火力发电厂绩效评价指标体系设计.doc

火力发电厂绩效评价指标体系设计
我国发电集团公司火力发电厂绩效评价指标具体计算方法如 下：
（1）发电量
发电量计划完成率100％得10分；
（2）电价
电价计划完成率100％得10分；
（3）电、热费回收
电、热费回收率100％得10分；
（4）发电单位成本
发电单位成本计划完成率100％得10分；
发电单位成本（元／千千瓦时）=发电成本费用总额（元）／上网电量（千千瓦时）。发电成本费用总额是指按规定应计入当期成本中的费用总和，即应计人生产成本中的燃料费、材料费、外购电力费、折旧费、修理费、工资及福利费、水费和其他应计入成本的费用总和。
（5）净资产收益率
净资产收益率计划完成率100％得10分；
净资产收益率=（净利润/平均净资产）×100％。
（6）经济增加值
经济增加值计划完成率100％得10分；
经济增加值=利润总额—资本成本。
（7）资产负债率
资产负债计划完成率100％得10分；国际上认为资产负债率60％较好。资产负债率=（负债总额／资产总额）×100％。
（8）已获利息倍数
已获利息倍数计划完成率100％得10分；国际上公认的已获利息倍数为3。已获利息倍数= 息税前利润总额／利息支出。
（9）现金流动负债比率
现金流动负债比率计划完成率100％得10分；
现金流动负债比率=（年经营现金净流量／年末流动负债）×
100％。
（10）速动比率，
速动比率计划完成率100％得10分；国际上公认的标准比率为100％。
速动比率=（速动资产／流动负债）×100％。
速动资产=流动资产—存货。
（11）全厂机组平均运行小时
全厂机组平均运行小时计划完成率100％得10分；
全厂机组平均运行小时=（∑单机运行小时X单机容量）／
全厂机组容量。
（12）全厂非计划停运次数
全厂非计划停运次数为0次得15分，全厂非计划停运次数≤
0．9次得10分，超过0．9次后，20万千瓦及以上机组每发生1次非计划停运扣4分，20万千瓦以下机组每发生1次非计划停运扣5
分。
全厂非计划停运次数=（∑单机非计划停运次数X单机容量）／全厂机组容量。
（13）全厂机组等效可用系数
全厂机组等效可用系数计划完成率100％得10分；
单台机组等效可用系数=（等效可用小时／统计期间／小时）×100％
等效可用小时=可用小时降低出力等效停运小时
全厂机组等效可用系数=（∑单台机组等效可用系数×单机容量）／全厂机组容量X100％。
（14）检修管理
机组日常缺陷消除率大于95％，检修后机组连续180天无非计划停运，且检修不超集团公司批准的检修工期得10分；每减少5天扣1分，每增加5天加1分；检修超过批准工期每一天扣2分。全厂考核得分按单机考核，得分的加权平均计算。机组日常缺陷消除率低于95％扣分，每降低一个百分点扣1分。
（15）成本费用利润率
成本费用利润率计划完成率100％得10分；
成本费用利润率=（利润总额／成本费用总额）×100％。
（16）供电标准煤耗
供电标准煤耗小于标准值得10分；
单机得分=10-0.5X（完成值—标准值+2X采暖热电比值+
1.4X工业抽汽热电比值）；
供电标准煤耗（克／千瓦时）=[发电耗用标准煤量（克）／（发
电量（千瓦时）—发电厂用电量（千瓦时））]×100％。
（17）全厂补给水率
全厂补给水率小于目标值得目标值：单机容量》30万千瓦机组，补给水率<1.5％
单机容量<30万千瓦机组，补给水率<2.0％，全厂补给水率小于目标值得10分，每大于目标值0.5个百分点减1分，每小于目标值0．5个百分点加1分。
全厂补给水率=（∑单炉补给水量／∑单炉实际蒸发量）×100％。
（18）全厂燃油量
全厂实际燃油量小于计划燃油量得10分，每亿千瓦时发电量多用燃油10吨减1分，每亿千瓦时发电量少用燃油10吨加1分。
（19）厂用电率
目标值：单机容量≥30万千瓦机组，厂用电率<4.5％
单机容量<30万千瓦机组，厂用电率<6.2％
实际厂用电率小于目标值得10分，每增加0.2个百分点减1分，每减少0.2个百分点加1分。
厂用电率=（发电厂用电量／发电量）×100％。
（20）入厂煤检斤率、检质率
入厂煤检斤率、检质率均为100％得10分，每降低5％减1分，入厂煤检斤率、检质率任一不达50％得0分。
检斤率=（计算期经检斤验收的进厂煤量/计算期入厂总煤量）×100％
检质率=（计算期经检质的煤量／计算期人厂总煤量）×100％。
（21）三年平均资本保值增值率
三年平均资本保值增值率完成计划值得10分；
三年平均资本保值增值率= [（年末所有者权益总额／三年前年末所有者权益总额）1／3—1）×100％。
（22）人员效率
目标值：单机容量60万千瓦机组，人员效率≥1万千瓦／人
单机容量30万千瓦机组，人员效率≥0．85万千瓦／人
人员效率完成目标值得10分，每增加0．1万千瓦／人加1
分，每减少0．1万千瓦／人扣1分。
（23）环境保护
烟尘、废水、二氧化硫、氮氧化物、噪声达标排放得10分；每
项污染物排放达标率低于1个百分点扣1分。
（24）科技投入比率
科技投人比率完成计划值且技改项目计划完成率100％得10分，科技投入比率每增加一个百分点加1分，每减少1个百分点扣1分，技改项目一项未按计划完成扣5分6科技成果获集团公司和省部级及以上奖励，一等奖一项加10分，二等奖一项加5分，三等奖一项加3分。
科技投入比率=（本期科技费用支出总额／本期主营业务收人净额总和）×100％。
一级指标
二级指标
总分
指标
权重100
总分

序号
指标
标准
最高
最低
权重100
盈利能力
29
290
1
发电量
10
20
-5
9

最
高1715分

标
准1000分

最
低-500分
2
电价
10
20
-5
5
3
电、热费回收
10
20
-5
2
4
发电单位成本
10
20
-5
5
5
净资产收益率
10
20
-5
4
6
经济增加值
10
20
-5
4
偿债能力
13
130
7
资产负债率
10
20
-5
4
8
已获利息倍数
10
20
-5
3
9
现金流动负债比率
10
20
-5
3
10
速动比率
10
20
-5
3
发电能力
20
200
11
全厂机组平均运行小时
10
20
-5
4
12
全厂非计划停运次数
10
15
-5
6
13
全厂机组等效可用系数
10
15
-5
4
14
检修管理
10
15
-5
6
节能能力
20
200
15
成本费用利润率
10
15
-5
5
16
供电标准煤耗
10
15
-5
6
17
全厂补给水率
10
15
-5
2
18
全厂燃油量
10
15
-5
2
19
厂用电率
10
15
-5
3
20
入厂煤检斤率、检质率
10
10
-5
2
可持续发展能力
18
180
21
三年平均资本保值增值率
10
15
-5
6
22
人员效率
10
15
-5
3
23
环境保护
10
10
-5
3
24
科技投入比率
10
20
-5
3
25
人力资源开发
10
10
-5
3
附表1：我国发电集团公司火力发电厂
绩效评价指标体系与指标权数表
（25）人力资源开发
生产技能人员职业技能鉴定取证率≥30％，全员培训率≥85％，员工流失率／小于5％得100分），职业技能鉴定取证率每低于1个百分点扣1分，全员培训率每低于1个百分点扣1分，员工流失率每高于1个百分点扣1分。
职业技能鉴定取证率=（当年取得通用、电力行业特有工种职业技能等级证书的人数／生产技能人员总数）×100％。
生产技能人员=企业全民职工总人数—具有初级及以上专业技术任职资格人员。
本文各指标的标准分均为10分，每超过一个百分点加1分，每
减少一个百分点扣—分，最高分为20、15、或10分不等，最低分为—5分，具体得分要根据评分标准进行打分。各指标的具体得分分别乘以各自的权重再相加就得到了火电厂的绩效评价总分。总分的最高
分、标准分、最低分分别为1715分、1000分、-500分。
火电厂的绩效评价结果应当用到火电厂负责人的业绩考核和薪酬管理当中，实现强约束、强激励、激励约束同步进行。这样火电
厂负责人才有认真开展绩效评价、不断追求更高指标的源动力和积极性，绩效评价才能被持久、认真地施行。
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