NBVK-WI-PR051工程设计变更管理作业指引.docx

工程设计变更管理作业指引

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流 程 要 素
流程目标：

流程时间要求

流程监控点数目

流程主要责任岗位

流程涉及职位数目

修订记录
日 期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人

1. 目的
为了加强设计变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本管理办法。
2. 适用范围
2.1. 公司所有工程的设计变更。
3. 术语和定义
3.1. 设计变更：是对设计内容进行修改、完善、优化。
3.2. 设计变更的主要类型
3.2.1. 由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；
3.2.2. 由于公司设计管理部改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；
3.2.3. 由于工程及采购管理部、监理单位、承包单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；
3.2.4. 由于营销管理部、物业公司、业主要求提出变更，而导致做法变更、材料代换或其他变更事项；
3.2.5. 由于现场施工效果达不到设计要求而导致做法变更。
4. 职责
4.1. 设计管理部
4.1.1. 负责设计供方的管理、设计合同的履行。
4.1.2. 负责设计变更的立项及审批流程。
4.1.3. 设计管理部经理负责审定设计变更内容。
4.2. 成本管理部
4.2.1. 负责设计变更成本测算。
4.2.2. 成本管理部经理负责2万元以上的设计变更的审核。
4.2.3. 负责设计变更的结算审核。
4.3. 工程及采购部
4.3.1. 负责设计变更记录的接收、发放工作。
4.3.2. 负责设计变更的执行跟踪。
4.4. 公司总经理层
4.4.1. 分管副总负责批准金额在5－10万元（含）的设计变更。
4.4.2. 常务副总经理负责批准金额在10万元以上的设计变更。
5. 工作程序
5.1 设计变更的审批流程
5.1.1. 设计部主办人发出《项目设计变更单》，由成本管理部进行成本测算。
5.1.2. 变更单测算结果小于2万元（含），《项目设计变更单》经设计部经理确认后下发执行。
5.1.3. 变更单测算结果在2－5万元（含），《项目设计变更单》需经过成本管理部经理、设计部经理确认后下发执行。
5.1.4. 变更单测算结果在5－10万元（含），《项目设计变更单》经成本管理部、设计管理部经理审批后，需报公司分管副总经理审批后下发执行。
5.1.5. 变更单测算结果大于10万元，《项目设计变更单》经成本管理部经理、设计管理部经理和分管副总经理审批后，需报公司常务副总经理审批后下发执行。
5.2 设计变更的实施
5.2.1. 审批确认后的《项目设计变更单》由设计部下发至工程及采购管理部，由工程及采购管理部下发至各施工单位及监理。
5.2.2. 工程及采购管理部跟踪《项目设计变更单》的执行情况。
5.2.3. 变更施工结束后，项目主办工程师组织完成变更实施情况的核实工作，与监理、承包商在完工后5日内共同签字确认，并送工程及采购管理部经理审批。如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。
5.2.4. 承包商根据确认的设计变更的实施内容，每月编制竣工结算，竣工结算需“一单一价”。
5.2.5. 承包商每月25日前汇总上月20日至本月20日内已完工的设计变更，填报《项目月签证/变更汇总表》报工程及采购管理部，经监理、主办工程师确认后，送成本管理部进行结算审核
5.2.6. 工程及采购管理部负责对施工完毕的《项目设计变更单》进行归档。
6. 支持性文件
6.1 NBVK/QP/PR016《设计管理程序》
6.2 NBVK/QP/PR009《项目实施阶段工程管理程序》
6.3 NBVK/WI/PR019《工程预结算编制及审核作业指引》
7. 相关记录
7.1 NBVK/QR/PR046《项目设计变更单》
7.2 NBVK/QR/PR047《项目月签证/变更汇总表》