饲料企业如何实施《饲料质量安全管理规范》(2014.09).ppt

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,饲料企业如何实施,饲料质量安全管理规范,湖南省饲料工业办公室,杨 建 武,2014.09,1,主 讲 内 容,一、为何实施规范,二、规范的主要内容,三、如何实施规范,四、制度规程记录,五、落实检查整改,2,一、为何实施规范,1.,形势有逼迫 食品安全 两院释法 可控可追溯,案例,1：,客户投诉某企业大猪配合饲料饲喂后死猪，要求赔偿损失。,企业应对：倒查溯源。即查产品留样、检验、制粒、中控、投料、领料、库存、采购、供应商,案例,2：,海关通知企业，从某疫区国进口的肉骨粉含疯牛病致病因子，企业如用此原料生产的饲料须召回。,企业应对：顺查。,案例,3：,检查组到企业安检时随机从留样柜中抽取一个样品，要求查看该产品全程相关记录。,企业应对：中间查。,3,2.,政策有规定,条例,第四十条 违反,规范,的，由县级以上饲料管理部门责令改正，处,1,万元以上,2,万元以下罚款；拒不改正的，没收违法所得、违法生产的产品和用于违法生产饲料的原料，并处,5,万元以上,10,万元以下罚款；情节严重的，责令停止生产，可以由发证机关吊销、撤销相关许可证明文件。,4,规范的适用,第二条、第三条 本规范适用于添加剂预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料和精料补充料生产企业（以下简称企业）。企业应当按照本规范的要求组织生产，实现从原料采购到产品销售的全程控制，保障饲料质量安全。,第五条 县级以上人民政府饲料管理部门应当制定年度监督检查计划，对企业实施本规范的情况进行监督检查。,5,规范的特别要求,规范,第四条 企业应当及时收集、整理、记录本规范执行情况和生产经营状况，认真履行年度备案和饲料统计义务。,有委托生产行为的，委托方和受托方应当分别向所在地省级人民政府饲料管理部门备案。,规范,第七条（三）、（四）：无（进口）许可证明文件编号和产品质量检验合格证的，或经查验（进口）许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。,6,3.,许可有要求,饲料生产企业许可条件,第二十三条：,企业应当按照,饲料质量安全管理规范,的要求制定质量管理制度。,浓、配、精补料生产许可现场审核表,第,33,项、,预混料生产许可现场审核表,第,38,项：有按照,饲料质量安全管理规范,的要求制定的质量管理制度。,7,4.,企业有意愿,维权的需要,拓销,的需要,发展的需要,于康震：,规范,是针对生产全过程的各个关键环节，提出了明确的管理要求，对企业来讲，这就是一份完善质量安全管理制度的详细说明书，只要照着做，就会见成效。,8,第一章 总 则 （,15,条）,第二章 原料采购与管理 （,613,条）,第三章 生产过程控制 （,1424,条）,第四章 产品质量控制 （,2533,条）,第五章 产品贮存与运输 （,3437,条）,第六章 产品投诉与召回 （,3840,条）,第七章 培训卫生和记录管理 （,4143,条）,第八章 附 则 （第,44,条）,8章共,44,条,二、规范主要内容,9,规范的特点,规范化管理,程序化操作,记录化生产,全过程追溯,制 度 流 程 记 录,2015.7.1,起施行,10,三、如何实施规范,一、成立领导小组 一把手工程,二、建立制度 制定规程 做好记录,三、自查督导 落实到位,四、它山之石 可以攻玉,学习示范 百 宜 帝 亿 九 鼎 泰源昇,认证机构 华思联 刘丽华,13702515544,11,动 员 大 会,12,规范管理,建立制度制定规程做好记录,原料质量,合,格,生产过程,质量合格,销售的产成品质量合格,产品贮存,运输合格,保障售后,服务质量,全程控制,四、制度规程记录,13,（一）,21,个管理制度,1.,供应商评价和再评价制度,6,12.,现场质量巡查制度,25,2.,原料采购验收制度,7.1,13.,检验管理制度,26,3.,原料仓储管理制度,9,14.,化学试剂和危险化学品管理制度,30,4.,原料质量监控制度,13,15.,产品留样观察制度,32,5.,生产过程防止交叉污染制度,17,16.,不合格品管理制度,33,6.,生产线清洗制度,17.2,17.,产品仓储管理制度,34,7.,设备定期清理制度,17.4,18.,客户投诉处理制度,38,8.,防止外来污染制度,18,19.,产品召回制度,39,9.,配方管理制度,19,20.,人员培训制度,41,10.,产品标签管理制度,20,21.,文件管理制度,43,11.,设备管理制度,23,14,（二）,12,个管理操作规程,1.,小料配料岗位操作规程,15.1,2.,小料预混合岗位操作规程,15.2,3.,小料投料与复核操作规程,15.3 4.,大料投料操作规程,15.4,5.,粉碎操作规程,15.5 6.,中控,操作规程,15.6,7.,制粒,操作规程,15.7 8.,膨化,操作规程,15.8,9.,包装操作规程,15.9 10.,生产线清洗,操作规程,15.10,11.,关键设备操作规程,23,12.,主要仪器设备操作规程,29,（粉碎机、混合机、制粒机、空气压缩机、圆筒初清筛、中控室、破碎机、分级筛、冷却器等）,（如恒温干燥箱、箱式电阻炉、电子天平、酶标仪、电热恒温水槽、紫外分光光度计、凯式定氮仪等）,15,1.,供应商评价记录,6.2+6.3,2.,合格供应商名录,6.4,3.,原料采购查验记录,7.3+7.4,4.,原料进货台账记录,8,5.,原料出入库记录,9.2,6.,原料垛位标识卡,10,7.,特殊原料温度监控记录,11,8.,库存原料监控记录,13.2,9.,小料原料领取记录,16.1,10.,小料称量配制记录,16.2,11.,小料预混合记录,16.3,12.,小料投料与复核对记录,16.4,13.,大料投料记录,16.5,14.,粉碎作业记录,16.6,15.,大料配料记录,16.7,16.,中控作业,16.8,17.,制粒作业记录,16.9,18.,膨化作业记录,16.10,19.,包装作业记录,16.11,20.,标签领用记录,16.12,21.,生产线清洗记录,16.13,（三）,42,个记录表格,22.,清洗料使用记录,16.14,23.,最佳混合时间实验,记录,22,24.,混合均匀度验证记录,22,25.,设备维护保养记录,23.3,26.,设备维修记录,23.4,27.,关键生产设备基本信息表,23.5,28.,现场质量巡查记录,25.2,29.,出厂产品检验记录,27,30.,产品,主,成分,指,标检验记录,28,31.,主要检验仪器设备使用记录,29.2,32.,主要检验仪器基本信息表,29.3,33.,危险化学品出入库记录,30,34.,产品留样观察记录,32.2,35.,不合格产品处置记录,33.2,36.,产品出入库记录,34.2,37.,运输车辆检查记录,35+36,38.,产品销售台账记录,37,39.,客户投诉处理记录,38.2,40.,产品召回记录,39.2,41.,召回产品处置记录,40,42.,人员培训记录,41.2,16,（四）,25,种其它文件材料,1.,原料采购合同,13.,定期性检验报告,2.,原料质量标准文本,14.,安全性检验报告,3.,原料质量接收标准,15.,委托检验报告,4.,供货商提供的生产企业许可证明文件,16.,虫鼠防治方案,和产品质量检验合格,17.,工艺流程图,5.,原料质量检验报告,18.,生产设备清单,6.,原料安全性检验的自行检验报告或,19.,生产工艺参数文件,委托检验报告,20.,产品销售票据,7.,原料购货票据,21.,产品召回模拟演练总结报告,8.,关键设备档案,22.,人员培训计划,9.,特种设备的安全检查证明文件,23.,产品标签,10.,计量仪器设备检定证明文件,24.,关键生产设备一机一档,11.,配方使用流程,25.,主要检验仪器一机一档,12.,出厂检验报告,17,1.,生产过程中预防交叉污染制度,2.,生产现场防止外来污染制度,3.,配方管理制度,4.,产品标签管理制度,5.,检验管理制度,6.,留样观察制度,7.,不合格品管理制度,制 度 举 例,18,1.,目,的,为控制饲料生产过程中有毒、有害成分因设备或工艺造成的残留，防止有毒有害物质在不同品种之间发生交叉污染，制定本文件。,2.,适用范围,本文件主要规定了饲料加工过程中药物交叉污染的预防措施，适用于本公司生产过程控制。,3.,管理职责,3.1,本公司品管部主要负责饲料加工过程中交叉污染预防措施的制定，并监督执行。,3.2,本公司生产部主要负责生产过程中各类清洁措施的实施。,4.,交叉污染的预防措施,4.1,不同品种的生产顺序与计划原则,4.1.1,预防交叉污染最有效的措施：专线生产。设立不同动物品种、不同饲料品种的专用生产线，实施一个品种一条线；,4.1.2,没有条件实施专线生产的饲料厂，应遵循,“,没有药物的在前、有药物的在后,”,的顺序原则。不品种之间的生产顺序一般应遵循以下原则：,不同动物品种之间：蛋鸡料,肉鸭料,肉鸡料,猪料；,蛋鸡料的不同品种之间：产蛋后期料,产蛋中期料,产蛋前期料；,肉鸡料的不同品种之间：肉大鸡料,(513),肉中鸡料,(512),肉小鸡料,(510),；,猪料的不同品种之间：大猪料,(553),中猪料,(552),小猪料,(551),；,奶牛料专线生产。,4.1.3,由于市场需求、客户到厂先后顺序等方面的原因，不能按以上原则安排生产顺序时。必须按以下,4.4,条款的要求实施洗仓。,4.2,小料配料的防交叉污染,4.2.1,小料原料称量工序应配备清洁的工器具，称量小料原料的工具必须为不锈钢，内壁光滑、易于清洗，并且坚固耐用；,4.2.2,小料配料称量现场应保持清洁卫生，称量不同品种的小料原料，更换品种时应对小料原料称量工器具进行卫生清理；,4.2.3,小料原料经预混合以后，小料分装使用的袋子应做到各品种专用，袋子应质密耐用，并带有明确的品名标识；,4.2.4,分装后的小料在码放、转运时，应做到分类贮存，标识清楚；,4.2.5,不同品种的小料原料预混合使用同一混合设备，应在更换品种时对小料预混合系统进行洗仓处理；,4.2.6,小料在转运、暂存过程中，应采取措施封口。以避免小料直接裸露在空气中、以及转运过程中撒漏；,4.2.7,小料预混合系统应配备除尘系统、有效的排气系统，并正常有效使用。以防止粉尘对配料工的伤害、减少小料通过粉尘交叉污染；,4.2.8,小料预混合系统应定期进行彻底的内部清理。打开仓门检查，对混合机内壁、投料口、输送管道等进行彻底清理。防止霉菌结块造成交叉污染。,生产过程中预防交叉污染制度,19,4.3,小料投料的防交叉污染,4.3.1,小料投料转运过程中，应对小料进行明确的挂卡标识；,4.3.2,同一批次小料分为多袋盛装的，各个批次所使用的袋子数量及摆放方式应完全一致；,4.3.3,小料转运工与投料工、本班次投料工与下一班次的投料工之间，应建立交接确认，清点现场小料品种、数量；,4.3.4,小料投料过程中，每投放一批，应对投料口进行彻底清理，尽量减少残留。,4.4,大料配料的防交叉污染,4.4.1,大料配料的防交叉污染，主要由中控工负责控制；,4.4.2,中控工应按照以上,4.1,条款规定的顺序原则，安排配料生产顺序。生产添加药物、或大蒜素的饲料品种以后，生产下一品种必须洗仓处理；,4.4.3,中控中对于各配料仓的使用应做到专仓专用。除非经过了严格的清仓和检查，否则不得随便更换配料仓；,4.4.4,中控工每次指示投料工按要求投料后，必须确定原料提升刮板系统走空,3-5,分钟。以防止原料在设备中残留；,4.4.5,每次提升原料到配料仓，转换分配器以后，必须安排巡仓人员验证确认；,4.4.6,成品制粒岗位在更换品种时，应打开制粒机内部检查，对制粒腔进行清理。防止上一品种残留料造成交叉污染；,4.4.7,成品打包缓冲仓如果在不同品种之间交替使用，在每一次更换品种前应安排人员敲仓处理，确保无上一品种残留；,4.4.8,打包岗位，应在每次更换品种时，将每个品种开始前,3-5,包、最后,3-5,包，剔除不用。头包、尾包饲料应作为下一次生产同品种的回机料使用；,4.4.9,生产部应安排设备人员定期检修各配料仓的内壁，以防止配料仓之间的焊接处出现裂缝。,4.5,洗仓的控制要求,4.5.1,不同饲料品种共同一个生产系统时，在以下几种情况下必须实施洗仓处理：,生产加药饲料后，更换品种必须洗仓；,生产含有动物源性原料的品种后，更换品种时必须洗仓；,生产含有大蒜素的品种后，更换无大蒜素的品种时必须洗仓；,生产鱼料后更换禽料，必须洗仓；,4.5.2,洗仓时，应模拟饲料生产过程冲洗到所有小料接触到的设备，包括混合机、小料预混合系统、提升溜管、制粒缓冲仓等；,4.5.3,洗仓原料，应使用吸附性较强、密度较大的原料。既能吸附上批饲料的残留，又尽量减少洗仓原料的残留。最理想的洗仓原料是：细豆粕；,4.5.4,洗仓原料的处理，应规定贮存地点、作出标识，贮存在小料投料口附近。中控在生产相同品种饲料时，指导小料工从小料投料口作为原料投入，并填写清洗料使用记录；,4.5.5,中控工、小料预混合工序，应严格执行以上洗仓要求，并填写生产线清洗记录；,4.5.6,品管部、生产部的现场品控人员或现场监控人员，应每天现场检查洗仓操作过程及操作记录；,4.6,设备、流程清理方案（下一页）,5.,相关工作记录,清洗料使用记录,生产线清洗记录,20,4.6,设备、流程清理方案,序号,设备设施名称,清理周期,清理方式及要求,1,投料坑,每个品种,清扫、气管吹，无残留料，无粉尘,2,投料刮板机,一个月,开盖清理机头积料并用气管吹扫,3,主料、副料提升机底座,三天,取下插板铲净积料并用气管吹扫,4,粉碎机粉碎腔,更换色泽、营养成份差异大的原料时,清扫门盖内壁及出料腔内壁的粘附料并用气管吹扫,5,粉碎机房,每班,清扫房内地面物料及粉碎机外表粉尘,6,粉碎料提升机底座,三天,取下插板铲净积料并用气管吹扫底座内部及外表,7,混合料提升机,浓缩料与配合料换品种时,用橡胶锤敲打下料溜管，然后取下插板铲净积料并用气管吹扫底座内部,8,成品提升机,更换色泽、粒径差异大或不同类别饲料时,取下插板铲净积料并用气管吹扫底座内部及外表,9,膨化原料提升机,更换不同原料时,取下插板铲净积料并用气管吹扫底座内部及外表,10,膨化原料粉碎机,更换不同原料时,清扫粉碎机门盖内壁粘附和平台上的粉料并运转输送绞笼，用橡胶锤敲打下料溜管,11,原料初清筛,每班,用手清理筛筒及筛孔内的杂物,12,永磁筒,每班,将磁体上吸附的含铁物料清除干净,13,园盘分配器,每周,将盘内积存混料扫入指定空仓或装袋，然后用气管吹扫干净,14,平面回转分级筛,更换色泽、粒径差异大或不同类别饲料时,取下筛网并用气管吹扫筛面上和下料槽内的残存颗粒及粉尘,15,粉碎、配料、制粒（膨化）、成品仓下料溜管,两天,先用橡胶锤敲打下料溜管，然后用气管从观察孔吹扫溜管内壁的粉尘,16,配料仓,两天,用气管吹扫料仓内壁及槽钢上积存的粉料,17,刮板机,一个月,开盖清理机头积料并用气管吹扫,18,待粉碎仓,每个品种,用橡胶锤敲打缓冲斗和喂料绞笼,19,配料仓,每周,空仓后用橡胶锤敲打仓壁并用气管吹洗,20,待制粒（膨化）仓,每个品种,空仓后开启振动电机振动并安排仓顶工检查有无残留,21,成品仓,每个品种,空仓后用橡胶锤敲打仓壁并用气管吹洗,22,调质器,五天,先启动喂料电机和调质器电机将绞笼内残留粉料排遣出，然后开盖刮净桨叶和器壁粘附湿团料,23,制粒,(膨化)机下料口、门盖,每班,生产结束后刮净下料口，门盖及机处排料口的粘附料,24,关风器,每班,生产结束后刮净下料及口及扇叶上的粘附料,25,冷却器,每个品种,排料结束后用气管吹扫翻板上的残料及器壁、缓冲斗上的粉尘,26,配料秤,每盘,秤放料时用橡胶锤敲打配料秤,27,小料添加口,每盘,投料结束后先用扫把清扫地面洒落的料，再用气管吹洗添加器壁、栅栏及下料溜管,每周,清理添加器壁、栅栏及下料溜管上的结痂料,28,混合机缓冲斗,每个品种,每个品种最后一盘混合机放料后开启振动电机,3060秒或用橡胶锤敲打，将斗壁的粉料振落,29,混合机,每周,派人进入混合将混合机壁及桨叶上粘附的料刮起净,30,打包秤,每个品种,每个品种接料结束后先用橡胶锤敲打秤斗，后用气管吹洗秤斗内外,31,二次分级震动筛,每个品种,每个品种接料结束后先用橡胶锤敲打粉料溜管，然后更换袋子并标明下一个接料品种,32,地下室,每班,生产结束后先用气管吹净设备表面和死角的粉尘，再用扫把清扫地面卫生并分类收集、标识、转运、堆码各种物料,33,粉碎室,每班,生产结束后先用气管吹净设备表面和死角的粉尘，再用扫把清扫地面卫生并分类收集、标识、转运、堆码各种物料,34,车间各楼层,每班,生产结束后先用气管吹净设备表面和死角的粉尘，再用扫把清扫地面卫生并分类收集、标识、转运、堆码各种物料,35,成品输送带,每个品种,每个品种接料结束后清扫、收集对应输送线产生的回料,36,接料平台、打包机平台,每班,生产结束后先用气管吹净设备表面和死角的粉尘，再用扫把清扫地面卫生并分类收集、标识、转运、堆码各种物料,21,生产现场防止外来污染制度,1.,目,的,为控制饲料生产过程中的外来物质，防止外来污染对饲料产品造成不良影响，制定本文件。,2,适用范围,本文件主要规定了饲料生产过程中环境卫生控制措施，生产现场物料管理，适用于本公司生产过程控制。,3,管理职责,本公司生产部主要负责生产现场的管理。,本公司品管部主要负责生产现场的监督检查。,4,外来污染的,防,控措施,4.1,卫生控制,4.1.1,厂区环境卫生的控制,4.1.1.1,厂区路面、停车场、绿化区的环境卫生由内务厂长负责监督管理，必要时安排专人实施卫生清理，清除垃圾、保持清洁；,4.1.1.2,每天上班前，各班组分片负责各自作业区域的环境卫生进行清理、清扫、洒水，保持厂区整洁、减少尘土飞扬；,4.1.1.3,设备人员每天检修设备，应包括厂区排水管网系统，保证排水畅通，无污水、污泥污染厂区地面和车间周边环境；,4.1.1.4,厂区内易于产生粉尘的锅炉房、玉米投料口等生产设施，生产部必须按国家环保标准的要求设立除尘器并保证其正常运行；,4.1.1.5,厂区设立的更衣室、卫生间、公共厕所、洗澡间等卫生设施，由生产部经理安排专人每天冲刷清扫，保持清洁；,4.1.1.6,厂区内设立的垃圾池、移动垃圾箱、废料贮存库等，应由生产部安排专职人员清理，每日清理一次，垃圾当日出厂；,4.1.1.7,进入厂区的车辆由门卫负责监督管理，设立限速标志、建立排队等候秩序等，以减少扬尘污染；,4.1.1.8,厂区建筑物改造，如果涉及外来施工单位。由生产部负责建立书面施工合同，约定施施工现场的卫生要求。,4.1.2,原料的杂质控制,4.1.2.1,每批原料采购，采购人员应在采购合同条文中明确对原料杂质的控制要求。包括物理杂质、化学杂质、生物杂质等；,4.1.2.2,原料到厂验收时，品管部应先检查原料运输车辆的卫生状况。如果有：运输化学物品、运输活畜禽的迹象、同车运载其它不清洁物品，则应拒绝接收；,4.1.2.3,验收液体类的原料，如油脂、液体蛋氨酸、酶制剂等，应检查其包装桶的质量卫生状况。严禁二次使用化学物质包装桶盛装液体饲料原料，除非供方能够提供对包装桶清洗合格的证据；,4.1.2.4,进筒仓的原料，在使用原料自动提升系统卸货时，应开启使用初清筛、除尘器、永磁筒等除杂设备；,4.1.2.5,生产设备上的各类永磁筒除杂设备，由生产部指定专人管理维护，并每天定时清理除杂；,4.1.2.6,原料的贮存场、库设立的防鼠、防鸟措施，由保管员每天检查，确保有效。,4.1.3,生产现场的杂质控制,4.1.3.1,品管部现场品控员每天巡回检查生产车间各岗位，禁止使用玻璃、陶瓷、塘瓷、生锈等易碎、易断裂、易生锈的器具并填写现场质量巡查记录；,4.1.3.2,生产部设备维护员应每天巡视检查所有生产设备，检查发现生产设备出现生锈、断裂、易脱落现象，立即提出更换维修；,4.1.3.3,进入车间的各岗位人员不允许携带与生产无关的个人物品，个人的玻璃饮水杯、手提包等物品应由生产部规定专门的地点存放；,4.1.3.4,制粒机、粉碎机等需要多次拆装更换的设备，由生产部配备专用的工具柜存放工器具和配件。工具使用完毕立即放回原处；,22,4.1.3.5,品管部负责监督，大宗原料的入库提升必须开启除杂设备处理，去除杂质。原料投料口必须设立过滤栅栏，投料时去除绳头、秸杆、结块等杂质；,4.1.3.6,成品发货装车前，成品发货员必须监视检查成品运输车辆的卫生状况。成品运输车辆不得同车运输化学物质，不得残存铁屑、玻璃碎片、沙石等硬杂质；,4.1.3.7,生产车间有玻璃使用的岗位，例如门窗、操作屏、灯管等，应加贴防暴膜、防爆罩等措施；,4.1.3.8,生产过程中如果发生门窗玻璃破碎、灯罩损坏、工器具断裂，由生产主管监督，必须采取清理评估措施，确保无遗漏杂质。,4.1.4,产品接触面的卫生控制,4.1.4.1,直接接触产品的设备，在安装使用前，由品管部和维修人员对设备进行检查验收，确保设备内壁是耐腐蚀、不生锈、表面光滑的无毒材料；,4.1.4.2,小料配料称量的工器具，必须是不锈钢或塑料制品，内壁光滑易清洗，无生锈、腐蚀、易断裂物品，不符合要求的工具由品管部监督不得使用；,4.1.4.3,每天生产完毕，各岗位操作人员必须将设备内壁用敲打、震动、吹气等方法清理干净；小的工器具必须用刷子清理；,4.1.4.4,液体散装油罐、液体添加设备、立筒仓、配料仓等大型存储设备，由品管监督每月至少进行一次放空清理，清除沉淀的杂质；,4.1.4.5,用于粘性或液体物质的盛装的工具，如果不易清理干净。使用后须用清水冲洗干净，倒立放置；,4.1.4.6,生产部主管每天下班前，应检查所有工作现场及工具的卫生状态，做到清洁、整齐，并检查各岗位的操作记录；,4.1.4.7,每天上班开工前，各岗位设备操作人员应先检查设备内壁和现场卫生，防止残留物或上次未做完的产品；,4.1.4.8,直接接触产品的包装内袋材质应符合,标准,的要求。,4.2,生产现场物料管理,4.2.1,生产现场的原料要按照分类贮藏的要求做好库存工作，各原料区域标示明显，分布合理。垛与垛之间、垛与墙之间的通风道内不许有任何异物。对于仓贮期间出现的地沟料、清仓料，检测后及时处理。要保持原料库生产现场清洁，及时清理杂物。,4.2.2,对用于洗仓产生的物料（玉米）需单独接出放在固定区域并做好标识，留作用于相同料号的下次生产。,4.2.3,生产过程中的中间品应明显标识、单独存放。,4.2.4,返工料及不合格品的应明显标识，进行隔离。,4.3,设备润滑油脂和清洗剂的管理,4.3.1,在添加设备润滑油脂时，应按照设备要求进行灌注，不可将油脂溢出密封圈外，并将撒漏在密封圈外的润滑油脂擦拭干净。,4.3.2,用清洗剂洗设备时，要防止清洗剂散入饲料原料中，清洗设备后需将现场打扫干净，待清洗剂挥发或擦拭干净后，设备才可投入正常使用，清洗过程中产生的残渣不可混入饲料。,4.3.3,严禁将润滑油和清洗剂脂混入饲料，尤其是饲料用油脂中。,4.4,设备维修作业的要求,4.4.1,不得在饲料生产过程中进行维修、焊接、气割等作业。,4.4.2,进车间维修设备应将设备上的原料、成品清理干净，对设备周围的原料、成品进行遮盖防护，以防受到杂质污染；,4.4.3,维修完毕后要对现场进行清理，严格填写设备故障维修记录，控制维修工具及零部件散失。,5.,相关工作记录,设备故障维修记录,现场质量巡查记录,23,配方管理制度,1.,目,的,为明确和规范配方数据库的管理权限、更新周期、保密方式、配方操作人员的职责，及对网络版配方软件及数据库的管理，确保配方的保密性和有效性，制定本规范。,2.,适用范围,适用于股份公司产品配方制定、传递、执行、保存以及销毁全过程的管理内容和要求。,3.,管理职责,3.1,集团技术部负责全部产品的配方管理。,3.2,技术部、营养师或授权人员制作和调整配方。,3.3,网络版配方软件及数据库由企业中心技术部配方软件与数据库管理委员会（以下简称“委员会”）负责管理。委员会主任由股份公司技术部总经理担任，成员包括企业各技术线路高级营养师、高级品控专员、指定的专业技术人员、外聘专家。委员会下设配方数据库管理员（以下简称“管理员”）一名，负责配方软件及数据库的管理。,3.4,企业网络版配方软件及数据库施行分级权限管理。权限分为管理员、营养师、配方师三个层级。,3.5,任何使用配方数据库的人员均不得泄露数据库信息，违者将追究相应责任。对于离职技术人员，在其办理完离职手续后，由管理员及时删除其用户信息。,4.,具体条款规定,4.1,配方管理,4.1.1,配方制定,4.1.1.1,由营养师或授权的品管专员制定配方，其他人无权制作和调整配方。,4.1.1.2,配方制定使用集团技术部统一的数据库。,4.1.1.3,配方制定遵循集团饲料产品标准,-,产品生产指南的要求。,4.1.1.4,原料选择遵循农业部发布的饲料原料目录和公司相关规定的要求。,4.1.2,配方的审核与批准,配方师做好配方后，由线路负责人审核批准后方可使用,4.1.3,配方传递,4.1.3.1,片区营养师制定的配方通过网络传递给分（子）公司品管主管，并设立打开权限密码，严格保密，禁止外传。,4.1.3.2,片区内公司间或片区间需要配方，必须征得营养师同意。,4.1.3.3,公司内的配方传递按照公司的配方传递流程执行。填写配方使用流程,4.1.4,配方执行,4.1.4.1,中控员把经过品管主管审核签字的配方输入中控计算机，并认真核对。,4.1.4.2,配方输入后，由品管主管或授权其他品管人员负责核对，确保输入准确性。,4.1.5,配方保存,4.1.5.1,建立配方档案，分类编号存档纸质配方。,24,4.1.5.2,配方文件的电子版本设专门文件夹保存备份，并设打开权限密码。,4.1.5.3,营养师每月,5,日前，将上月所负责片区的产品配方（要求原料价格和产品净价是当月的），,E-Mail,发至技术部信箱备案保存。,4.1.5.4,片区纸质配方文件保存期限为二年。,4.1.5.5,片区配方文件电子版本长期保存。,4.1.5.6,集团配方文件的电子版本，由管理员每月刻盘，年终时将全年配方汇总刻盘，所有电子刻盘文件长期保存，并做硬盘保存。,4.1.6,配方更改,配方的更改由公司品管主管向配方师提出申请，配方师进行更改。,4.2,网络版配方软件及数据库管理,4.2.1,管理员权限管理,4.2.1.1,管理员拥有数据库最高管理权限，是基础数据库维护与更新的唯一执行者。管理员在得到委员会正式文件授权（主任签发）的情况下，对数据库进行更改操作并予以忠实记录。其本人不得擅自更改基础数据库。一切未经授权的操作，均属于违规行为，委员会将视情节轻重对责任人予以处理。,4.2.1.2,管理员权限,4.2.2,营养师权限管理,4.2.2.1,营养师的权限仅次于管理员，根据工作性质的不同分别拥有对集团样板工厂产品配方模型、所辖片区内各工厂产品配方模型的更改权限、对集团内所有产品模型的查看权限以及所有不涉及基础原料库的权限。,4.2.2.2,营养师权限,管理员,权限范围,所有工厂、最高权限,编辑,删除,数据快速更新,切换窗口,厂家代码,原料,基础数据库,多配方,营养指标,价格,原料,单配方,动物种类代码,特殊原料计算公式,配方模型,配方,excel报表,动物种类代码名称,配方模型,保存的配方,原料,excel导入导出,基础原料库,保存的配方,利润报表,厂家指定原料库,删除存档配方,WatchDog,原料价格编辑,删除厂家,LDM,原料附加成本,原料使用,excel报表,通用计算公式,能量因子,厂家指定原料计算公式,权限管理,配方模型,原料价格,excel导入导出,保存的配方,销量和价格,excel导入,25,4.2.3,配方师权限管理,4.2.3.1,在营养师的指导下，配方师具体负责所在区域工厂的配方工作，仅对所辖工厂具有模型查看、配方制作、报表输出等权限，对基础数据库、产品模型无任何更改权限。,4.2.3.2,对于特殊市场，确因产品定位需要修改配方模型的，应及时与营养师沟通、商定。,2.3.3,配方师权限,营养师,权限范围,查看所有工厂、读写所负责的工厂,编辑,删除,数据快速更新,切换窗口,厂家指定原料库,原料,原料,多配方,原料价格编辑,价格,配方模型,单配方,原料附加成本,配方模型,保存的配方,配方,excel报表,配方模型,保存的配方,利润报表,保存的配方,删除存档配方,WatchDog,LDM,原料使用,excel报表,原料价格,excel导入导出,销量和价格,excel导入,配方师,权限范围,所负责的工厂,编辑,删除,数据快速更新,切换窗口,厂家指定原料库,原料,原料,多配方,原料价格编辑,价格,保存的配方,单配方,原料附加成本,保存的配方,配方,excel报表,保存的配方,删除存档配方,利润报表,LDM,原料使用,excel报表,原料价格,excel导入导出,销量和价格,excel导入,26,4.2.4,用户,/,工厂权限管理,需要增加用户或工厂的须先由营养师提出申请，报委员会主任批准后执行。,4.3,原料数据库的维护与更新,基础原料数据库在使用过程中应不断地进行修正和完善。为此，应通过原料检测、研发试验、吸收借鉴最新科技成果等手段，使基础原料数据更加科学、更加贴近实际，原料营养指标设置更加准确，原料分类更加细致科学。,4.3.1,现有大宗原料,企业技术部每年定期组织原料样品检测工作，依托企业质检中心、研发基地对数据库中现有常用原料的营养指标做进一步的校准。同时，积极吸收和借鉴动物营养和饲料科技的最新研究成果，保持数据库的先进性。,4.3.2,新型大宗原料,对于新型大宗原料，营养师应先采集代表性样品，送企业质检中心检验。委员会根据检验结果对其进行安全性和营养性的初步评估，认为确有必要试用的，可在技术部统一部署下，按照先中试后推广的程序进行。即委托指定的片区营养师在本厂原料库中先行设置和使用，并及时总结使用效果，形成中试报告报委员会。委员会接到报告后，组织相关人员对该原料使用效果进行评估、审核，确实具有推广价值的由管理员添加到基础原料数据库中，以方便共享。,4.3.3,关键性原料,4.3.3.1,关键性原料管理,数据库中使用的关键性原料应与企业下发的关键性原料使用规范采购目录中的产品相符，并从指定渠道采购。不在采购名录内的产品不得添加到原料数据库中。,4.3.3.2,新型关键性原料,对于未列入企业关键性原料采购目录中的新型原料，尤其是添加剂类原料，任何人不得私自使用。确有必要试用的，必须经企业质检部门检测其安全性，并经研发基地进行严格的试验评估，试验结果必须具有再现性，有统计学显著性差异的原料才能试用。试用原料按,4.2,要求先进行中试评估，视中试效果决定是否推广使用。,4.4,配方模型的维护与更新,营养师要积极通过查阅资料、研发试验、吸收借鉴等多种手段，完善针对不同畜禽品种、不同饲养环境及不同终端畜产品需求的日粮营养模型。及时把最新的研究成果用配方模型的形式传递到企业配方一线，实现营养师知识、经验、技能的沉淀，为公司创造更大的经济效益。,5.,相关工作记录,配方使用流程,27,产品标签管理制度,1.,目的,为确保标签内容符合国家相关法律法规及标准，保证标签的科学管理，加强对产品的质量安全管理，制定本规范。,2.,适用范围,适用于股份公司产品标签的设计、审核、保管、使用和销毁等过程的管理内容和要求。,3.,管理职责,3.1,公司品管负责任负责标签的制定和审核。,3.2,片区技术负责人对标签进行再审核。,3.3,标签保管员负责标签的保管。,4.,具体条款规定,4.1,标签设计,4.1.1,标签设计要后符合饲料和饲料添加剂管理条例、饲料标签标准以及其他相关规定。,4.1.2,物料标签指直接接触物料的包装的标签，物料使用图案自行设计，不得与网络或其他公司的图案相冲突，物料标签应当包含物料名称、规格、饲喂阶段、数量、生产日期、生产批号、生产标准编号、审查合格证号、有效期，主要生产原料、主要营养成分保证值、生产企业、生产企业厂址、联系方式、注明误差判断依据等内容。含有药物成分的要标注：,“,含有药物饲料添加剂,”,，药物的法定名称及准确含量，并同时注明使用注意事项、配伍禁忌、停药期及禁止饲喂动物。一个标签只标示一个饲料产品，不可在一个标签上同时标出数个饲料产品。饲喂不同动物的标签，颜色、格式、内容要有明显的区分。,4.2,审核,4.2.1,公司品管人员负责标签的定制与审核工作，在产品定型后即由公司品管人员根据原料组成和预混料添加药物要求编写标签板式和内容，排版完成后、将标签传送至市场部、生产部、片区质检负责人、技术部负责人、分公司总经理处，对内容进行再确认。无误后，将标签草稿及相应的印刷要求传送至印刷厂。,4.2.2,印刷厂在收到标签草稿及订单后，进行格式等内容的修改，定稿后，将版样回传给公司品管部负责人，审阅合格后，通知印刷厂家印出,3,套成品标签，成品标签由品管部审核确认，如不符合要求，则提出修正要求。如符合要求，则将其中的一套标签由品管部作为验收依据的标准件，一套交由销售部，一套交印刷商存档。,4.2.3,标签到厂后，品管人员对标签进行验收，检查标签包装外观有无污迹、破损、品名、规格、数量是否准确，凡不符合要求的应予拒收。,28,4.3,保管,编织袋标签保管员负责公司标签的保管工作，专柜存放标签，要有完善的标签领用记录。,4.4,使用,4.4.1,标签使用过程中，首批标签必须经过品管部确认无误后，方可使用，品管部要定期检查标签是否与当期生产情况相符。,4.4.2,包装组组长按照生产计划，到小料保管处领用标签。领发双方共同核对数量后填写标签、编织袋领用记录。,4.4.3,领出的标签，由专人按照生产批号、数量加盖生产日期印章。在盖章过程中，将印刷错误、破损的不合格标签检出并进行清点，做好记录，并到仓库中领用新标签。,4.4.4,打包工将盖好日期的标签直接缝在袋口处，标签上的内容要完全暴露在外。,4.4.5,品管部通知暂时封存的标签和作废的标签，小料保管要分别放到专门的储存柜中，并加锁，没有品管部的书面通知，不能开锁使用。,4.4.6,标签不得改做他用或涂改后再用。,4.4.7,产品结束后，包装组组长要认真填写残损标签数量及剩余标签数量，并退回小料保管处，保管人员根据使用情况分别放入作废标签柜和合格标签柜内。,4.5,销毁,4.5.1,印刷残次标签、生产部门退回加盖生产日期的标签，印刷内容不符合要求，不能继续使用的标签要按照规定销毁。,4.5.2,每月品管部对封存标签和作废标签进行检查，确认不能使用后，由品管部主管向总经理提出申请，写明数量、作废原因，集中销毁。,4.5.3,作废标签由品管部亲自到锅炉房中进行焚烧销毁，不得由其他部门人员代为销毁，不得将作废标签随意抛洒到垃圾场。,5.,相关工作记录,标签、编织袋领用记录,29,检验管理制度,1.,目的,建立检验管理制度，对影响检验的关键要素（人员、仪器、样品、试剂及标准物质、方法、环境）的控制要求以及抽样位点、抽样频次、检验项目、检验时限、检验结果传递、产品质量检验合格证的签发作出规定。,2.,适用范围,适用于本公司涉及的检验管理流程。,3.,管理职责,3.1,公司品管经理负责影响检验的关键要素的控制及检验结果传递。,3.2,公司品管员负责规范抽样。,3.3,公司化验员负责对原料和成品的化验。,4.,具体条款规定,4.1,对检化验人员的要求,4