内部审核检查表与不合格项分布表.docx

年度内审计划
编号：ZS/QD-8.2.2-01 序号：
审核目的：

被审核部门：

审核依据：

审核方法：

审核时间、持续时间：

编制： 时间： 工 批准： 时间：
内部审核检查表
编号：ZS/QD-8.2.2-03 审核员： NO:
受审部门

部门负责人

时间

条款
检查内容、方法
客观记录
Y
N

会议签到表
编号：ZS/QD-8.2.2-04 序号：
姓名
所在部门
职务

姓名
所在部门
职务

不合格项报告
编号：ZS/QD-8.2.2-05 序号：
受审部

部门负责人

审核员

审核日期

不合格事实陈述：

不符合标准：
不符合程序：
不合格类型： 严重 一般

审核员： 部门负责人：
日期： 日期：
不合格原因

部门负责人： 日期：
采取的纠正措施：

部门负责人： 日期：
预定完成日期 审核员认可： 日期：

管理者代表： 日期：
纠正措施完成情况：

部门负责人： 日期：
纠正措施的验证：

审核员： 日期：
不合格项分布表
编号：ZS/QD-8.2.2-06 序号：
要素名称
领导层
办公室
市场部
研究开发部
生产部
质检部
供应部
生产线
技服部
合计
4．质量管理体系

4.1总要求

4.2.1总则

4.2.2质量手册

4.2.3文件控制

4.2.4记录控制

5.管理职责

5.1管理承诺

5.2以顾客为关注焦点

5.3质量方针

5.4策划

5.4.1质量目标

5.4.2质量管理体系策划

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责和权限

5.5.2管理者代表

5.5.3内部沟通

5.6管理评审

5.6.1总则

5.6.2评审输入

5.6.3评审输出

6.资源管理

6.1资源提供

6.2人力资源

6.2.1总则

6.2.2能力、意识和培训

6.3基础设施

6.4工作环境

7.产品实现

7.1产品实现的策划

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定

7.2.2与产品有关的要求的评审

7.2.3顾客沟通

7.3设计开发

7.4采购

7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制

7.5.2生产和服务提供过程的确认

7.5.3标识和可追溯性

7.5.5产品防护

7.6监视和测量装置的控制

8.测量、分析和改进

8.1总则

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意

8.2.2内部审核

8.2.3过程的监视和测量

8.2.4产品的监视和测量

8.3不合格品控制

8.4数据分析

8.5改进

8.5.1持续改进

8.5.2纠正措施

8.5.3预防措施

合计

严重不合格
一般不合格
注：X/X

内 审 报 告（1）
编号：ZS/QD-8.2.2-07 序号：
审核目的：

审核范围：

审核依据： 审核日期：
审核方法：
受审核部门：
审核组长： 审核员：
审核过程综述：本次内审共审核了一个领导层， 个部门， 个制水分公司，共审查了 项。审查出不合格 项，其中严重 项，一般 项。
对不合格项的说明：

内 审 报 告（2）

审核结论：

对不合格纠正的说明：
a、需要求受审部门在 月 日前，全部对不合格进行原因分析并进行纠正。
B、要求审核员对不合格纠正情况进行跟踪验证。
报告附件共 页：
a、不合格报告 页；
b、不合格报告分布表 页；
报告发放范围：
公司领导层，各职能部处室和制水分公司。
审核组成员：
审核组长：
审核员：
编制： 日期： 审批： 日期：