启闭机产品生产质量体系审查评分汇总表.docx

附表
启闭机产品生产质量体系审查评分汇总表
企业名称：
申请单元：
审 查 内 容
额 定 分
企业自查评分
审查组评分
备 注
一、设备能力（按大型计）
25

二、质量与技术管理
20

三、生产过程管理
30

四、销售服务
7

五、计量管理
9

六、物资管理
9

总额定分
100

审查组意见

审查组长签字：

年 月 日
企业意见

负责人签字： (公章)

年 月 日

附表2 启闭机产品生产质量体系审查评分
项 目
子 项 审 查 内 容
缺一
种设
备扣
分数
子
项
额
定
分
子项得分
项
目
得
分
纪 事
序

号
内

容
额定分
企业
自查
审
查
组
一、设备能力
1
设

备

能

力

25
螺杆式
小型
1、有开式齿轮副、蜗轮副的加工能力(齿形机床、插床等)
4
8

2、有轴类、螺杆的加工设备（车、铣、刨等）
2
12

3、必要的计量器具
1
5

中型
1、有开式齿轮副或蜗轮副的加工能力(齿形机床、插床等)
2
6

2、有轴类、螺杆的加工设备（车、铣、刨等）
2
8

3、焊机
2
2

4、起重设备（吊（行）车）不低于5吨
2
2

5、必要的计量器具
1
7

大型
1、有开式齿轮副或蜗轮副的加工能力(齿形机床、插床等)
25
6

必备条件
2、有轴类、螺杆的加工设备（车、铣、刨等）
2
8

3、焊机
2
2

4、起重设备（吊（行）车）不低于10吨
2
2

5、必要的计量器具
1
7

项 目
子 项 审 查 内 容
缺一
种设
备扣
分数
子
项
额
定
分
子项得分
项
目
得
分
纪 事
序

号
内

容
额定分
企业
自查
审
查
组
一、设备能力
1
设

备

能

力

25
卷扬式

移动式
小型
1、齿轮成形机（M6、φ500mm以上）
4
8

2、卷筒加工（车、铣、镗等）
1
8

3、起重设备（吊（行）车）不低于5吨
2
2

4、焊机
2
2

5、必要的计量器具
1
5

中型
1、齿轮成形机（M12 、φ800mm以上）
3
5

2、卷筒加工设备（φ1000以上）、无损探伤设备
25
6

必备条件
3、其他加工设备（车、铣、镗等）
1
5

4、起重设备（吊（行）车）不低于10吨
2
2

5、焊机
2
2

6、必要的计量器具
1
5

大型
1、齿轮成形机（M20、φ2200mm以上）、卷筒加工设备（φ2000mm以上）
无损探伤设备
25
12

必备条件
2、其他加工设备（车、铣、镗等）
1
4

3、起重设备（吊（行）车）不低于30吨
2
2

4、自动或半自动焊机
1
2

5、必要的计量器具
1
5

超大型
1、齿轮成形机（M25、φ2500mm以上）、卷筒加工（φ2500mm以上）
无损探伤设备
25
12

必备条件
2、其他加工设备（车、铣、镗等）
1
4

3、起重设备（吊（行）车）不低于50吨
2
2

4、自动或半自动焊机
1
2

5、必要的计量器具
1
5

项 目
子 项 审 查 内 容
缺一
种设
备扣
分数
子
项
额
定
分
子项得分
项
目
得
分
纪 事
序

号
内

容
额定分
企业
自查
审
查
组
一、设备能力
1
设

备

能

力

25
液压式
小型
1、镗孔设备（车、铣、镗等）
2
12

2、外圆磨床
2
2

3、深孔珩磨机
3
3

4、液压试验台
25
3

必备条件
5、必要的计量器具
1
5

中型
1、镗孔设备、深孔珩磨机（φ300mm以上）、外圆磨床、液压试验台
25
12

必备条件
2、其他加工设备（车、铣、镗等）
1
6

3、焊机
2
2

4、必要的计量器具
1
5

大型
1、 镗孔设备、深孔珩磨机（φ420mm以上）、外圆磨床、液压试验台
无损探伤设备
25
10

必备条件
2、其他加工设备（车、铣、镗等）
1
6

3、焊机
2
2

4、液压油污染度检测仪
2
2

5、必要的计量器具
1
5

超大型
1、 镗孔设备、深孔珩磨机（φ500mm）、外圆磨床、液压试验台
无损探伤设备
25
10

必备条件
2、其他加工设备（车、铣、镗等）
1
6

3、焊机
2
2

4、液压油污染度检测仪
2
2

5、必要的计量器具
1
5

项 目
子 项 审 查 内 容
子
项
额
定
分
子项评分
项
目
得
分
纪 事
序

号
内

容
额定分
企业
自查
审
查
组
二、质量与技术管理（20分）
1
质

量

管

理
10
(1) 建立了质量体系，并有对其作充分阐述的质量手册，质量体系能发挥作用，有评审制度并有评审见证。
提示：①抽查三个部门，均应有在用的质量手册，并有执行见证；
②应以文件形式明确企业机构及其职能分配；应以文件形式明确企业内部各岗位人员的职责、权限；文件应经厂长（经理）批准。
(2) 厂长质量方针、目标明确并能坚持贯彻执行，质量管理纳入了工作议事日程。
提示：①查能反映质量管理的工厂记录；
②查质量目标是否符合生产实际。
(3) 定期或不定期地召开质量分析会，有记录、有结论、有措施、有检查。
提示：①有质量分析会记录；
②抽查质量会议决定事项的落实见证。
(4) 质检科长质量意识强(重点查行使否决权的见证)。
3

3

2

2

2
技
术
管
理
10
(1)图纸绘制符合国家标准,各项技术文件能保证设计要求,能指导工人操作,审批手续完备,修改有制度。
提示：①注意审查各种技术文件的签字与日期；
②查图样修改是否依据设计修改通知(有标记、有签字、有日期)。
(2)各部门、各车间使用的同一零部件的技术资料完全一致。
提示：①查三种零部件资料；
②查生产车间使用的文件（含设计图样）与技术部门和档案室的是否一致。
(3)有产品的各种标准、规范(包括厂标)。
提示：①有产品标准（例如DL/T 5019等）；
②有必要的基础标准如公差、材料、焊缝坡口形式等标准；
③有必要的质量检测和工艺标准。
5

2

3

项 目
子 项 审 查 内 容
子
项
额
定
分
子项评分
项
目
得
分
纪 事
序

号
内

容
额定分
企业
自查
审
查
组
三、生产过程管理（30分）
1
设备与工装
9
（1）设备专管率为100%，完好率在85%以上，有表明技术状态的标志。
提示：①查设备台帐等资料；
②抽查三台设备；
③查完好率是否与资料一致。
（2）设备配置符合工艺要求。
（3）工艺装备精度能满足要求。
提示：①查三件工装图物相符；
②保管良好。
（4）设备与工装有管理制度，有维修保养计划，有执行见证。
3

2
2

2

2
工

艺
9
（1）企业应对生产制造过程制定必要的工艺文件，工艺文件应正确、完整、统一，并在使用处可获得，能正确执行工艺。
提示：①查在制品的三道工序；
②查操作人员是否了解工艺，生产过程中是否执行工艺。
（2）关键工序应制定作业指导书，有执行文件。
提示：通过对实际生产过程的观察或查见证资料判断其执行工艺情况。
（3）零部件及焊缝的返修有控制（有制度，有工艺，有记录）。
提示：查生产是否规定了返修工艺，是否执行返修工艺，返修过程是否有记录。
2

4

3

项 目
子 项 审 查 内 容
子
项
额
定
分
子项评分
项
目
得
分
纪 事
序

号
内

容
额定分
企业
自查
审
查
组
3
质

检
9
（1）各工序质检人员配备齐全，质检人员熟悉所检工序的关键质量指标和检验标准。
提示：①抽查二名质检人员，结合检查记录，通过谈话或检查实际操作了解情况；
②通过对在制品的考察，了解工序检验的实际水平。
（2）企业有完整、准确、真实的检验原始记录或检验报告并有统计资料。
提示：①检查主要原材料、半成品、成品是否有检验的原始记录或检验报告；
②检验的原始记录或检验报告是否完整、准确；
③重点查返修、回用、报废见证资料。
（3）质检记录内容符合标准、规范，填写正确、工整。
提示：查三份质检记录
3

4

2

4
安全文明生产
3
（1）现场光线充足，道路畅通，工位器具、工件摆放整齐。
（2）企业应根据国家有关法律法规制定安全生产制度并实施。企业的生产设施、设备的危险部位应有安全防护装置，车间、库房等地应配备消防器材，易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护。
提示：①是否制定了安全生产制度；
②危险部位是否有必要的防护措施；
③车间、库房等是否配备了消防器材，消防器材是否在有效期内；
④是否对易燃、易爆等危险品进行隔离和防护。
（3）工装、设备、仪器清洁，成品、半成品、返修品、废品应有标识、记录、并分类存放。
1
1

1

四、销售服务（7分）
1
销售服务
7
（1）有独立的用户服务机构或专人负责，有制度，有用户档案，有定期用户访问见证；

（2）用户意见处理及时，有用户意见登记，有处理意见，有处理结果。
4

3

项 目
子 项 审 查 内 容
子
项
额
定
分
子项评分
得

分
纪 事
序

号
内

容
额定分
企业
自查
审
查
组
五、计量管理（9分）
1
计量管理
9
（1）量具有周期检定、入库验收、维修保养、报废制度，并有完整的记录档案。
（2）在用检验、试验和计量设备是否在检定有效期内并有标识
提示：①查台帐、检定计划和检定登记表等；
②查在用同种量具三件；
③通过查阅检定证书、量器具说明书及通过实物观察，查其测量范围和精度能否满足要求。
5
4

六、物资管理（9分）
1
物资管理
9
（1）原材料到货、发放、回收有制度，有材质证明（无材质证明时查复验报告），有确认标记，并与存档资料相符，可以追踪。
（2）外购、外协件质量有控制措施及其见证，委托加工的关键零部件必须由供方动态目录中的供应商提供。
提示：①查是否有质量控制程序文件或质控制度，是否能满足要求，并检查是否能认真执行规定；
②关键零部件是否由供方动态目录中的供应商提供，外购、外协件有材质证明或合格证，有复验手续；
③定货时是否提出了明确的技术要求，特别是验收准则是否明确；
④ 技术要求和验收准则是否符合标准和产品招标文件的要求。
（3）原材料堆放整齐、分类清楚、帐物相符。
（4）焊材库及焊材的存放、温度、湿度、烘焙参数应能满足要求。
3

3

1
2