等。交待本班组容易出事故的部位和典型事故案例的剖析。
（2） 讲解本岗位的安全操作规程和岗位责任，事故应急方法及程序。
（3） 讲解如何正确使用爱护劳动保护用品和文明生产的要求。
（4） 进行安全操作示范。

车间评定意见

评定人:
日期： 年 月 日
安全环保课评定意见
评定人:
日期： 年 月 日
再培训记录
培训时间
培训项目
培训单位（部门）
考核结果

注：再培训记录可另附附件。 保存期限：永久

特种作业人员培训名册
编号：
序号
姓 名
工 种
获得时间
第一复审
第二次复审
有效期限
备注

保存期限：三年
安全生产年度培训计划

编号：
序号
部 门
培训主题
培训对象
培训时间
授课人

保存期限：三年
安全日活动记录

编号：
时间： 年 月 日
班 组：
主持人：
参加人员：
记录人：
地 点：
活动内容：
保存期限：三年
生产设备设施台帐
编号：
序号
名称
规格型号
单位
数量
生产单位
使用时间
使用部门
维护保养责任人
备注
1

保存期限：三年
监视和测量设备设施台帐
编号：
序号
名称
规格型号
单位
数量
生产单位
使用日期
校验单位
校验到期日期
使用部门
维护保养责任人
备注
1

保存期限：三年
特种设备管理台帐
编号：
序号
名称
规格
型号
单位
数量
登记证编号
安装位置
检测单位
定期检测到期日期
维保部门
备注
1

注：本单位特种设备为起重设备、压力容器。 保存期限：三年
强制检测检验设备设施台帐
编号：
序号
名 称
规格型号
单位
数量
负责部门及人员
检测单位
定期检测到期日期
备注
1

注：本单位强制检测设备设施有：防雷接地设施、电工器具、安全阀、压力表、各类计量及监测设备设施及仪表。 保存期限：三年
机维修设备设施清册
编号：
序号
设备名称
规格型号
数量
维护保养
责任人
备注

注：机维修设备包括焊机、切割设备、机械加工设备等。 保存期限：三年
设备缺陷及处理记录
编号：
序 号
设备名称
缺 陷 情 况
发现时间
发现人
处理时间
处理结果
处理负责人

保存期限：永久
检修工作班前班后会记录
编号：
检修工作内容：
工作负责人： 开工日期： 年 月 日 完工日期： 年 月 日
一、班前会
备注
1、宣传工作票

2、“三查”

（1）检查确认工作成员精神状态是否满足工作要求 已满足【 】

（2）检查确认工作成员劳动用品的穿戴是否满足工作要求 已满足【 】

（3）检查确认安全用具是否完好，是否符合工作要求 已符合【 】

3、“三交”（交任务、交安全、交技术）及危险点分析和预控措施：

4、工作成员签字：

5、班组安全员签字：

二、班后会

1、是否完成工作任务 已完成【 】

2、是否进行验收 已验收【 】

3、是否已填写检修记录，结束工作票 已结票【 】

4、“三评”（评任务完成情况、评工作中安全情况、评安全措施执行情况）：

说明：已完成该项，在【】内打“√”，未完成在【】内打“×”。 保存期限：一年
设备运行检测维护记录
编号：
设备名称及编码：
设备运行情况
开机时间
停机时间
原因
处理方案
检修结果

记录人： 记录时间
检修人： 时间：
开机时间
停机时间
原因
如何处理
检修结果

记录人： 记录时间
检修人： 时间：
开机时间
停机时间
原因
如何处理
检修结果

记录人： 记录时间
检修人： 时间：

设备缺陷处理报告单
编号：
缺陷情况
时 间

发现人

设备名称

设备编号

缺陷现象

报 告 人

时间

收 悉 人

时间

检修班组安排意见

安排人
（时间）

消缺情况

消陷人
（时间）

验收意见
运行班组

负责人
（时间）

安全部门

负责人
（时间）

备注

保存期限：永久

事故调查分析报告

保存期限：永久

编号： 字第 号

年 月 日
1、事故单位 事故班组
2、事故性质
3、事故起止时间 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分
4、事故发生时气象条件及自然灾害
5、国家标准、规范
6、设备制造厂家及投运时间
7、设备修复（更新）时间
8、直接经济损失
9、设备损坏情况
10、事故前工况

11、事故经过（发生、扩大、处理情况）

12、事故原因分析

13、事故暴露的问题及有关评价

14、对相关方的影响

15、事故责任划分及处理情况

16、消除事故影响措施、整改措施及计划

17、有关附件（包括图纸资料、原始记录、事故影像资料等）

18、事故调查小组成员
姓名
单位
职务
备注

19、事故调查分析报告审批意见
安全生产委员会讨论日期： 年 月 日
审批意见：

组织签字确认：

年 月 日

巡视检查记录
编号：
日 期
时
分
巡 检 内 容
巡检人

保存期限：三年
设备安装验收单
编号：
设备名称

生产单位

设备型号

安装单位

设备安装情况

设备资料

安装单位意见

安装单位负责人（签字或签章）：
日 期：
安全环保课意见