生产环境控制程序.docx

Q/SR

上海日野发动机有限公司
企业标准
Q/SR H 6403—2004

生产环境控制程序

2004-11-1发布 2004-11-1实施

上海日野发动机有限公司 发布

Q/SR
前言
本标准依据ISO9001：2000《质量管理体系要求》和QS－9000《质量体系要求》，编制《生产环境控制程序》文件。
本标准由品质保证部提出；
本标准由品质保证部归口；
本标准由制造科负责起草；
本标准主要起草人：张文彬
校对：张文彬
审核：市村正美
批准：

上海日野发动机有限公司企业标准
生产环境控制程序
Q/SR H 6403--2004
1 范围
本标准规定了以5S管理为基础的生产环境控制程序。
本标准适用于公司的生产环境控制和生产现场管理。
2 目的
按照5S管理工作的要求，通过建立健全有效的管理体系，对生产环境实施管理与控制，使生产环境文明整洁、明亮安全，有利于稳定人的心理，使生产环境处于最佳状态，确保产品质量稳定提高，满足顾客要求。
3 职责
3.1 公司生产环境管理工作，应贯彻5S管理的精神，由公司生产制造部部长领导，制造部归口管理，并设立5S管理工作小组。
3.2 5S管理工作小组（以下简称工作小组）由制造部副部长任组长，工作小组由公司有关人员组成，负责制定公司5S管理的工作计划、推行标准及公司生产环境检查标准； 并进行具体组织、指导、促进、协调、检查、评价等工作。
3.3 各部门应明确一名领导来负责本部门生产环境管理工作，并建立部门自查制度。
3.4工作小组负责对检查结果按照5S管理奖惩条例（试行）实施考核、奖惩。
4 工作程序
4.1 生产环境的5S定义及要求
4.1.1 “5S”定义
4.1.1.1 整理（SEIRI）…区分要与不要的物品，不要用的东西按规定分类处理。
4.1.1.2 整顿（SEITON）…要用的东西明确地标示，依规定定位、定量地摆放整齐。
4.1.1.3 清扫（SEISO）…清除现场的废弃物，并防止污染发生。
4.1.1.4 清洁（SEIKETSU）…维持前3S的做法，使之制度化、规范化，贯彻执行并维持成果。
4.1.1.5 素养（SEITSUKE）…人人依规定行事，养成好习惯。
4.1.2生产环境的要求
4.1.2.1生产环境的控制必须从整理工作开始
1）所在的工作场所（范围）全面检查，包括看得到和看不到的；
2）制定“需要”和“不需要”的判别基准；
3）清除不需要的物品；
4）调查需要物品的使用频度，决定日常用量；
5）每日自我检查。
4.1.2.2在整理工作的基础上对生产环境进行整顿。
1）要落实前一步整理工作；
2）布置流程，确定置放场所；
3）规定放置方法；
4）划线定位；
5）标识场所规定（目视管理的重点）。
4.1.2.3使生产现场达到没有垃圾、没有脏污的状态
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Q/SR H 6403—2004
1）建立清扫责任区；
2）执行例外扫除，清理脏污；
3）调查污染
4.1.2.4通过制度化来维持前3S的成果，并显现异常之所在。
1）制订目视管理、颜色管理的基准；（中黄色：生产场地划线，红色：不合格品区域划线）
2）制订稽核方法；
3）制订奖惩制度，加强执行；
4）维持5S意识；
5）高层领导经常带头巡查，带动重视。
4.1.2.5改变人的素质，人人养成认真工作和自觉遵守各种规范的习惯
1）持续推动前4S至习惯化；
2）制订共同遵守的有关规则、规定；
3）制订礼仪守则；
4）教育训练（新进人员加强）；
5）推动各种精神提升活动（礼貌、早会运动等）。
4.2 生产环境的控制
4.2.1生产环境的控制按5S管理的方法，将生产环境目标责任落实到科室、班组、个人。班组长和科长负责开展该项活动，并是该项活动的责任者。
4.2.2 各生产车间、班组应定期对公共生产环境进行清扫和整理，以保持公共生产环境符合本程序及有
关要求。责任者利用班前会进行评价，对存在的问题及时整改。
4.3 检查与考核
4.3.1 公司5S管理的检查评价，按附录A《生产环境5S管理检查评价表》、附录B《办公室5S管理检查评价表》、附录C《5S管理实施条例处罚记录表》、附录D《5S管理整改通知单》要求进行。
4.3.2 生产环境管理的检查分为公司检查与自查两种形式。公司所有部门，都应接受公司5S管理工作小组的检查和评价。
4.3.3公司检查由工作小组对生产环境进行定期与不定期检查。原则上每季度第三个月进行一次集中检查。
4.3.4工作小组对检查中发现的问题，除当场完成整改外均应开具《5S管理整改通知单》（附录D）反馈给被检部门。被检部门在接到整改通知单后的一星期内，要将整改措施及计划送运营办公室，工作小组适时进行复查。如在规定时间内没有整改或整改后仍不合格，工作小组开出《违反5S管理实施条例处罚记录表》（附录C）,由工作小组参照奖惩条例执行处罚。
4.3.5被检查单位应每季度进行自查，并将自查结果填写在《生产环境5S管理自查评价表》（见附录E），
4.3.6工作小组汇总、评价各部门自评分和检查结果后，编写“5S管理检查通报”，并请工作小组领导审批后发送。每季度的“5S管理检查通报”同时呈报公司主管领导，并送各被查部门和相关部门。
4.3.7工作小组要将每季度“5S管理检查通报”和整改通知单，以及各专业条线的检查评价资料归档保存。
4.3.8工作小组每年对全公司5S管理情况进行讲评，并依照《5S生产现场管理奖惩条例》(试
行)执行。对5S管理卓有成效的部门进行奖励。
4.3.9考核归口部门为工作小组
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Q/SR H 6403—2004
5.相关标准
生产环境5S管理检查评价表
办公室5S管理检查评价表
违反5S管理实施条例处罚记录表
5S管理整改通知单
生产环境5S管理自查评价表

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Q/SR H 6403—2004
生产环境控制程序流程图

Q/SR H 6403—2004
附录A
生产环境5S管理检查评价表
被检部门：
编号
检查内容
地点
检查结果
分值
扣分
整理

1
抛掉不需要的东西或回仓（例如一年内没有用过的任何东西）

4

2
处理污垢、泄漏和损坏情况及解决其成因

3

3
私人物品减至最低并放在隐蔽处

3

整顿

4
物料或文档分类集中存放

3

5
橱柜顶部不准放置任何东西

3

6
柜内的物品要摆放得井然有序

3

7
所有的东西都有清楚的标识和位置

3

8
所有的零件、物品使用合适的工位器具按规定合理放置（加工面不能叠放）

3

9
用颜色线条来区分通道/物料区/休息区

3

10
先进先出的安排（物流）

3

11
整洁的通告板（清除过期通告）

2

12
废弃物堆场应明确标识，无混放现象

3

清扫

13
加工完的零件不能有铁屑/锈蚀/皂液等

3

14
地面和整体环境保持光洁

3

15
通道以及出入口周围畅通、清洁

3

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Q/SR H 6403—2004
编号
检查内容
地点
检查结果
分值
扣分
16
清扫那些较少注意到的隐蔽地方

2

17
共同使用的场所要保持清洁（包干区/休息区/会议室/更衣室等）

3

清洁

18
相对于通道和墙壁，物品要直角平行集中堆放，不超高

4

19
厂区的道路上不堆放设备材料等物品

4

20
消防器具、配电箱周围不堆放它物

3

21
明火设备周围2米范围内是否放置危险品

3

22
“危险”牌、警告灯\电器开关盒标识等安全设施

3

23
清晰的部门/办公室/场所的名称标志

3

24
工具箱内的工具必须定位摆放，整齐清洁

3

25
各种车辆是否按规定停放

3

26
清扫用具要规定放置场所，保持清洁

3

27
5S自查表准时交

3

28
责任分工明确

5

素养

29
工作时带安全帽

3

30
吸烟应限制在规定的区域内

3

31
不需要时关掉加热设备、空调和灯

3

32
上次指责事项是否采取对策及改善

4

得分：
100

检查人： 日期：
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Q/SR H 6403—2004
附录B
办公室5S管理检查评价表

被检部门：

编号
检查内容
地点
检查结果
分值
扣分
整理

1
抛掉不需要的东西或回仓（例如一年内没有用过）

5

2
处理污垢、泄漏和损坏情况及解决其成因

5

3
私人物品减至最低并放在隐蔽处

5

整顿

4
物料或文档分类集中存放

5

5
桌上放置当前使用物

5

6
所有的东西都有标识和位置

5

7
资料柜内的保存物要摆放得井然有序

5

8
橱柜顶部不准放置任何东西

4

9
1分钟内取出或放回文件及物品

4

清扫

10
地面和整体环境保持光洁

5

11
清扫那些较少注意到的隐蔽地方

4

12
共同使用的场所要保持清洁（包干区/休息区/会议室/更衣室等）

5

清洁

13
清晰的部门/办公室/场所的名称

5

14
5S责任分工明确

5

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Q/SR H 6403—2004
编号
检查内容
地点
检查结果
分值
扣分
15
5S自查表准时交

5

16
清扫用具要规定放置场所，保持清洁。

5

素养

17
吸烟应有效限制在规定的区域内

5

18
摩托车/自行车按规定停放

4

19
不需要时关掉加热设备、空调和灯

5

20
避免在办公室大声喧哗

4

21
上次指责事项是否采取对策及改善

5

得分：
100

检查人： 日期：

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Q/SR H 6403—2004
附录C
生产环境“5S”管理整改通知单

被查单位： 日期：
序号
存在问题
整改措施及整改计划
负责人
备注

检查人： 部门反馈日期：

Q/SR H 6403—2004
附录D
违反5S实施条例处罚记录表
序号
违反内容
所属部门
日期
处理意见
1

2

3

4

5

检查人员： 批准：

Q/SR H 6403—2004
附录E
办公室 5S管理自查评价表
序号
检查内容
标准分
得分
扣分原因
1
办公室布局合理，整洁、整体流畅
10

2
办公桌面整齐、合理有序，并保持清洁
10

3
工作时除桌面上正在处理的文件外，不放其它物品
10

4
电脑摆放整齐、合理有序，并保持清洁
10

5
文件柜、文件箱摆放整齐，柜面上无杂物。柜内、箱内物品保持整洁有序
10

6
员工服装整洁，精神饱满，有很强的时间观念
10

7
会议室、走廊内保持整洁，无不用的箱、柜
10

8
厕所保持清洁，无异味、无积水
10

9
资料室内的图纸、文件档案定位明确，目录完整有序，使用目视管理，室内整洁
10

10
制定办公室清扫制度和绘制办公室平面布置图，实行定置管理
10

实得分：
100

自查单位： 检查人： 日期：